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1、公司集團大宗商品采購流程管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 為了提高公司采購效率，明確崗位職責，有效降底采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物質采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一：申購及其規定1. 申購單的要素完整的申購單應包括以下內容。2. 申購部門3. 申購物品所屬項目4. 申購的用途5. 申購物品的品名6. 申購物品的數量7. 申購物品的規格8. 申購物品需求時間9. 申購物品的單位10. 申購如有特殊需要填寫在備注一欄11. 申購填寫人及所在的部門12. 申請部門主管審核13.公2、司總經理審核二、 申購單流程及其提報規定1、申購單應按照要素填寫完整，清晰，并按以下流程進行審批：申購人填寫申購單部門經理或總監審核庫管人員核對庫存行政總監簽批核價員核價財務經理審批總經理批準采購人員采購財務付款（月結的直接采購，每月報賬；小額采購的可由采購人員先行支付，然后報賬）。2 如遇公司生產急需的物資，公司領導不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報采購部門簽字確認手續后補上。3 申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。三、詢價及其規定1 詢價請認真審閱申購單的品名，規格，數理，名稱，單位，了解技術要求，遇到問題應及時與申購部門溝通。2 屬于相同類型或屬性近似的產品應該整理歸類集中采購3 對于緊急申購項目應優先處理成我公司所需物資和項目的能力4在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。四、比價，議價1對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認.2 對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價的綜合條件更加突出。3 收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中的價格4 參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判五、比價，議價結果匯總1 比價，議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總。2 比價，議價結果未通過公司領導審核，應進行修改或重新處理。