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1、評估公司業務收入及開支財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為加強財務管理，使全體職工明確公司收款、借款、經費開支、報銷、財產管理等財務手續及有關開支標準，按照公司具體情況，制定此制度。第一章 業務收入第一條 評估業務收費，應與委托方簽訂房地產評估業務委托協議書，明確評估 項目收費數額，雙方按協議規定項目，認真執行。第二條 評估業務收費要嚴格執行國家有關部門下發的評估收費辦法規定的標準，在簽訂房地產評估業務委托協議書后，預收50%的評估費，報告完成后結清全部費用。第三條 收款員收款時要認真開具收據，書寫清晰，2、內容完整，日期準確，收款人章、公章要清楚。第四條 收支票時要注意審查各項是否符合要求，及時存入銀行。現金要當面點清，并及時送存銀行。第二章 經費開支報銷第五條 職工工資、福利待遇，按公司規定標準，按月發放。市內交通補助、通訊補助、午餐補助實行定額發放。第六條 因公出差和市內乘坐出租汽車所發生費用，應事先征得公司經理同意，經手人、公司經理簽字后，憑車票方可報銷。第七條 報銷各項日常辦公費用，需持有報銷憑證，經手人、公司經理簽字后，方可報銷。第八條 購置固定房地產、低值易耗品、圖書資料時，應由公司經理批準，經手人、驗收人、公司經理簽字后憑發票方可報銷。第三章 借款第九條 凡因公出差，支付費用或采購3、物品，需事先借款時，應辦理借款手續，由借款人填寫借款憑證、簽章，經公司經理批準，方可借款。第十條 借款人完成在工作后，應及時憑發票報銷，不得拖欠，及時清賬。第四章 財產管理第十一條 公司一切賬產物資，由公司經理指定專人負責管理，要登記賬目，妥善保管。一般物品原則上不得外借，必須外借時，需經公司經理同意，并要定期歸還。第五章 差旅費開支管理規定第十二條 出差天數計算：不分途中和住勤，一律按出差的日歷天數計算。第十三條 公司差旅費實行“定額包干”的管理辦法。“定額包干”項目包括：伙食費、住宿費、出差所在地交通費。第十四條 定額標準如下：出差地點出差人員省外一般地區省內（含縣以下地區）部門經理1404、元/天120元/天部門人員100元/天80元/天第十五條 報銷辦法：出差人員在規定限額內部分，憑發票據實報銷；節約部分獎勵個人，超限額部分由個人自理，不予報銷；接待單位提供住宿的，公司將給予出差人員“包干”標準50%的補助。第十六條 經公司批準參加各種會議、培訓學習，需統一辦理食宿的，可按實結算，不再另行補助第十七條 出差人員必須在返回后一周內辦理報銷手續，清理所欠款項，做到事必帳清，否則從本人工資中扣除。第六章 加班補助辦法第十八條 公司不提倡不必要的加班。第十九條 需要加班的部門人員，要求該部門經理要事先到綜合部填寫加班記錄臺賬。第二十條 未填寫加班記錄臺賬的，不允許申請加班補助。補助標準：1、周六、周日加班時間累計超過四小時的，按一天計算，每人每天補助70元。加班時間累計未超過四小時的，補助40元。2、周一至周五加班時間每天累計超過三小時的，每人每天補助30元。3、加班時每人每天補助餐費10元。如報銷加班餐費，則不再另行補助。第二十一條 本辦法自制定之日起施行。