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1、有限公司材料設備采購管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1. 目的全面了解供應商及其產品的特性，規范選擇供應商的操作程序。對采購 過程進行控制，確保采購產品符合公司要求。2. 適用范圍 適用于公司采購各類工程物資的各項控制活動。3. 工作職責：（1）. 工程管理部 組織對材料供應商的考察和評估工作 匯總編制材料設備管理控制匯總表 對材料設備進行選樣和封樣 編制招標文件，組織成本管理部、項目經理部進行招標活動 督促材料設備供應商在a-網上注冊，并跟蹤指導。 負責按照集團材料設備采購規定在a-網上進行材料設備招投標2、采購 負責材料設備采購合同簽約 負責采購文件的保管 按照材料樣品倉庫管理程序對公司本部材料設備樣品間進行日常管理維護工作。 編制、修訂、解釋本制度（2）. 設計部 確定材料設備設計標準 制定滿足項目總進度計劃的設計標準確認時間表 對材料設備樣板進行確認（3）. 成本管理部 確定材料設備的目標控制成本 參加材料設備招標工作（4）. 項目經理部 編制材料設備進場計劃 參加材料設備招標工作 負責材料設備采購合同執行 負責采購材料設備進場驗收 負責供應商供貨評估 負責材料設備現場封樣倉庫的日常管理4. 操作程序：（1）. 項目擴初設計階段，設計部根據材料設備分類明細表提供材料設備設計標準確認表、材料設3、備設計確認計劃表，項目經理部提供材料設備進場計劃表，工程管理部組織設計部、成本管理部對材料設備的設計標準、功能要求和目標成本討論后匯總編制材料設備管理控制匯總表，經公司總經理層審批通過后予以實施。材料設備的設計標準、功能要求和目標成本只有在公司總經理的書面同意后才能做更改。（2）. 工程管理部按照工程招投標工作管理制度、供應商評價和選擇程序的有關規定，組織成本管理部、項目經理部對材料設備供應商進行考察和評估。（3）. 工程管理部匯編供應商名錄、合格供應商目錄、試點合作供應商目錄、戰略供應商目錄。（4）. 工程管理部負責編制采購招標文件，成本管理部、項目經理部參與編制，法律室負責審核，按照材料設4、備采購招標文件內部審核表填寫審核意見，經分管總經理批準后進行招標工作。（5）. 工程管理部督促投標單位發布招標文件前24小時，按招標文件規定及時交納投標保證金。投標單位只有按規定交納投標保證金后，方可參加投標。招標工作結束后工程管理部負責退還投標保證金。（6）. 工程管理部組織開標評標工作，成本管理部、項目經理部各一人以上參與。決標后填寫材料設備招投標工作流程表，報分管總經理批準。由工程管理部簽發中標通知書，并報合同審批。合同報批應附合同文本、供應商資質證明、材料設備招投標工作流程表及其他相關資料。（7）. 工程管理部負責甲供材料采購合同簽約，項目經理部負責甲指乙供材料由項目經理部、供應商、施5、工總承包單位進行三方合同簽約。（8）. 項目經理部負責采購合同實施，并根據設計（工程）變更情況對原采購合同簽署補充協議。（9）. 根據產品選樣和封樣程序規定，工程管理部組織采購產品（甲供材料）選樣和封樣，項目經理部組織采購產品（甲指乙供材料）選樣和封樣，并填寫材料設備封樣清單。材料設備封樣清單由工程管理部、項目經理部、供應商各存一聯。（10）. 工程管理部組織項目經理部、供應商等相關單位對甲供材料采購合同實施合同交底，并填寫材料設備合同交底單。對于三方采購合同由項目經理部組織監理、施工單位、供應商等相關單位進行交底。（11）. 工程管理部負責甲供材料封樣物、卡標識，并移交項目經理部保管，辦理移6、交手續。項目經理部負責甲指乙供材料封樣物、卡標識,項目經理部負責現場倉貯物資管理，并按材料樣品倉庫管理程序實施。項目竣工，項目經理部負責將現場封樣產品完集中到材料樣品間，由工程管理部統一保管。（12）. 項目經理部組織協調監理單位分階段和發貨前對訂購產品的入廠驗證和訂購產品進場驗證，并按進貨檢驗和試驗程序規定實施。（13）. 項目經理部做好采購產品驗證記錄、驗證標識和驗證日記，按規定填寫供應商供貨質量、進度考核表、供應商供貨評估表，由項目秘書存檔。（14）. 項目經理部協調與供應商之間的材料（設備）供求進度、質量驗證和工作配合關系，協調供應商與監理單位、施工總承包單位等之間的合作關系。（15）7、. 合同實施期間，項目經理部負責與設計部的設計業務對接。（16）. 對于甲方指定分包工程，項目經理部督促供應商嚴格執行工程隱蔽驗收，半成品和成品驗收制度，并規范辦理工程驗收手續，以此作為工程付款、結算的依據之一。（17）. 項目經理部負責及時通報采購產品損失現象（含工程、設計變更將發生現象），并按材料設備設計變更審批表實施。（18）. 項目經理部在每月25日，將材料設備采購調整計劃（與材料設備采購計劃格式相同）、供應商供貨質量、進度考核表、材料設備采購月報表送交工程管理部備案。（19）. 項目經理部負責完整收齊所有采購材料設備全套工程竣工驗收資料報質監站，如：產品合格證、質量保證書、檢測（試驗8、）報告、營業執照、資質證書、產品使用說明等。（20）. 項目經理部負責做好各類采購材料（設備）付款臺帳，付款臺帳記錄應包含合同類別、合同單位、產品名稱、合同總價、工程量、增減工程量、增減帳目、各階段付款金額和日期、結算金額、付款報批日期、支票金額、支票編號、支票（現金）收發日期、支票（現金）簽收人、簽收日期等。（21）. 項目經理部負責整理審核“貨物驗收清單”、發票和其他單據，并按 項目付款審批表申請甲供材料（設備）付款，“付款審批表”主辦人意見欄里必須由總監理工程師審核意見。項目經理部主辦工程師負責付款審批手續準確、及時、完整、規范。（22）. 工程竣工后，項目經理部負責就供應商相關產品售后服務內容及文件資料向物業管理部門交底，由物業管理部門與供應商對口聯系維修業務。如發生困難或遇阻力時，由項目經理部協助辦理。（23）. 工程管理部組織相關部門總結與經驗教訓評估。建立經驗教訓檔案庫。5. 附 則所有物資采購部門及其人員必須遵守職員手冊有關規定，維護公司利益。同時在物資采購工作中，必須本著公正、公平、公開、廉潔奉公的辦事原則。如有違者，一經查出嚴肅處理。