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1、房地產(chǎn)策劃有限公司物資采購(gòu)制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 武漢xx房地產(chǎn)策劃有限公司物資采購(gòu)制度為保證公司采購(gòu)過(guò)程高效、透明，采購(gòu)的物資質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉，切實(shí)降低采購(gòu)成本，特制定以下采購(gòu)制度。一、物資采購(gòu)原則：集中購(gòu)買(mǎi)，定點(diǎn)采購(gòu)。實(shí)行采購(gòu)申報(bào)單制度。二、物資采購(gòu)流程：1、各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)當(dāng)月物資庫(kù)存情況及下月工作安排情況制定本部門(mén)下月物資采購(gòu)計(jì)劃，并于當(dāng)月28日前報(bào)綜合部。2、綜合部根據(jù)當(dāng)月各部門(mén)的材料領(lǐng)用情況，對(duì)各部門(mén)下月物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管副總進(jìn)行審核并批復(fù)意見(jiàn)，然后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在匯總后報(bào)公司總辦備案。3、綜合2、部物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門(mén)申請(qǐng)采購(gòu)資金。 4、在采購(gòu)過(guò)程中綜合部物資采購(gòu)員要與被采購(gòu)部門(mén)人員一同對(duì)所采購(gòu)物品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初步檢驗(yàn)，以保證所購(gòu)物資的數(shù)量、型號(hào)、質(zhì)量符合使用要求，同時(shí)最大限度地保證所購(gòu)物資價(jià)格的公正合理。5、物資采購(gòu)任務(wù)完成后及時(shí)在采購(gòu)物資發(fā)票上簽字。流程如下：經(jīng)辦人 部門(mén)經(jīng)理 分管副總 財(cái)務(wù)復(fù)核 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 報(bào)銷(xiāo)。 6、采購(gòu)任務(wù)完成后在三個(gè)工作日內(nèi)持采購(gòu)申報(bào)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。 三、物資采購(gòu)審批權(quán)限： 5000元以下物資采購(gòu)，由各部門(mén)經(jīng)理簽字后報(bào)綜合部，綜合部報(bào)分管副總審批，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 5000元以上物資采購(gòu)，進(jìn)行上述程序后，必3、須有公司總經(jīng)理批復(fù)方可實(shí)施。四：零星物資采購(gòu)：按采購(gòu)申報(bào)單程序辦理。五、大宗物資采購(gòu)制度：大宗物資采購(gòu)工作首先由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行市場(chǎng)核價(jià)與招標(biāo)議標(biāo)相結(jié)合的工作方法進(jìn)行采購(gòu)。1、大宗物質(zhì)范圍： 大宗物資采購(gòu)主要指采購(gòu)物資一次性支付金額較大或年累計(jì)采購(gòu)量較大，需謹(jǐn)慎對(duì)待的采購(gòu)行為。： 2、工作方式：比 價(jià)：電話詢(xún)價(jià)、網(wǎng)絡(luò)詢(xún)價(jià)、市場(chǎng)調(diào)查，招議標(biāo)：公開(kāi)招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）、邀請(qǐng)招標(biāo)（競(jìng)標(biāo)）3、工作程序： 1）、一般性大宗物資采購(gòu)應(yīng)提前三天上報(bào)，綜合部應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)。 2）、符合招標(biāo)條件的大宗物資采購(gòu)應(yīng)提前十天上報(bào)，綜合部應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報(bào)招標(biāo)工作小組進(jìn)入招投標(biāo)工作程序。 3）、緊急或臨時(shí)性4、采購(gòu)隨時(shí)上報(bào)，綜合部應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)。 4）、大宗物資采購(gòu)要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定，具備招標(biāo)采購(gòu)條件的，應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。 5）、綜合部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)至少兩人以上共同操作，要有物資使用部門(mén)人員參與，做到采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)化、透明化。對(duì)合格供應(yīng)商需要赴廠考察的，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)定人予以考察。 6）、綜合部根據(jù)年度計(jì)劃做出物資批量采購(gòu)計(jì)劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對(duì)供應(yīng)商按質(zhì)量等相關(guān)要求采購(gòu)控制程序進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄。 7）、特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有特殊要求），價(jià)格談判超過(guò)最高限價(jià)，需公司領(lǐng)導(dǎo)集體決策。4、結(jié)算制度： 大宗物資未經(jīng)簽批的采購(gòu)計(jì)劃，不得擅自實(shí)施，財(cái)務(wù)部門(mén)不得結(jié)算貨款。 大宗物資采購(gòu)必須簽訂采購(gòu)合同，綜合部采購(gòu)人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動(dòng)的原則。財(cái)務(wù)部門(mén)付款要嚴(yán)格審查采購(gòu)合同，憑驗(yàn)收合格證明才能夠付款，款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)采用票據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。款項(xiàng)支付按物質(zhì)采購(gòu)審批權(quán)限執(zhí)行。 綜合部必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，牢固樹(shù)立對(duì)工作的責(zé)任感、對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度，自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高商務(wù)能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資采購(gòu)工作。武漢xx房地產(chǎn)策劃有限公司