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1、XXXX有限公司 XXXX管理制度物流公司產品材料需求提報與采購流程及管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 產品材料需求提報與采購相關流程及管理制度為了規范各類產品材料需求提報流程，加強材料信息準確性、及時性的管理，確保材料采購工作正常進行，并且符合我司成本控制的要求，特制定本管理制度。一、 技術部單臺材料需求表文件要求：1.1 技術部每款產品必須編制單臺材料需求表，且提供給計劃部的（電子檔郵件發送）必須是“單臺”材料需求；1.2 單臺材料需求表基本上按順序分為板材類、棒材/管材/型材類、外購件類、支給品類（有需2、要時）、油漆類、焊絲氣體類、包裝材料類等；1.3 單臺材料需求表中所有材料需求數量及單位需明確，其中板材必須明確“張”數、棒材/管材/型材必須明確“米”數、外購件必須明確“件/米/毫升/”數，油漆、焊絲必須明確“公斤”數、氣體必須明確“瓶”數，包裝材料必須標明“長( )mm*寬( )mm*高( )mm”等。1.4 單臺材料需求表中涉及需依據圖紙進行外購或外委制作的材料，技術部需提供圖紙，并有義務配合計劃部在每次提報材料時在圖紙上簽字確認； 對于特殊材質/規格/型號的材料，如無指定要求且能滿足客戶、產品質量要求的前提下，技術部應提前考慮盡量使用倉庫現有或常用材料替代，以便減少溝通時間及后續采購周3、期；1.5 技術部單臺材料需求表作為用于指導計劃部、材料倉庫、采購部等部門材料采購工作的基本信息來源，必須確保內容及信息準確、詳細、規范。二、 材料需求計劃表提報流程及規定：2.1 計劃部按技術部提供的單臺材料需求表及產品生產數量轉化成材料需求計劃表，計劃部材料提報計劃員有責任審核技術部單臺材料需求表內容是否正確，有責任確保轉化材料需求計劃表時準確、無誤，材料需求計劃表中必須明確記錄相關技術部工藝名字；2.2 對于試制產品首次提報批量材料需求計劃，計劃部在編制好材料需求計劃表后，必須交相關工藝及計劃主任審核，并在表內簽字、確認；2.3 材料倉庫在接到計劃部材料需求計劃表后，4個工作小時內核查完4、庫存材料數據，并填寫實際請購材料數量后提報采購部；材料倉庫保管員有責任對材料需求計劃表中材料內容進行審核，并對庫存材料數據及實際請購數據負責； 2.4 發現需求材料庫存不足，但有替代材料可申請材料替代時，材料倉庫保管員需第一時間聯系技術部相關工藝詢問是否可以替代；2.5 材料倉庫保管員向采購部提報材料需求計劃表后，及時將需請購的材料明細、數量登記入“物料采購明細”臺賬，并及時記錄材料回廠信息（含回廠時間及數量）；三、 采購部材料需求信息接收及采購實施；3.1 采購部至少每天上午、下午各一次到材料倉庫簽字接收材料需求計劃表；3.2 發現需求材料采購困難或采購周期長，但有替代材料可申請材料替代時，5、采購部第一時間聯系技術部相關工藝詢問是否可以替代；3.3 采購部必須確保最長不超過2個工作日內實施采購。四、 材料增補及變更：4.1 材料增補：4.1.1 技術部單臺材料需求表需增補材料時，技術部需第一時間以郵件告知計劃部，并要求在郵件中告知增補項目及數量，以便計劃部能快速識別；4.1.2 計劃部接到增補信息后按材料需求提報流程執行。 4.2 材料變更：4.2.1 技術部單臺材料需求表變更材料時（涉及材料規格型號變更或涉及數量減少變更等），技術部需第一時間以郵件主送計劃部、抄送材料倉庫及采購部，并要求在郵件中告知變更項目及數量，以便信息接收部門能快速識別、及時進行變更；4.2.2 計劃部接到變6、更信息后，涉及材料規格型號變更的向材料倉庫提報最新規格型號材料需求計劃表（同時注明舊型號材料取消信息）；涉及數量變更減少的，計劃部以郵件+電話形式通知采購部變更采購數量。4.3 材料需求表訂單取消：計劃部接到營銷中心訂單取消時，第一時間以郵件+電話形式通知采購部取消材料采購。4.4 采購部需進行材料替代或材料供應商更換時，必須提前向技術部申請變更，經技術部同意后方能實施變更。五、 材料回廠及時性控制：5.1 計劃部在材料需求計劃表中填寫的要求回廠時間即下料開始時間，原則上，采購部需確保材料在要求回廠時間前回廠；5.2 材料需求計劃表提交采購部后，計劃部需復印簽字紙質檔，第一時間將實際采購明細電7、子檔發采購部確認回廠時間（此項工作暫由計劃部牽頭進行、主動管控，試運行3個月，3個月后更改為由采購部主動郵件反饋材料回廠信息），采購部需最多在2個工作日內回復郵件，如采購周期不能滿足要求回廠時間，也需回復實際可回廠時間及材料采購信息溝通情況，如有材料替代信息，也需在郵件中回復說明；5.3計劃部將每張材料需求計劃表中實際采購數量等信息登記入材料需求計劃表登記臺帳，根據采購部回復確認的回廠時間以及實際回廠時間對采購部進行材料回廠及時性統計。 六、 考核細則：序號考核項目考核部門被考核部門考核金額1技術部未按單臺材料需求表文件要求執行或文件內容有誤計劃部技術部50元/次2因技術部單臺材料需求表內容錯8、誤造成材料需求計劃表內容錯誤材料倉庫/采購部技術部50元/次計劃部50元/次3因計劃部轉化錯誤或信息填寫不完整造成材料需求計劃表內容錯誤材料倉庫/采購部計劃部50元/次4試制產品首次提報批量材料需求計劃時未交技術部及計劃主任審核材料倉庫計劃部50元/次5材料倉庫未在4個工作小時內完成材料需求計劃表實際采購數量填寫或數據填寫有誤采購部材料倉庫50元/次6材料倉庫“物料采購明細”登入不及時或回廠信息登入不及時（原則上必須當天信息當天完成登記）計劃部材料倉庫50元/次7采購部未在2個工作日內實施采購計劃部采購部50元/次8技術部單臺材料需求表內容增補或變更不及時（接到客戶信息或自查發現錯誤后1個工作9、日內）計劃部技術部100元/次9計劃部接到技術部材料增補及變更信息，或營銷中心訂單取消信息后，4個工作小時內未向材料倉庫提交相關增補、變更或取消信息采購部計劃部100元/次10采購部未經申請私自進行材料替代或更換材料供應商技術部采購部100元/次11采購部未在2個工作日內回復計劃部的材料回廠時間確認郵件計劃部采購部50元/次12采購部未在承諾時間內將材料采購回廠或因回廠材料不合格影響生產進度、交期計劃部采購部未及時回廠50元/天；影響交期100元/天。13因材料提報錯誤或更改不及時造成材料采購成本浪費采購部責任部門按成本損失費用進行賠償附表：考核通知單（適用于各部門，填寫、簽發后直接交財務部）考 核 通 知 單考核部門考核人考核時間被考核部門被考核人考核金額考核說明： 考核部門主管簽字、確認：被考核部門主管簽字、確認：七、 本管理制度自頒布日開始實施。編制： 審核：計劃部批準：技術部倉管科采購部- 8 -