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1、工業(yè)公司財(cái)務(wù)、工程合同及質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，保證財(cái)政資金使用的安全、有效、快捷，保障各項(xiàng)建設(shè)事業(yè)順利進(jìn)行，根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、預(yù)算法等法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，結(jié)合xx鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)實(shí)際，特制定本制度。一、單位財(cái)務(wù)實(shí)行“匯簽”制度。單位所有經(jīng)費(fèi)開支都必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度。經(jīng)費(fèi)實(shí)行“匯簽”支出，大額開支(工程款和征地款)要經(jīng)公司研究決定，經(jīng)公司經(jīng)理審核和分管領(lǐng)導(dǎo)核定后方可支出。 二、加強(qiáng)賬戶管理。除已有賬號(hào)外，未經(jīng)允許不得另在銀行開戶，建立2、賬號(hào)。不準(zhǔn)出租、出借賬戶。三、加強(qiáng)現(xiàn)金管理。園區(qū)會(huì)計(jì)出納要按規(guī)定的限額保留庫(kù)存的現(xiàn)金。財(cái)會(huì)人員必須做到收支有據(jù)、日清月結(jié)、不出差錯(cuò)，不以白條抵押現(xiàn)金。四、各項(xiàng)費(fèi)用開支，補(bǔ)償費(fèi)用、工程款項(xiàng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度、開支標(biāo)準(zhǔn)及合同條款，嚴(yán)格報(bào)銷憑證的審核、復(fù)核及復(fù)審制度，各項(xiàng)報(bào)銷憑證必須手續(xù)齊全：1、征地補(bǔ)償費(fèi)，按征地協(xié)議由被征地村組及個(gè)人出據(jù)，附征地協(xié)議、用地地形圖及丈量現(xiàn)狀圖，丈量人員簽字并經(jīng)公司經(jīng)理審查，經(jīng)“匯簽”后付款。2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：預(yù)付款需憑協(xié)議，工程施工預(yù)算單，經(jīng)公司經(jīng)理簽署意見，按“匯簽”程序預(yù)借協(xié)議約定工程款，工程竣工后，需憑協(xié)議，工程決算單（大額10萬元以3、上有招標(biāo)文件），工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，經(jīng)公司經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)審查，按“匯簽”手續(xù)審報(bào)入賬。3、車旅費(fèi)：填寫車旅費(fèi)報(bào)銷單，注明出差事由，經(jīng)公司經(jīng)理審查，按“匯簽”手續(xù)審報(bào)入賬。4、招待費(fèi)：視招待對(duì)象按不同標(biāo)準(zhǔn)由辦公室出具招待通知單，通知單應(yīng)注明來人身份、事由，經(jīng)公司經(jīng)理同意后方可安排（工作餐10元/人，會(huì)議餐15元/人，煙酒除外，招商引資招待標(biāo)準(zhǔn)酌情而定）。5、辦公及其他費(fèi)用，由財(cái)務(wù)印統(tǒng)一申請(qǐng)購(gòu)物清單，經(jīng)園區(qū)審核，公司經(jīng)理簽字后購(gòu)買，按采購(gòu)管理制度執(zhí)行。五、報(bào)銷應(yīng)在工作或活動(dòng)結(jié)束后一周內(nèi)完成。差旅費(fèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，其他報(bào)銷均應(yīng)由經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單，按“匯簽”手續(xù)審報(bào)入賬。六、財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法4、，按照會(huì)計(jì)職責(zé)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)守財(cái)會(huì)紀(jì)律，不準(zhǔn)私自挪用、轉(zhuǎn)移公款，不準(zhǔn)開空頭支票，不準(zhǔn)違反財(cái)務(wù)制度。七、做好財(cái)務(wù)檔案工作，對(duì)財(cái)務(wù)賬簿、憑證、報(bào)表及有關(guān)資料按規(guī)定梳理歸檔，妥善保存。會(huì)計(jì)室要加強(qiáng)安全保衛(wèi)措施，防止發(fā)生任何事故。 工程合同管理制度一、工程合同依法成立，即具有法律約束力。各方必須全面履行合同規(guī)定的義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。二、本合同管理制度適用于工程勘查設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、設(shè)備及材料采購(gòu)、檢測(cè)等工程項(xiàng)目。 三、合同應(yīng)具有以下主要條款： 1、工程名稱和施工地點(diǎn)； 2、工程范圍和內(nèi)容； 3、開、竣工日期； 4、工程質(zhì)量驗(yàn)收及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、保修期及保修條件； 5、合同的形式、工程總價(jià)款及總價(jià)5、款包含的具體內(nèi)容； 6、合同調(diào)整方式、工程結(jié)算形式、計(jì)算的原則及方法； 7、工程款支付、結(jié)算、交工驗(yàn)收辦法； 8、技術(shù)資料提供日期； 9、設(shè)備及材料供應(yīng)地點(diǎn)、進(jìn)場(chǎng)期限及接受辦法；10、雙方責(zé)任、義務(wù)和相互協(xié)作事項(xiàng)； 11、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式。 12、其它補(bǔ)充條款。 四、選擇適當(dāng)?shù)暮贤愋?1、依據(jù)招標(biāo)文件確定工程合同類型。 2、非招標(biāo)工程選擇單價(jià)合同或固定總價(jià)合同一次性包死。 3、因工程資料不全的特殊小型工程，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)決定，可采取竣工后一次性結(jié)算的方法。 五、合同簽訂的辦事程序 1、招標(biāo)工程 （1）招標(biāo)工程的中標(biāo)單位收到中標(biāo)通知書后， 7 15 天以內(nèi)按相應(yīng)合同范本起草合同條款具體內(nèi)容，報(bào)園6、區(qū)審查。 （2）園區(qū)參加與承包單位談判，審核合同主要條款；報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定。2、議標(biāo)工程（1）議標(biāo)工程應(yīng)邀請(qǐng)不少于3家單位，承包單位在 3 15 天以內(nèi)提交施工預(yù)算或費(fèi)用計(jì)劃書，報(bào)園區(qū)審查，或采用最低價(jià)競(jìng)標(biāo)方式。 （2）工程部將審查結(jié)果或競(jìng)標(biāo)結(jié)果報(bào)招標(biāo)辦審查，作為工程結(jié)算和合同簽訂的依據(jù)。3、招標(biāo)工程合同和議標(biāo)工程合同經(jīng)園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后由法人代表負(fù)責(zé)簽訂。4、正式合同全部由公司財(cái)務(wù)保存，并交鎮(zhèn)政府辦公室留存一份。其他均以合同復(fù)印件留用。5、合同一經(jīng)簽訂，全體成員必須嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，遇有違約行為，應(yīng)追究責(zé)任。 6、在執(zhí)行合同過程中，遇有特殊情況必須修改合同條款時(shí)，應(yīng)由工程管理人員提出補(bǔ)充條7、款，經(jīng)雙方協(xié)商后，簽訂補(bǔ)充合同，并與原合同一并生效和執(zhí)行。7、在執(zhí)行合同過程中，遇有國(guó)家或開發(fā)區(qū)計(jì)劃修改或取消、不可抗拒的外因或雙方因故不能履行合同時(shí)，經(jīng)公司集體研究后，允許變更或解除合同。 8、變更或解除合同的通知或協(xié)議，必須采取書面形式（包括文書、電報(bào)等），不得以口頭或電話方式進(jìn)行。 9、由于對(duì)方原因變更或解除合同，應(yīng)由相關(guān)人員計(jì)算因變更或解除合同所遭受的損失，并負(fù)責(zé)追回賠償；由于工程部?jī)?nèi)部原因而變更或解除合同，應(yīng)追查部門或個(gè)人的責(zé)任。 10、合同發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方協(xié)商解決，協(xié)商不成，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)意見，可向國(guó)家規(guī)定的合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)節(jié)或仲裁，也可直接向人民法院起訴。 工程質(zhì)量管理制度一8、工程開工前，項(xiàng)目工程建設(shè)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位進(jìn)行圖紙會(huì)審及交底工作。 二、所有進(jìn)場(chǎng)的原材料配件設(shè)備必須具備出廠證明、合格證、廠址、電話，并按規(guī)范要求對(duì)材料實(shí)行見證取樣制，由監(jiān)理公司見證取樣進(jìn)行材質(zhì)試驗(yàn)，合格后方可使用，同時(shí)應(yīng)滿足圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及合同條款要求的規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 三、施工過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行施工驗(yàn)收規(guī)范、建筑法等有關(guān)規(guī)定，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的分項(xiàng)工程，不予驗(yàn)收。四、要嚴(yán)格按施工圖施工。如圖紙有錯(cuò)誤要由設(shè)計(jì)單位出具變更手續(xù)，建議單位簽字認(rèn)可，否則，變更項(xiàng)目不予驗(yàn)收。 五、要認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，杜絕施工工序粗制濫造，偷工減料現(xiàn)象發(fā)生。 六、嚴(yán)格執(zhí)行工程管理部和施工單位簽訂的合同，檢查施工單9、位合同質(zhì)量承諾的履行情況。 七、及時(shí)辦理隱蔽工程記錄，隨時(shí)檢查施工單位技術(shù)資料。 八、現(xiàn)場(chǎng)簽證要及時(shí)如實(shí)辦理，并經(jīng)工程管理人員審核及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可執(zhí)行，過期不予承認(rèn)。 九、必須按規(guī)定由施工單位先自檢合格后，再約請(qǐng)監(jiān)理人員驗(yàn)收合格后方可施工下一道工序，執(zhí)行自檢、互檢、聯(lián)檢質(zhì)量評(píng)定，并及時(shí)上報(bào)。凡評(píng)定不合格的分項(xiàng)工程一律不予驗(yàn)收。 十、工程現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人要隨工程進(jìn)度現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督，掌握施工情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 十一、對(duì)完成工程質(zhì)量好、進(jìn)度快的施工項(xiàng)目，可建議給予有關(guān)人員獎(jiǎng)勵(lì)。 十二、對(duì)進(jìn)度慢、質(zhì)量差的施工單位應(yīng)進(jìn)行處理，處理方式可按情節(jié)輕重分為：罰款、停工整頓、滯留工程款、更換項(xiàng)目部及清退出場(chǎng)等10、。 采購(gòu)與管理制度一、為切實(shí)加強(qiáng)園區(qū)財(cái)產(chǎn)管理，進(jìn)一步規(guī)范辦公用品的采購(gòu)行為，本著厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，特制定本制度。二、辦公用品的采購(gòu)根據(jù)工作需要，按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行。三、采購(gòu)范圍包括基本建設(shè)工程支出、一般辦公用品等消耗性支出。四、日常消耗性辦公用品采購(gòu)按照以下程序進(jìn)行：1、各成員根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計(jì)劃，由辦公室匯總；2、辦公室將辦公用品需求情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，確定辦公用品采購(gòu)計(jì)劃；3、辦公用品由辦公室按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買，其他部門或個(gè)人不得擅自購(gòu)買。確因特殊情況且金額在200元以下、需要自行購(gòu)買者，應(yīng)向辦公室說明情況，由辦公室驗(yàn)收、并辦理領(lǐng)用登記手11、續(xù)。4、全體工作人員要愛護(hù)并妥善保管好計(jì)算器、U盤、電話機(jī)、燒水壺等價(jià)值較高的辦公用品及辦公設(shè)施，如有損壞，由辦公室核實(shí)并確定責(zé)任后，統(tǒng)一辦理以舊換新手續(xù)。5、費(fèi)用結(jié)算，憑稅務(wù)發(fā)票和采購(gòu)清單即辦即結(jié)。各部門自行購(gòu)買辦公用品的發(fā)票必須由辦公室主任簽字認(rèn)同、并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后才能報(bào)賬，否則費(fèi)用自理。五、固定資產(chǎn)的安全管理按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則實(shí)行，固定資產(chǎn)添置實(shí)行申報(bào)審批制度。六、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用。 招投標(biāo)管理辦法為規(guī)范xx鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)工程招投標(biāo)和發(fā)包工作，根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法和建德市建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦法及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合12、公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。第一章 工程招標(biāo)范圍、規(guī)模和招標(biāo)方式第一條 工程造價(jià)在10萬元限額以上的，全部實(shí)行公開招投標(biāo)，若確因特殊情況，由公司研究后起草請(qǐng)示，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字并報(bào)經(jīng)鎮(zhèn)招標(biāo)辦和鎮(zhèn)紀(jì)委審批后方可進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。第二條 工程用的設(shè)備、材料、成品、半成品造價(jià)在3萬元限額以上時(shí)，由招標(biāo)辦、監(jiān)察室（紀(jì)委）等部門參加進(jìn)行公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或詢價(jià)采購(gòu)。第三條 工程和工程用的設(shè)備、材料、成品、半成品造價(jià)在5萬元至10萬元限額以內(nèi)的，經(jīng)公司研究報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行公開競(jìng)標(biāo)發(fā)包。第四條 工程和工程用的設(shè)備、材料、成品、半成品造價(jià)在5萬元以下的。經(jīng)公司集體研究后，工程公開競(jìng)標(biāo)發(fā)包；設(shè)備、材料、成品13、半成品直接發(fā)包或直播采購(gòu)。第五條 與在建工程相關(guān)性很強(qiáng)的后續(xù)工程或附屬工程，因工期緊，交叉施工難度較大，易導(dǎo)致增加建設(shè)費(fèi)用和協(xié)調(diào)難度，為減少交叉作業(yè)，便于責(zé)任劃分，節(jié)約建設(shè)資金，縮短建設(shè)工期，經(jīng)鎮(zhèn)紀(jì)委批準(zhǔn)同意后，可以續(xù)標(biāo)。第二章 招投標(biāo)的程序和審批、監(jiān)督辦法第一條 工程招投標(biāo)、發(fā)包前應(yīng)已完善相關(guān)前期建設(shè)手續(xù)和工程預(yù)算。第二條 工程招標(biāo)范圍和工作內(nèi)容由園區(qū)工程管理人員提出意見，并填報(bào)工程預(yù)算審批單，經(jīng)公司集體研究分管領(lǐng)導(dǎo)同意后確定。第三條 招投標(biāo)范圍和招標(biāo)方式確定后，公開招標(biāo)及邀請(qǐng)招標(biāo)由委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)，10萬元限額以內(nèi)的公開競(jìng)標(biāo)發(fā)包部分由工程管理人員起草招投標(biāo)文書和招投標(biāo)的相關(guān)14、資料，同時(shí)要完善招標(biāo)公告等相關(guān)手續(xù)。招投標(biāo)文書和相關(guān)資料應(yīng)由工程部?jī)?nèi)部審核后，送公司經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)審核。10萬元以上的工程須經(jīng)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行專門設(shè)計(jì)。第四條工程招投標(biāo)的標(biāo)的、評(píng)標(biāo)辦法由招標(biāo)辦和公司共同確定，工程招投標(biāo)的資質(zhì)審查、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等整個(gè)招投標(biāo)過程在紀(jì)委的監(jiān)督下進(jìn)行，紀(jì)委應(yīng)在相關(guān)資料上簽字認(rèn)可。第五條 工程招投標(biāo)完成后，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和工程管理人員完善備案等相關(guān)手續(xù)。第六條 工程招投標(biāo)和發(fā)包的相關(guān)資料由工程管理人員歸檔后根據(jù)公司檔案管理辦法送辦公室存檔。 工程建設(shè)管理辦法 為搞好園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，降低造價(jià)，加快進(jìn)度，確保質(zhì)量，規(guī)范管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和園區(qū)實(shí)際，特制訂本辦法。 1、工15、程建設(shè)項(xiàng)目須經(jīng)公司集體研究確定，并嚴(yán)格辦理工程報(bào)建手續(xù)，并按相關(guān)的招投標(biāo)規(guī)定執(zhí)行。 2、工程項(xiàng)目建設(shè)須搞設(shè)計(jì)。10萬元以上的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)均須招標(biāo)， 10萬元以下的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)可以不經(jīng)招標(biāo)選擇設(shè)計(jì)單位，但須經(jīng)會(huì)議研究選擇相應(yīng)的設(shè)計(jì)單位。 3、園區(qū)工程合同由分管領(lǐng)導(dǎo)同意，公司經(jīng)理簽字后生效。合同要嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，重大項(xiàng)目的工程建設(shè)合同簽字前應(yīng)交會(huì)議討論并請(qǐng)鎮(zhèn)紀(jì)委把關(guān)。 4、工程質(zhì)量主要由現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)制。建設(shè)單位就工程建筑材料須提供具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的檢測(cè)報(bào)告；同時(shí)園區(qū)、紀(jì)委及其他領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程管理的全過程給予監(jiān)督。因施工程質(zhì)量問題，應(yīng)責(zé)令施工單位無條件返工。5、工程造價(jià)在10萬元以上的工程，應(yīng)委托有資質(zhì)的中16、介機(jī)構(gòu)預(yù)決算，并通過審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)。 2、現(xiàn)場(chǎng)管理人員在施工過程中必須對(duì)每道工序進(jìn)行驗(yàn)收簽字后方可進(jìn)入下道工序，沒有驗(yàn)收簽字的工序，工程決算時(shí)應(yīng)減去該道工序的造價(jià)。 3、成立由鎮(zhèn)紀(jì)委、現(xiàn)場(chǎng)管理人、財(cái)政、審計(jì)人員組成的建筑工程核查小組，負(fù)責(zé)園區(qū)工程變更簽證，參與測(cè)定土石類別和工程竣工驗(yàn)收等工作。 4、工程變更程序：由施工單位提出變更原因及初步方案，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員簽字后，以書面形式報(bào)園區(qū)審核；由園區(qū)工程核查小組現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并形成現(xiàn)場(chǎng)記錄，作為工程變更基礎(chǔ)資料；會(huì)議研究確定變更工程造價(jià)；增加造價(jià)5萬元以下的工程變更，由園區(qū)集體研究；5-10萬元的報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)決定；10萬元以上的須報(bào)鎮(zhèn)紀(jì)委備案。5、土石方工程17、要嚴(yán)格工程量管理。5萬元以上的土石方工程，應(yīng)委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)量。工程所涉土石類別委托地質(zhì)勘探單位測(cè)定。 6、工程進(jìn)度由施工單位負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)督促。 7、現(xiàn)場(chǎng)管理人員應(yīng)把工程每道工序，安排好施工進(jìn)度，并及時(shí)督促，以保證整體工程項(xiàng)目按目標(biāo)時(shí)間竣工。 8、施工單位未按合同規(guī)定時(shí)間竣工，園區(qū)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行合同規(guī)定的處罰措施。9、工程竣工后應(yīng)及時(shí)、嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收記錄。園區(qū)建筑工程核查小組和相關(guān)技術(shù)人員工參與驗(yàn)收。 10、工程竣工驗(yàn)收通過后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工程決算，手續(xù)不全的資料不能進(jìn)入決算。工程決算須有資質(zhì)的造價(jià)師結(jié)算。 11、工程決算價(jià)款由園區(qū)委托審計(jì)部門或?qū)I(yè)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)。12、工程驗(yàn)收結(jié)算后，園區(qū)管理人員應(yīng)及時(shí)收集整理工程建設(shè)有關(guān)資料，并建檔備案。 13、工程進(jìn)度款支付須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理人員簽字、交園區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。合同對(duì)進(jìn)度付款沒有約定的，其總額最高不得超過進(jìn)度價(jià)款的60%。 14、園區(qū)所有工程款項(xiàng)的支付，須憑正式稅務(wù)發(fā)票，嚴(yán)禁白條支付。 15、工程驗(yàn)收結(jié)算后，施工單位應(yīng)與園區(qū)簽訂質(zhì)量保證書，無特別約定的一周年內(nèi)必須預(yù)留5%的質(zhì)量保修金。 16、本辦法由工業(yè)功能區(qū)負(fù)責(zé)解釋。