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1、梅花鹿產品綜合加工項目可行性研究報告吉林鹿鄉鹿業科技有限公司編制時間: 二0一三年五月二十日第一章 項目建設必要性 1.1可行性研究報告編制依據(1) 編制依據（1） 農業投資項目可行性研究報告一般格式和要求；（2） 國家的有關政策、法規、標準及規范；（3） 農業部發展計劃司2005年農業國債項目投資指南；（4） 建筑設計合同；（5） 吉林省畜牧管理局文件吉牧計字2005104號關于吉林省長春市雙陽區500頭梅花鹿種鹿繁育基地項目的請示；（6） 項目建設單位、當地政府提供的相關資料；B、 編制原則（1） 在設計研究過程中堅持以經濟效益、社會效益雙贏為目的，選擇 先進的工藝路線、合理的設備、確保2、產品質量在國內、外市場的先進性。（2） 充分利用當地在資源方面的優勢，節省投資，縮短工期，提高效益， 盡快收回投資。（3） 在設計研究過程中，認真貫徹行國家有關法規、規范，搞好環保、節能、衛生安全及消防等設計。1.2項目的提出 雙陽區養殖梅花鹿有著300多年的歷史，素有“中國梅花鹿之鄉”的美稱，而且品種優良，雙陽梅花鹿是世界上第一個鹿科動物定型品種，雙陽鹿產品享譽國內外，深受消費者青睞。鹿產業已逐步成為雙陽區經濟發展的支柱產業，是吉林省和長春市最具優勢的特色產業，也是獨具中國特色的民族產業。國家和省、市政府都非常重視鹿產業發展，國家發改委把鹿產品加工項目為振興東北老工業基地重點扶持項目，吉林省3、政府在雙陽區設立省級雙陽梅花鹿產業經濟開發區，長春市政府把鹿業開發列為重點支持農牧項目上。雙陽區“十一五”規劃中畜牧業發展和布局指出：按照增加總量、提高質量、降低成本、保證安全的原則，推進畜牧業標準化、優質化、安全化生產，大力發展精品畜牧業，加快構筑鹿、豬、牛禽四大牧業經濟體系，規劃建設牧業小區，發展家庭牧場。建設鹿生產基地。在全區鄉鄉變鹿鄉發展目標基礎上，在鹿鄉、雙營、奢嶺三個鄉鎮重點建設梅花鹿生產基地。到2013年，全區鹿只發展到150000只。梅花鹿是中國特產珍貴藥用保護動物。雙陽梅花鹿是吉林省長春市雙陽區培育的東北梅花鹿優良品種，雙陽梅花鹿的藥用保健價值是馬鹿、馴鹿、水鹿等其它鹿科動物4、所不可比的，梅花鹿屬于特種經濟動物，梅花鹿茸是名貴的中藥材，享譽全球的“東北三寶之一。不只鹿茸，梅花鹿全身都是寶。肉、皮、尾、筋、骨、血、腦、胎、腎、心、肝、脂等均有較高藥用和營養保健作用。鹿產品深度開發、精加工的潛力巨大在，高科技新產品的附加值，最高可達到幾十倍。無論從現狀和發展潛力看。養鹿業都是明顯的優勢產業。雙陽梅花鹿是世界上唯一人工培養的優良鹿類品種。具有體壯貌美優質高產、遺傳穩定、 耐粗飼等優良品種性，始終得到國內外養鹿戶廣泛歡迎和認可，雙陽已經成為全國梅花鹿良種繁育基地。隨著社會經濟的發展，人們保健意識增強，鹿產品特別是梅花鹿高 科技產品越來越受到消費者的青睞。 以吉林鹿鄉鹿業科技5、有限公司鹿場及雙陽梅花鹿養鹿企業為信托，有利于推進鹿業產業化發展，符合國家農業產業政策，有利于發展區域特色經濟，有利于帶動農民調整農村產業結構，養鹿增加收入，有利于提高特色農產品的品質和市場競爭力。在雙陽發展梅花鹿產業，具有得天厚的的優勢。主要體現在：一是資源豐富。全區養鹿13萬只，并且還在迅速發展。二是品種優良。雙陽梅花鹿是由高級畜牧師、國務院津貼獲得者韓坤同志帶領科技人員經過20多年精心培育的世界上唯一人工培育的鹿科動物優良品種。1988年通過部級鑒定，1990年“雙陽梅花鹿”育種獲得國家科技進步一等獎。“雙陽梅花鹿”具有體壯貌美優質高產、遺傳穩定、耐粗飼等優良品種性，鹿茸營養成分高，在國6、內外市場享有盛譽，始終得到國內外養鹿戶廣泛歡迎和認可，雙陽已經成為全國梅花鹿良種繁育基地。三是具有品牌優勢。雙陽梅花鹿曾獲得國家科技進步一等獎，并多次獲得國家、吉林省各種獎項，以及國際鹿產品博覽金獎，創造出舉世公認的優良品牌。雙陽梅花鹿明顯的品牌效應，產生了良好的經濟效益。四是具有市場優勢。雙陽每年向全國輸出優質鹿茸年均十萬只， 各種鹿產品銷往全國各地，向韓國、香港、東南亞出口鹿茸年均十噸，梅花鹿茸是韓國市場的搶手貨。為全區創造了巨大的經濟和社會效益。幾年來，鹿產業收入占全區總收入20%，人均收入的25% ，占畜牧業收入的64 %，人均收入的50%，五是科技含量雄厚。全區具有中專學歷以上的一線7、養鹿人才300多人，帶動全區養鹿業發展。雙陽梅花鹿育種專家、享愛國務院津貼的高級畜牧師韓坤，是全國養鹿界著名專家。長春是著名的科研文化城市，鹿業發展可以依托的科研院校較多。如吉林農業大學、吉林省中醫研究院、長春中醫學院、吉林大學生命科學院、吉林師范大學遺傳與細胞研究所、左家特產研究所等。這些科研機構有國際先進科研設備，還聚集了一批真對鹿產品科研分析，包括生物基礎研究的專家學者，他們積極為雙陽鹿業經濟獻計獻策，貢獻力量。六是銷售市場網絡化，輻射全國各地和周邊各國，具有較強的影響力及帶動作用。七是養鹿業具有較高知名度。雙陽是著名的“中國梅花鹿之鄉”，是全國貿工農一體化試點單位，有自主進出口經營權。8、雙陽是全國梅花鹿產業龍頭，通過進一步的投資組合，完善市場經營機制，組建股份制龍頭企業，全方位開發鹿業特色經濟，必將實現新的跨越式發展，成為全國乃全世界鹿業中心和鹿商品集散地。1.3 項目區農業產業化經營發展現狀雙陽區是全國的重點商品糧基地， 是一個農業大區，糧食生產和畜牧業發展較快。雙陽區養鹿業歷史悠久，鹿業是雙陽最具特色原產業，也是雙陽最具發展潛力的產業。雙陽區養鹿農戶8500多戶，養鹿存欄13萬只，占全國養鹿存欄的五分之一。近幾年，雙陽區鹿業總產值達到5億元，鹿產業收入占全區總收入的比例逐年提高。1.4 項目建設的必要性及目的意義1.4.1項目建設的必要性1、經濟社會發展的需要。隨著社會的9、發展，人們生活水平的不斷提高，人們對食品要求從便宜、衛生向營養、保健等多樣化方向發展，特別是鹿保健品已經進入人們的日常生活。梅花鹿是中國特產珍貴藥用保護動物，屬于特種經濟動物，梅花鹿是名貴的中藥材，享譽全球的“東北三寶”之一。不只鹿茸，梅花鹿全身都是寶，肉、皮、尾、筋、骨、血、腦、胎、腎、心、肝、脂等均有較高藥用和營養保健作用。鹿產品深度開發、精加工的潛力巨大，高科技新產品的附加值，最高可達到幾十倍。無論從現狀和發展潛力看，鹿業都具有明顯的優勢產業。2、雙陽區鹿業行業發展壯大需要。雙陽鹿產品享譽國內外，深愛消費者青睞。鹿產業已逐步成為雙陽區經濟發展的支柱產業，是吉林省和長春市最具優勢的特色產業10、，也是獨具中國特色的民族產業。國家和省、市政府政府都非常重視鹿產業發展，國家發改委把鹿產品加工項目為振興老東北工業基地重點扶持項目上，吉林省政府在雙陽設立省級鹿產業經濟開發區，長春市政府把鹿業開發列為重點支持農牧業項目，可大大提高鹿飼養規模，提高我區鹿業產能和經濟效益。1.5項目建設必要性本項目建設將向市場提供大量以雙陽梅花鹿為原料的藥品、保健品，豐富祖國醫藥寶庫，促進醫藥行業和保健行業的發展，為人類的健康做出應有的貢獻。同時，本項目建設可拉動我國梅花鹿產業和地方經濟的發展，支援國家經濟建設，提高地方經濟水平和經濟總量，提高雙陽區在全省的經濟地位。本項目建設也是解決農村、農業和農民等“三農”問11、題，全面建設小康社會的舉措。對推動我國農村產業結構戰略性調整，促進農村區域發展，實現產業鏈條互補和延長，可提高農牧產品和特產品的商品率和國際市場占有率。農業部等八部委早在2000年聯合發布的“印發關于扶持農業產業化經營重點龍頭企業的意見的通知”中強調，龍頭企業是農業產業化經營的關鍵，擔負著開拓市場、技術創新、引導和組織基地建設生產和農戶經營的重任，是推動農業和農村經濟結構戰略性調整的重要力量。它的興衰不僅影響企業自身的發展，而且關系到農業增效、農民增收和農村穩定。國務院辦公廳2003年印發的關于建立全國農產品加工業示范園區的通知中都再次明確提出：支持農產品加工骨干企業實行優質農產品基地建設、科12、研開發、生產加工、營銷服務一體化經營。和、要重點增植一批有自主知識產權、產業關聯度大在、帶動能力強、有國際競爭力的大中型農產品加工龍頭企業。扶持和培養大型龍頭企業，以點帶面的帶動整個國民經濟的建康發展，已是我國的基本國策之一。本項目建設是市場的需要，也是我國國民經濟發展的需要，同時也是調整農村產業結構、實現農業產業質量升級，豐富醫藥和保健品種，促進醫藥和保健品業的優化升級，提高城鄉人民生活質量和健康水平，增加農民收入的較好項目。因此，項目建設十分必要。第二章 市場需求分析 2.1產品銷售現狀 雙陽是中國梅花鹿養殖基地，是全國鹿茸及鹿副產品的集散地，每年都來自國際、國內的大批客商來雙陽求購種鹿及13、鹿產品。但是目前的產品加工深度和生產規模滿足不了市場的需求。雙陽梅花鹿產品主要是藥品和保健品。2.2市場銷售趨勢 雙陽梅花鹿產品雖具有較好藥用和保健價值，食用后醫藥保健效果顯著，又不會對人體產生副作用，可以說，它是最安全的食療食補品。 現代科學提示，鹿茸快速生長是由鹿茸細胞產生的多種強效肽類生長因子引起的，因此，用現代生物技術分離確定生長因子的基因序列和功能，并以此為基礎開發鹿茸生長基因工程產品，即是一個很有價值的科研課題，又是一種新的知識經濟時代的新型產業。這個科研課題及由此引發的新型產業在我國是空白的，在國際上也是空白的。 雙陽梅花鹿鹿茸細胞CDNA文庫庫容基因工程產品全面開發打下了堅實的14、基礎，也使我們國家從此擁有自己的雙陽梅花鹿基因專利，運用生物技術大量開發具有滋補強壯、抗衰老、潰瘍愈合、組織修復及調節免疫功能、抗腫瘤等多種針對性強、藥理作用持久的一系列鹿茸肽類新藥，從而實現鹿茸產品的高科技深加工，滿足人類健康長壽的需求。根據鹿茸強效肽類生長因子的基因序列和功能，開發出抗腫瘤新藥醋酸奧曲肽原料及注射液，它不僅有良好的抗腫瘤功能，同時它因含有強效肽生長因子了，可有效地保護肌體細胞生存和正常分裂，提高藥品對腫瘤疾病的治愈率。目前，雙陽梅花鹿產品在國際市場上消費主休是華人、亞洲血統人群，消費量較大的是中國、韓國、新加坡、馬來西亞、日本等國家及香港和臺灣等地區。其中，韓國的消費量最大15、。全球華人及東南亞諸國現有人口約20億，按5%的人群消費梅花鹿產品，就有1億人。再按人均消費1千克，就需10萬噸，而且前全球梅花產品總量也不超過2000噸，雙陽梅花鹿產品總量不超過500噸，鹿產品市場需求的缺口很大，市場前景廣闊。利用鹿茸提取活性因子母液做為保健品、化妝品的高效成份原料，通過的特殊工藝，摻加到啤酒、鮮奶、飲料、洗面乳等產品中，大大地提高該產品的滋補營養價值。這些保健飲品、啤酒、乳品的推出將極大地擴展這些產品的市場，鹿茸活性因子母液的銷售市場也將隨之擴大。第三章 項目承辦單位基本情況吉林鹿鄉鹿業科技有限公司座落在國務院命名的“中國梅花鹿之鄉”，吉林省雙陽區鹿鄉鎮。據考證鹿鄉鎮人工16、養鹿自清朝雍正年間到今已300年的歷史，從皇室供品到出口創匯產品，從宮延御宴，到尋常百姓的醫藥保健，梅花鹿這一黃金產業，在鹿鄉鎮得到空前發展，飼養規模和存欄總量連續幾十年居全國首位，其鹿及鹿產品經銷量占全國的60%，成為最大的鹿產品集散地，經銷范圍遍布全國、并深受港、奧、臺地區，和日本、韓國、東南亞等國家客商所青睞。基于這種鹿文化的底蘊，鹿鄉鎮第一家具有標準化生產車間及設備，集中全國知名鹿科技帶頭人，采用現代高科技手段能夠全面開發肉食鹿、醫藥、保健領域的產業化龍頭企業“吉林鹿鄉鹿業科技有限公司”于2010年5月成立。本公司地處交通要道，占地面積10000平方米，廠房建筑面積進8000平方米，現17、有鹿產品深加工車間外，冷藏車間、養鹿基地、高標準化驗室等。公司二期工程致力于開發肉用鹿的繁育、飼養、精加工及膠襄、口服液等項目研究、生產工作。現有職工50人，其中高級技術及研究人員15人。項目建成后，將形成梅花鹿口服液生產線4條，鹿膠囊生產線2條。鹿酒生產線8條，鹿鞭丸生產線2條。肉食鹿生產屠宰線2條，鹿肉精加工生產線2條。公司現有資產2000萬元，其中固定資產1500萬元，流動資產500萬元。第四章 建設規模、產品方案 本項目根據市場需求，場地以及配套資金諸多因素，確定目前的建設規模。項目主要產品有三大類。一是鹿保健酒；二是肉食鹿的繁育、鹿肉的生產、精加工；三是鹿產品口服液、膠襄、保健食品及18、藥品開發、生產。具體產品如下：1、 鹿酒現已開發七大系列，三十八個品種，產品具有很好的保健食品價值，生產能力：150萬箱/年；2、 肉用鹿肉類加工產品（鹿肉松、鹿肉干、真空鮮鹿肉、火腿等食品，生產能力：100噸/年3、 鹿膠襄系列產品（鹿胎、鹿心血、鹿脫盤等），100萬盒/年。4、 鹿口服液系列產品（鹿胎美顏口服液、鹿心血口服液）100萬盒/年。第五章 工程技術方案5.1項目組成本工程項目組成見下表。項目組成表序 號工 程 名 稱單 位數 量1生產工程建筑平方米187801.1鹿酒生產車間平方米18001.2鹿肉加工車間平方米15001.3鹿產品膠囊等生產車間平方米8001.4活鹿屠宰車間平方19、米5001.5鹿產品口服液生產車間平方米8001.6鹿產品交易監管中心平方米15001.7鹿產品綜合集貿市場平方米30001.8鹿產品特色酒店、賓館平方米20001.9辦公及展示廳平方米10002.0職工食堂平方米5002.1成品庫房平方米5002.2原材料庫房平方米3002.3凍藏庫平方米2002.4鍋爐房平方米5002.5門衛室外平方米802.6觀賞鹿苑平方米4000總計5.2.保健食品1 鹿產品膠襄C、 工藝流程工藝流程圖離心干燥灌裝真空濃縮縮提取原料處理合格產品包裝B、工藝說明鹿鞭精、鹿茸精、膠囊生產采用逆流動態提取工藝，減壓真空濃縮和冷凍離心干燥技術，將原料有效成份及不穩定成份不糟破20、環，保留提取物質活性，提高產品滋補保健效果，提取率高，節省工時。2、 鞭胎丸A工藝流程工藝流程圖粉碎干燥濃縮蒸發提取原料處理制丸混合檢驗出廠包裝B工藝說明（1） 鹿胎的提取：用先進工藝多功能提取罐提取，可傾式蒸發鍋濃縮，低溫干燥。（2） 粉碎：用萬能式超細粉碎機粉提取物。（3） 混全：將提取物、VE油，混合均勻。（4） 制丸（粒）：用滴丸機制粒。（5） 包裝：裝瓶、裝盒（6） 成品檢驗：成品生產出來后，經中心化驗室抽檢，檢驗合格后入庫，出廠。3、 鹿肉松、鹿肉干、鹿火腿A工藝流程工藝流程圖產品檢驗出廠包裝配制調味烘干烤制鹿肉松配制調味鹿肉排酸分類分割檢驗出廠包裝風干干燥鹿肉干 包裝熟制調味配制21、絞肉鹿火腿B 、工藝說明活鹿檢疫防止疫病鹿源進入屠宰加工線，采用放心原料。配料加工給產品以特色口味，并增加滋補營養成份，適應消費者需要。5.3保健飲品1、 工藝流程（A）鹿酒系列產品工藝流程圖調劑配制罐裝分流蒸流提取原料處理裝箱檢驗包裝檢驗（B）鹿產品口服液系列工藝流程圖配制冷凍離心濃縮動態提取干燥原料處理檢驗包裝出廠罐裝調制5、 飲品工藝說明采用逆流動態套提工藝，減壓真空濃縮和冷凍離心干燥技術，將原料中有效成份及熱不穩定性成分不遭到破壞，提取率高，保留提取母液物質活性，提高產品滋補保健效果。5.4主要生產設備選擇本項目在設備選擇上力求其技術先進，生產能源消耗低，以降低產品成本，提高企業效益，22、增加產品的竟爭能力。A圖布置原則項目總平面布置，根據各個工程工藝流程的連續性、合理性以及衛生防疫、建筑防火、衛生安全、節約用地、節約能源等設計原則，結合場地地形、地質、水文、氣象等自然條件以及周邊環境，合理地布置工廠房及輔助建筑工程、廠區道路、綠化等，為生產提供方便、快捷的運輸路線，提高生產效率，降低運輸成本，并使建筑群體具有簡潔、優美、安全、適用的空間環境，為生產和辦公提供良好的工作條件。為了滿足廠內外運輸及消防的要求，廠內設環道路網，道路形式為城市型道路。、總平面布置要求(1) 滿足生產流程的要求；(2) 滿足建筑防火和安全、衛生的要求；(3) 滿足廠內、外運輸的要求；(4) 滿足廠區排水23、泊要求；(5) 滿足節約用地的要求；廠區地面雨水的排水方式為暗管排水。5.5總平面布置主要設計指標項目總占地面積2.0萬平方米，建筑物占地面積8000平方米，建筑系數33.3%。5.5.1貨物運輸本項目全年總運輸量為34000噸其中：運入量20400噸運出量13600噸全部貨物廠外運輸，靠公路運輸來解決。本項目需新增20噸卡車1輛，轎車3輛，微型面包車2輛人，運力不足時外雇運力。土建工程5.5.2主要建（構）筑物特征和結構類型1、 綜合辦公樓600平方米，廠區綜合樓為二期工程，建筑物耐火等級為二級，裝修標準為高級，安全等級為二級。建筑物為中間走廊。室外墻面巾外墻磚，地面鋪裝地磚，地熱，屋面采用24、阻燃聚笨板保溫、APP卷材防水，有組織排水。2、 加工廠生產廠房生產廠房為框架結構，建筑耐火級為二級，生產類別為丁類，安全等級為二級。室外裝修瓷磚，室內內墻涂料或瓷磚，地面鋪裝耐腐、防滑地面磚或聚氨酯材料、屋面采用阻燃聚苯板保溫，APP卷材防水，組織排水不。立面設計與其他建筑風格協調統一。3、 變電所、鍋爐房（根據需要擴建或改建）4、 變電所用毛石基礎，磚混結構，地面為水泥砂漿地面，屋面采有阻燃聚苯板保溫，APP卷材防水，有組織排水。立面設計與其他建筑物風格協調統一。5.6冷藏庫及加工間（新建）5.6.1采取的技術措施1、 主要建筑做法，立面處理和特征平面布置滿足使用功能要求，符合食品加工行業25、標準。立面通過統一的檐口及窗品的裝飾線，使各生產車間建筑風格統一協調，立面采用白色外墻磚，即有立體感，又能備現代建筑的格調。2、 建筑材料的選用要求建（構）筑物所用建筑材料均應通過建設單位、監理單位的同意進行選用。各種材料必須符合如下要求：（1） 鋼材：必須有試驗、化驗報告單，出廠質量證明書，質量標準要符合國家標準普通碳素結構鋼技術條件（2） 水泥：要有符合國家標準的質量證明書,出廠日期不得超過三個月，水泥用硅酸鹽水泥。（3） 作為混凝土的骨料，或砌筑砂漿的砂子要滿足含泥量98%，（環刀取樣），院內給水、排水、供熱分別設計要求布置。建筑工程費估算見下表：表10-1建筑工程估算表序 號項 目 名26、 稱單 位數 量單 價合價一生產建筑平方米150000.1827001鹿產品膠襄生產車間（GMP）標準平方米8000.05402鹿產品口服液生產車間（GMP）標準平方米5000.05253鹿肉松、鹿干、鹿火腿生產車間平方米10000.06604活鹿屠宰車間平方米5000.08405鹿酒生產車間平方米18000.05906鹿產品交易監管中心平方米15000.04607鹿產品綜合集貿市場平方米3000.041208鹿特色酒店賓館平方米20000.061209辦公室、展示廳、銷售公司平方米10000.044010職工食堂平方米5000.0420二輔助生產建筑平方米1成品庫平方米5000.12602原27、料庫平方米3000.12363冷藏庫平方米2000.14284鍋爐房平方米3000.10335門衛平方米800.1086配電室平方米800.108三公用建筑1100立方米蓄水池座18.08.02150米深水井眼116163大門1（電動伸縮門）座122.04大門2（鐵藝大門）座1335圍墻米10000.04406院內道路地面硬化平米90000.01907院內綠化平米50000.00840合計37272、3、4、5、6、7、8、 設備工器具購置費項目的建設需要購置設備工器具98臺套，其中包括生產設備38臺套和輔助生產設備22臺套，投資368.7萬元（包括運雜費）。設備工器具購置費見下表：設備工器具28、購置費估算表表10-2序號設備名稱規格型號產地單位數量單價合計一生產設備1全自動膠囊充填機NTP-800A北京臺4281122平板式鋁塑泡罩包裝機DPP-250上海臺49.236.83旋轉式壓片機2P17E深圳臺6181084高速粉碎機GF-300A哈爾濱臺416645糟型混合機CH200臺412486高效混合機V-0.5臺414567旋振篩XZS-400雙長春臺22.558快速整粒機ZLK-140臺4281129搖擺式顆粒機YK-160臺4197610全自動雙頭數片機PB100A沈陽臺493611電磁感應復合鋁箔封口機JF-2臺483212顆粒自動包裝機DCK200上海臺663613對開門滅29、菌烘箱HX臺2306014直線式瓶內、外清洗機ZXP北京臺42811215鋁朔（易拉蓋）灌裝機ZYG-80臺4228816燈檢機DJ臺483217自動不干膠貼標簽機ZGT長春臺684818過濾泵組GS型套452019提取罐GB150沈陽臺261220配料罐GB150臺24821常壓容器JB/個4735長春臺2183622貯酒罐長春100.8823鹿肉屠宰線山東套21836二輔助生產設備22183.524運輸車長春輛5105025變壓器800KVA長春臺4135226鍋爐4F長春臺2386427高壓配電柜長春臺52.512.528低壓配電柜長春臺51.05.0合計421593.39、 安裝工程費30、安裝工程費包括各種機電設備裝備和安裝工程費用，與設備相連的工作臺、梯子的安裝工程費用，附屬于被安裝的管線敷設工程費用，安裝設備的絕緣、保溫、防腐等工程費用，單體試運轉和聯動無負荷運轉費用。安裝工程費見下表：安裝工程費估算表表10-3 單位：萬元序號安裝工程名稱單位數量指標（費率）安裝費用一生產設備1鹿酒灌裝線（自動）臺612%27.362全自動膠囊充填機臺412%13.43平板式鋁塑泡罩包裝機臺410%3.684旋轉式壓片機臺610%10.85高速粉碎機臺48%5.126糟型混合機臺410%4.87高效混合機臺410%5.68旋振篩臺210%0.59快速整粒機臺48%8.9610搖擺式整粒機臺31、410%7.611全自動雙頭數片機臺410%3.612電磁感應復合鋁箔封口機臺410%3.213顆粒自動包裝機臺68%2.8814對開門滅菌烘箱臺210%2.2615直線式瓶內、外清洗機臺412%13.4416鋁塑（易拉蓋）灌裝機臺412%10.5617燈檢機臺410%3.218自動不干膠貼標簽機臺68%3.8419過濾泵組套410%220提取罐臺26%0.7221配料罐臺26%0.4822常壓容器臺210%3.623貯酒罐臺106%0.4824鹿屠宰線臺212%4.3225變壓器臺46%3.126鍋爐套210%4.027高壓配電柜臺110%1.328低壓配電柜臺110%0.5二管線工程15032、.721電外線公里412.0048.02暖外線米50050025.03給水外線米4502009.04排水外線米36030010.85場區照明11.0合計258.84、工程建設其他費用征地費按當地標準以每平方米150元計算，征地30000平方米，征地費450萬元；吉林省概算編制辦法規定建設單位管理費按工程費的1%2%計算，本工程項目建設單位管理費按工程費的1.5%計取，估算為84萬元；（5579.1萬1.5%）施工圖設計費執行國家發展計劃委員會、建設部發行的工程勘察設計收費標準，以建筑工程的投資3727萬元為計算基數，設計費4%估算150萬元，勘察費估算4萬元；監理費執行（1992）價費字47933、號文中的規定，工程費概算1000萬元5000萬元之間，以內按1.5%計取，基數同設計費，本工程需監理費84萬元；可研報告編制費執行吉咨協字【2002】04號文件，按估算投資額5000萬元1億元以內收費為512萬元。可研評估收費2.55.0萬元，按插入法估算為20萬元；招標費按國家發展計劃委員會文件計價格【2002】1980號文件規定應計取25萬元；環境影響評價及評估費執行國家發展計劃委員會和國家環境保護總局文件計價格【2002】125號文件規定；經估算工程建設其他費用為80.5萬元，見下表84：工程建設其他費估算表表104 單位：萬元序號費用名稱計算依據費用標準計費基數總價1征地費當地標準1534、030000平方米4502建設單位管理費行業標準1.5%5579.1843設計費行業標準按投資額37271504監理費行業標準1.5%3727845勘察費行業標準46可研報告編制評估費國家標準按投資金額1.1萬元207招標費國家標準0.35%3727258環境評價及評估費國家標準372728合計845.0010、 基本預算費按可研報告編制要求，以工程費和工程建設其他費用之和的10%計取基本預備費為457.2萬元。11、 漲價預備費根據國家現行政策不計取；12、 貸款利息：建設其貸款利息10.4流動資金本項目需要流動資金1000萬元，流動資金估算見表136；10.5項 目總投資經過估算本項目需要35、總投資7101.30萬元，具體見下表105：項目投入總資金估算匯總表表105 單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資比例（%）備注1建設投資7101.364.51.1建設投資靜態部分6204.156.41.1.1建設工程費372733.61.1.2設備工器具購置費1593.314.51.1.3安裝工程費258.82.31.1.4工程建設其他費8457.681.1.5基本預備費457.24.151.2建設投資動態部分897.28.151.2.1漲價預備費01.2.2建設利息42.841.942流動資金389835.43項目投入總資金（1+2）1100010010.6資金籌措項目總投資11000萬元36、，融資9500萬元，占總投資的86.36%，企業自有資產1500萬元，占總投資的13.64%。第十一章 經濟效益和社會效益分析11.1經濟效益分析（財務評價）11.1.1編制依據1、 國家計委頒發的建設項目經濟評價方法與參數；2、 投資項目可行性研究指南中國電力出版社；3、 輕工業總會輕工業建設項目可行性研究報告編制內容深度規定4、 國家級地方的有關規定。5、 建設單位提供的相關資料。11.1.2編制基數本項目生產規模為：年產鹿酒150萬箱/年，鹿產品膠囊、100萬盒/年，鹿肉制品100噸，鹿口服液制品100萬盒/年，鹿鞭胎丸100萬盒/年，梅花鹿骨膠口服液30萬盒。項目計算期為20年，其中：37、建設期為12年，生產期為19年。項目投產后，投產第一年按達產50%計，第二年及以后均按達產100%計算。本項目建成后，企業勞動定員98人。11.1.3銷售收入及稅金本項目產品銷售根據市場情況，正常年產品收入為3386萬元。正常年銷售稅金及附加186.23萬元，其中包括城市維護建設稅為7%，教育附加費3%，銷售收入及稅金見表151.11.1.4總成本本項目所需的原輔材料、動力燃料等價格，均采用現行市場含稅價價格。工資及附加按每人每年15000元，年需工資147.00萬元。固定資產折舊采用分類折舊，殘值率按10%計列。折舊年限分別為：房屋及建筑20年，機器設備10年。無形及遞延資產攤銷年限分別按538、年計算。經估算，正常年總成本費用7101.3萬元。其中：折舊費為91.9萬元。總經營成本為2718.35萬元。11.1.5現金流量分析根據財務現金流量表計算，項目全部投資現金流量經濟指標為：項目所得稅后財務部收益率為19.66%，財務凈現值（i=12%）投資回收期為3年，含建設期1年.11.1.6不確定性分析1、 敏感性分析通過敏感性分析，可以看出在銷售收入、經營成本、建設投資單因素不確定情況下，可見銷售收入敏感系數最大，是最敏感因素，經營成本、建設投資、不敏感。所以，產品銷售價格穩定是項目收益穩定的主要因素。2.盈虧平衡分析通過計算，可以看出項目盈虧平衡點70.80%，就是說項目經營負荷達到計算能力70.8%，企業就可以保本經營，項目有一定的抗風險能力。11.2財務評價結論本項目投產后，正常年銷售收入為19650.00萬元，正常年銷售稅金1110.70萬元。投資回收期3年（含建設期1年）。所得稅金財務內部收益率，上述項目主要經濟指標均高于行業平均指標，所以本項目在財務上是可行的。11.3社會效益本項目實施不僅有良好的經濟效益，而且具有較大的社會效益。一是對全國鹿產業發展起龍頭帶頭作用，促進全國鹿業大發展；二是為社會提供健康產品，提高人類健康水平；三是安置80名下崗職工和無業人員就業，促進社會安定；四是促進農村產業結構調整，提高農民收入，加快農村致富奔小康步伐。53