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1、電網公司營銷稽查工作管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XX電網公司營銷稽查工作管理規定1 總則1.1 為了加強公司電力營銷工作的監督和檢查，堵塞管理漏洞，防止經營流失，規范營銷稽查行為，制定本規定。1.2 營銷稽查的基本任務是依據國家有關法律、行政法規、國家政策和公司有關規章制度，對從事電力營銷工作的單位和人員有關營銷制度的建設、營銷工作質量和行為規范等進行稽查監督。1.3 本辦法適用于公司總部、各省公司及其所屬供電單位。2 營銷稽查的內容21營銷制度建設情況和實際執行情況；22業擴報裝、用電變更各業務流程。2、檢查是否存在超時限、違規操作，分析原因并提出處理意見；2.3抄表工作質量和定期輪換抄表情況。檢查是否存在抄表不到位、估抄等，確保抄表實抄率、抄表差錯率的真實、可靠；2.4電費計算、電費審核、電費回收、購電費支付等工作的管理情況。防止電費差錯，保證電費資金安全，確保各種統計報表數據及時、真實、準確；2.5客戶用電檔案和計量檔案的建立、歸檔、變更、銷毀等情況。檢查檔案內容是否完整、是否與現場一致；2.6購售電合同、供用電合同的簽訂、履行、變更、續簽等情況。檢查是否符合有關規定，內容是否完整，簽訂是否及時，合同執行是否嚴格和準確；2.7電價執行和有關用電營業收費項目。檢查是否符合有關規定，計費參數是3、否與實際相符；2.8檢查供電營業部門和財務部門的電費賬務是否相符，檢查電費收入及違約使用費是否及時入賬、有無坐支現象，清查數據不清晰，賬賬不符等情況，監督找出原因并提出處理意見；2.9檢查關口表和售電關口的電能計量裝置的安裝、周期檢定、輪換、故障處理等工作。2.10服務窗口和從事有關營銷服務工作的人員的服務質量。2.11進行竊電和違章用電行為的查處工作。2.12對客戶投訴和舉報案件的處理情況進行監督。2.13對營銷稽查工作的監督和檢查。對營銷稽查行為、營銷稽查工作流程、營銷稽查工作質量進行監督檢查。3 職責劃分及機構設置3.1 公司市場交易部主要負責：3.1.1 制訂公司營銷稽查的管理制度、工4、作規定。3.1.2 對下級單位營銷稽查工作進行指導、監督、表彰和批評。3.1.3 組織開展全網營銷專項稽查。3.1.4 定期編報全網營銷稽查簡報。3.2 各省公司市場營銷部門主要負責：3.2.1 貫徹落實公司營銷稽查有關制度和文件。3.2.2 制定營銷稽查工作計劃，對所屬供電單位營銷稽查業務質量進行指導、監督和考核。3.2.3 組織開展本單位的營銷專項稽查。3.2.4 定期編報營銷稽查簡報。3.2.5 負責公司范圍內營銷稽查人員的培訓和發證工作。3.3 各供電局主要負責：3.3.1 貫徹落實上級單位營銷稽查有關制度和文件。3.3.2 組織開展本單位營銷稽查工作。3.3.3 監督被稽查單位落實整5、改措施。3.3.4 完成上級單位交辦的專項稽查任務。3.3.5 定期編報營銷稽查簡報。3.4 各省公司、地區供電局要建立健全營銷稽查組織體系，配備營銷稽查人員，負責組織開展營銷稽查工作。各省公司應在市場部門下設營銷稽查專職崗位。各省公司所屬供電企業應根據實際情況設置營銷稽查機構。滿足下列條件之一的供電企業應設立專門的營銷稽查機構，可設為二級機構，工作人員不得少于4人。（1） 省會城市供電企業；（2） 年售電量100億kWh以上；（3） 供電客戶數100萬戶以上；（4） 管理十個及以上縣級供電企業。其他供電企業應配備專門的營銷稽查人員，專職工作人員不少于2人。滿足下列條件之一的縣級供電企業應設立6、營銷稽查班或專職人員，負責營銷稽查日常管理工作。（1） 年售電量10億kWh及以上；（2） 用電客戶數達10萬戶及以上；（3） 管理十個及以上供電所。其他縣級供電企業應配備專職或兼職營銷稽查人員。所有涉及營銷工作的班組、供電所（如：抄核收班、用電檢查班、計量班、供電所、客戶服務中心等）要設置兼（專）職營銷稽查人員，負責日常內部稽查工作。3.5 稽查人員實行持證上崗制度，由各省公司組織統一考試，合格后發給相應的證書。4 營銷稽查的方法與要求4.1 營銷稽查實行以日常稽查為主，專項稽查為輔。4.2 日常稽查實行計劃管理，營銷稽查人員應制定年度和月度稽查工作計劃，按計劃開展稽查工作，月度終了和年度終7、了時對計劃完成情況進行檢查。4.3 專項稽查針對日常稽查中發現的薄弱環節不定期組織開展。4.4 營銷稽查人員在實施現場檢查時，人數不得少于2人，并應向被檢查單位或者有關人員出示有關證件或文件。4.5 營銷稽查過程中發現的問題，由稽查機構出具電力營銷稽查整改通知單（格式參照附表1），電力營銷稽查整改通知單應一事一單“一單”還是“兩單”？是否需要留底？。被稽查單位收到電力營銷稽查整改通知單后應限時進行整改，涉及電量電費的應按差額進行補退，并填寫電力營銷稽查整改情況反饋單（格式參照附表2），將整改情況反饋回稽查機構。4.6各省公司按照不低于以下要求的比例隨機選取營銷稽查的樣本，結合自身情況制定營銷稽8、查檢查任務指標，建立科學、有效的評價標準和體系， 用電報裝業務、抄核收業務、計量管理、用電檢查等營業類稽查樣本比例要求為：大工業、躉售用戶5%、商業、非普、居民等其他用戶0.5%；優質服務類稽查樣本比例要求為：營業窗口、95598、故障搶修等1%。5 營銷稽查信息報告和發布5.1 各省公司應在每季度第15個工作日前將營銷稽查簡報報公司市場交易部。5.2 營銷稽查簡報應包含以下內容：5.2.1 營銷稽查的成果和指標完成情況，包括查處違章竊電行為次數、追補電量、電費及違約使用費，營銷差錯次數、涉及電量、涉及電費，挽回經濟損失總額等；5.2.2 營銷稽查工作開展情況，包括營銷稽查樣本完成情況。5.29、.3 稽查過程中發現的典型問題及整改措施建議；5.2.4 下期稽查工作計劃。5.3公司市場交易部對各省公司上報的營銷稽查簡報進行匯總后，發至公司領導、有關部門和各省公司。6 營銷稽查的考核6.1 營銷稽查考核指標體系包括：（一）營銷稽查樣本完成情況；（二）發現的營銷差錯數量。6.2 各省公司在每年一季度內制定并上報營銷稽查工作計劃。6.3 公司市場交易部每年組織營銷稽查專項會議，交流經驗，表彰先進，對營銷稽查開展不力、營銷差錯較多的單位進行批評。6.4 對發現或防止重大營銷差錯，或在打擊竊電行為、防止違章用電中有突出貢獻的單位和個人，各省公司給予專項獎勵。7 附則7.1 各省公司可參照本規定制定具體實施辦法，并報公司備案。7.2 本辦法由公司市場交易部負責解釋。7.3 本辦法自發布之日起施行。附表1營銷稽查整改通知單編號：被稽查單位稽查時間稽查內容發現存在問題（由稽查員填寫）（簽字）： 年 月 日 處理意見建議（由稽查員填寫） （簽字）： 年 月 日 稽查單位意見蓋章年 月 日附表2營銷稽查整改情況反饋單糾正情況或采取措施說明 被稽查單位負責人意見（簽字）：年 月 日被稽查單位蓋章年 月 日