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1、商業計劃書凌源市青龍河旅游資源開發管理有限公司青龍河運動、休閑、養老旅游綜合體公司/團隊介紹項目簡介項目和運營發展計劃財務和融資公司（團隊）介紹公司(團隊)簡介核心成員介紹組織結構41.1 公司簡介Part 1 凌源市青龍河旅游資源開發管理有限公司成立于凌源市青龍河旅游資源開發管理有限公司成立于2013年年3月（原凌月（原凌源之美旅游資源開發管理有限公司），成立的主要目的是為了配合凌源市源之美旅游資源開發管理有限公司），成立的主要目的是為了配合凌源市政府對政府對“青龍河自然保護區青龍河自然保護區”的旅游項目進行開發，本公司在成立的三年時的旅游項目進行開發，本公司在成立的三年時間里完成了青龍河保2、護區所有有待于開發的旅游資源的調研，并邀請專家間里完成了青龍河保護區所有有待于開發的旅游資源的調研，并邀請專家進行了多次研討，最終確立了青龍河旅游區的開發計劃，同期為了論證開進行了多次研討，最終確立了青龍河旅游區的開發計劃，同期為了論證開發計劃的可行性，我公司同凌源市政府合作，共同成功舉辦了發計劃的可行性，我公司同凌源市政府合作，共同成功舉辦了4屆全國越野屆全國越野車王爭霸賽，取得了寶貴的營銷經驗和項目數據，為青龍河旅游區項目綜車王爭霸賽，取得了寶貴的營銷經驗和項目數據，為青龍河旅游區項目綜合開發奠定了堅實的數據基礎。合開發奠定了堅實的數據基礎。51.2 核心成員介紹Part 1公司總經理，本3、項目團隊負責人楊彤工商管理本科畢業，1992年2003年歷任某石油化工公司業務員、銷售經理、銷售總監，2003年2006年任某國內著名工程機械品牌遼寧省級總代理的銷售經理，2003年2014年任世界50強工程機械遼寧省總代理的事業部總經理，多次參加MBA的專業培訓和高端管理人才培訓。總經理助理，團隊營銷總監李江25年項目推廣經驗，成功策劃多起遼寧省著名房地產公司的項目市場推廣，取得了超出預期的轟動效應。61.2 核心成員介紹Part 1財務總監趙 恕注冊會計師，20年財務管理經驗，8年國內著名投資公司財務總監管理經驗。總工程師劉 軍國家一級建造師，15年的房地產公司項目經理經驗，7年工程監理經4、驗。71.3 組織構架Part 1董事會總經理總經理助理財務總監總工程師市場部企劃部銷售部人事部行政部財務部審計部工程設計部工程施工部工程管理部注：隨著項目的逐步建設，將根據實際需要成立專門的項目部。項目介紹項目來源需求分析行業前景92.1 項目來源Part 2京津冀的霧霾愈演愈烈！企業高管和白領工作壓力越來越大，靜修的愿望越來越強烈！越野運動愛好者缺少專業的活動基地！戶外運動愛好者每年都以幾何狀增長，現有資源無法滿足！大城市的養老成本難以承受！食品讓人不放心！102.2 需求分析Part 2遠離霧霾戶外運動中心周末靜修空間越野的專業化場所低成本的養老院專業化的療養機構現實需求112.3 行業5、前景Part 2休閑游、運動游、文化游的市場連續三年的市場增長率都超過了10%，而國內觀光游的市場正在逐年萎縮。其中體育賽事的市場已經呈現快速爆發的趨勢。休閑游、運動游、文化游的消費特點是：消費有連續性，客戶重復消費的意愿強烈；迎客時間不受季節和天氣的影響，可全年營業。海濱游和觀光游的缺點是：開放周期短，游客重復消費的意愿低。發展趨勢1消費習慣2項目和運營項目概述網絡營銷方案代理推廣利潤分析項目形式地面推廣計劃133.1.1 項目概述Part 3賽車小鎮合作伙伴項目預算完全借鑒美國66號公路汽車小鎮的風格，項目內容：國際標準的10公里環形越野賽道、車手俱樂部、小鎮綜合服務區、集裝箱式賓館、酒吧6、房車基地等。項目合作：中國汽摩協會、中國自行車協會媒體合作：中央五頻道、遼寧衛視；渠道合作：攜程網、途牛網在建內容：10公里賽道1200萬元、2.4公里河道清淤和護堤建設600萬元、賽車小鎮總建設面積8000平，投資5000千萬、房車基地150萬元、人工景點建設1600萬元、其他配套建設800萬元，總計預算：9350萬元.143.1.2 項目概述Part 3戶外運動中心合作伙伴項目預算項目包括：漂流、攀巖、速降、動力滑翔傘等；服務設施包括：公寓式酒店、棋牌活動室、酒吧、茶吧、自助餐廳等。中國登山協會、中國青旅、深圳康輝等另外著名的戶外運動愛好者，電影明星陳坤、歌星老狼等鼎力相助。河道清淤和山7、體排險預計1000萬元、服務區建設1800萬元、運動設施建設1000萬元、沿岸景點建設2000萬元。總預計投資5800萬元.153.1.3 項目概述Part 3釀酒莊園：合作伙伴項目預算借鑒法國城堡風格的大型莊園，項目包括歐式別墅、葡萄種植園、高爾夫培訓中心、自釀酒工作間室、品鑒中心、宴會廳、西式舞廳、馬場等；中國自釀酒協會北京高爾夫培訓中心北京馬王俱樂部等計劃占地200畝，建設周期為5年，總預算投資為3.5億元。163.1.4 項目概述Part 3民宿合作伙伴項目預算借鑒世界各地的居住屋風格，形成沿河條狀百間民宿景觀帶，景觀帶內種植適合本地氣候的各種植物和有機蔬菜，倡導緩慢和健康的生活方式計8、劃建設民宿80-100套，預計投資5000萬元，景觀帶和其他配套建設2000萬元，總計劃投資7000萬元。173.1.5 項目概述Part 3禪修學院合作伙伴項目預算建設一個寺院，內設禪堂，以寺院為中心利用山體和山勢修建扇形小木屋50-80間。服務項目包括：禪修、養生、辟谷、瑜伽、茶道等。同佛教和道教協會建立合作關系。預計總投資4000萬元。183.1.6 項目概述Part 3大型療養院合作伙伴項目預算參照瑞典醫療保障方案，同北京知名中醫醫院合作，建設以療養院為中心，養老別墅呈星狀布局，服務于京津冀及周邊的養老項目。預計項目投資2億元。療養院療養院養老別墅193.1 網絡營銷方案Part 3網9、絡營銷網媒營銷同全國40家知名的網絡傳媒進行無縫對接，通過賽事跟蹤報道和奇聞怪事演繹，以最快的速度提升項目知名度。本地論壇社區利用QQ空間來進行朋友圈間的傳播，達到廣告目的。利用QQ空間來進行朋友圈間的傳播，達到廣告目的。利用QQ空間來進行朋友圈間的傳播，達到廣告目的。微博營銷利用新浪微博來進行傳播利用新浪微博來進行傳播利用新浪微博來進行傳播，利用新浪微博來進行傳播利用新浪微博來進行傳播利用新浪微博來進行傳播，利用新浪微博來進行傳播利用新浪微博來進行傳播利用新浪微博來進行傳播。微信營銷利用微信朋友圈間的傳播，達到廣告目的。利用微信朋友圈間的傳播，達到廣告目的，利用微信朋友圈間的傳播，達到廣告目10、。203.4 地面推廣方案Part 3 日程安排單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本行動策略單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本后勤保障單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本客戶服務單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本單擊此處添加文本213.5 利潤分析Part 3收入來源：收入來源：1、賽事廣告；、賽事廣告；2、景區門票；、景區門票；3、各種培訓；、各種培訓；4、餐飲住宿；、餐飲住宿；5、醫療保健；、醫療保健；6、旅游地產開發；、旅游地產開發；7、俱樂部會員；、俱樂部會員；8、生態種植；、生態種植；11、9、土特產銷售；、土特產銷售；10、自釀酒銷售；、自釀酒銷售；11、戶外運動；、戶外運動；年化收益率年化收益率78%發展規劃公司戰略目標五年發展規劃市場拓展計劃短期盈利計劃產品開發計劃234.1 公司戰略目標Part 4企業使命企業宗旨企業文化經營理念誠信鑄就品質創新引領未來244.2 五年發展規劃Part 45年以后完成整個旅游規劃區內的河道整治和自然景觀的建設，完成戶外運動中心和民宿區的建設，完成禪修學院的建設，完成各規劃區的內外部道路建設，完成酒莊的葡萄園和酒窖基礎建設，完成療養院的基礎建設。完成酒莊的城堡、歐式別墅及所有配套設施建設，完成療養院全部醫療配套，完成療養院周邊養老別墅和公寓12、的建設。真正的成為東北和京津冀地區規模最大、服務最好、配套設施最全的休閑、運動、養老旅游綜合體。上市新三板。1-3年年3-5年254.3 短期盈利計劃Part 401恢復規劃區內四座水利發電站，并網發電；完成玄水幽谷景區的建設對外營業；完成玄水幽谷度假村的建設對外營業并進行地產銷售；完成賽車小鎮的建設，全年承辦各種越野賽事，委托北京著名賽事公司，全國范圍進行廣告招商；同時對賽車小鎮的旅游地產開始銷售完成河坎子鄉三道梁子、東窯、吳杖子的整體搬遷，進行就地安置，建設沿河民宿景觀帶，南服務區延伸到吳杖子。同期對新建旅游地產進行銷售。020304對佛爺洞的頭道梁子進行就地搬遷，建設景區北客運站和服務中13、心。開通景區到周邊城鎮的客運旅游專線。264.4 項目開發計劃Part 4賽車小鎮酒莊養老院禪修學院漂流運動中心民宿景觀玄水幽谷 把賽車小鎮作為青龍河旅游開發的“引擎”，通過賽事營銷打響凌源旅游在國內的知名度，充分發揮凌源貼近京津冀京劇圈的優勢，開發京津冀的旅游市場。凌源身處京津冀2小時經濟圈，風景優美，險峻綺麗，物產豐富，冬暖夏涼，尤其是空氣質量佳，可以充分發揮地價低的優勢大力開展旅游地產開發。青龍河旅游資源的開發可以帶動周邊鄉鎮的旅游產業發展，安置大量貧困人員就業或創業，是個貼近民生的好項目。274.5 市場拓展計劃Part 4推行青龍河旅游“一卡通”，打造青龍河旅游整體品牌。本地市場周邊14、市場細分市場高端市場成立旅游客運公司，連通景區同周邊市縣的客運旅游通道，優化編輯專線路線圖，為游客到各景區游覽提供便利。項目布局不搞大而全，每個項目都針對特定的消費群體，同專業項目協會達成戰略合作伙伴關系，打造專業性、服務型的旅游項目。市場波動影響最大的就是中低端市場，打造高端產品和高品質的服務，主打高端客戶群體是我們的推廣理念。1234財務與融資各項成本預算融資計劃資金缺口融資主要用途295.1 各項成本預測Part 5建設成本75%辦公和人員成本5%推廣費用15%其他費用5%人員工資、差旅費、各項辦公費用項目相關的招待費等不可預見費用建設成本包括：征地、設計、建設等所有相關費用項目宣傳資料15、線上和線下的推廣305.2 資金缺口Part 5所需資金15000萬 本項目的施工期為5年，項目資金投入采用階段性投入的方式：第一年：5000萬元；第二年：5000萬元；第三年：3000萬元；第四年：1000萬元；第五年：1000萬元；項目施工期內產生的營業收入和旅游地產銷售收入，扣除相關費用后，可沖減計劃資金投入。315.3 融資計劃Part 5第一階段第二階段第三階段融資計劃股權融資5000萬元股權融資10000萬元新三板融資325.4 融資主要用途Part 5資金主要用作營銷推廣和人力成本兩大用途，10項具體用途。資金主要用途用途一用途二用途三用途四用途五用途十 用途九用途八用途七用途六演示完畢 感謝聆聽凌源市青龍河旅游資源開發管理有限公司