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1、有限公司物資采購審批制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 第一條為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量、價格方針政策，加強(qiáng)物資采購管理，降低物資采購成本，提高物資供應(yīng)質(zhì)量，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本制度。第二條物資采購堅(jiān)持“三比”原則。即：同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格、同樣價格比信譽(yù)。第三條物資采購堅(jiān)持統(tǒng)一計劃原則。避免重復(fù)采購，減少物資積壓和資金占用，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。第四條財務(wù)審計部是物資采購監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常的物資采購監(jiān)督管理工作，其他有關(guān)處室在各自的職責(zé)范圍內(nèi)予以配合。原材料、生產(chǎn)消耗性輔助材料及低值易耗品、設(shè)備、2、建材、大宗零配件、醫(yī)療器械等采購均適用本制度。第五條物資采購每筆3萬元以上的，首先由采購單位提出制定價格的依據(jù)及建議，報財務(wù)審計部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第六條物資采購每筆2千元以上至3萬元以下的，由采購單位提出制定價格的依據(jù)及建議，報財務(wù)審計部審核后執(zhí)行。第七條物資采購每筆小于2千元的，采購單位可以先行采購，事后報財審部進(jìn)行審核。第八條定點(diǎn)采購或非定點(diǎn)采購但定期結(jié)算的，采購單位應(yīng)將情況報告財務(wù)審計部，一次性審批后在不高于審批價格時不再申報，但結(jié)算時應(yīng)備案。第九條采購單位應(yīng)建立健全采購物資臺帳或記錄，詳細(xì)記錄供貨單位的名稱、商品名稱、質(zhì)量和價格情況，本著貨比三家的原則擇優(yōu)確定供貨單位，并將3、供貨情況及時報財務(wù)審計部。上述各種與業(yè)務(wù)有關(guān)的資料應(yīng)及時索取并妥善保存。第十一條物資采購根據(jù)需要可以采取招標(biāo)的方式進(jìn)行。第十二條物資采購堅(jiān)持嚴(yán)格檢驗(yàn)原則。采購物資進(jìn)公司一律由檢驗(yàn)部門予以檢驗(yàn)并出具檢驗(yàn)報告，須經(jīng)使用或較長時間才能確定的，采購單位應(yīng)按合同或法律規(guī)定的期限及時請檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格物資不得付款或結(jié)算。第十三條對質(zhì)檢不合格或有問題的物資不得付款或結(jié)算，屬借款購買的不予報銷。物資采購審批單價為含稅價格，提供非增值稅發(fā)票報銷者，單價須降低20%，方能通過審核。第十四條財務(wù)審計部物資采購監(jiān)督管理人員職權(quán)：1、組織監(jiān)督貫徹執(zhí)行國家的價格、質(zhì)量方針政策和法規(guī)；2、組織監(jiān)督、審查、執(zhí)行公司4、物資采購價格的有關(guān)規(guī)定，提出建議或意見；3、對供貨單位和價格有否決權(quán)和重新確定權(quán)；4、檢查處理違反公司物資采購管理規(guī)定和損害公司利益的行為；5、對物資采購有關(guān)的合同、票據(jù)及其他資料有查閱權(quán)，不完善的責(zé)令其完善；6、領(lǐng)導(dǎo)賦予的其他職權(quán)。第十五條財務(wù)審計部物資采購監(jiān)督管理人員的義務(wù)：1、采取各種方式、渠道、準(zhǔn)確了解各種物資信息；2、實(shí)事求是，堅(jiān)持原則，忠于職守，敢于抵制損害公司利益的行為；3、對報審事項(xiàng)在二日內(nèi)（不含當(dāng)日），重大事項(xiàng)五日內(nèi)批復(fù)（急辦事項(xiàng)特殊處理）。更改后重申，批復(fù)期限重新計算。第十六條具有下列情況之一的，財務(wù)審計部可根據(jù)實(shí)際情況向公司建議予以獎勵。1、價格信息了解及時，向公司建議后帶來明顯經(jīng)濟(jì)效益的；2、采購的物資質(zhì)優(yōu)價廉，節(jié)約資金較多的；3、檢舉、揭發(fā)違反公司規(guī)定行為的；4、物資采購管理人員忠于職守，成績突出的。第十七條具有下列情況之一的，財務(wù)審計部根據(jù)核實(shí)情況分別給予采購警告、取消采購資格及其他相應(yīng)處罰。1、不按規(guī)定的價格控制權(quán)限確定價格或故意分解逃避價格控制權(quán)限的；2、價格未經(jīng)財務(wù)審計部審核或備案，或者高于審核價格采購物資的；3、故意隱瞞物資真實(shí)情況，或者以次充好，短尺少秤，降低質(zhì)量變相抬高物資價格的；4、非法收取回扣的；5、泄露公司物資采購商業(yè)秘密的；6、妨礙物資監(jiān)督管理人員行使職權(quán)，或打擊報復(fù)的；7、故意出具虛假檢驗(yàn)報告的。