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1、XXXXXX集集團團人人力力成成本本分分析析表表（一一季季度度）項項目目子子公公司司1 1子子公公司司2 2子子公公司司3 3一、在崗人數（期初+期末）/2二、經濟效益指標1、營業收入2、增加值（存收入）3、成本/費用總額三、人力成本總額1、固定工資總額年薪制崗位制2、變動工資總額3、其他形式固定補貼（車貼、通訊補貼）4、社保費用（公司繳納部分）5、其他福利費（節假日、誤餐、交通車分攤等）6、勞保（體檢、勞動事故賠償等）7、培訓費8、招聘費9、離職成本（經濟補償、代為通知金等）四、經濟效益指標1、人事費率（人力成本營業收入）2、人均工資年薪制崗位制3、人均人力成本4、人力成本含量（人力成本總額2、成本（費用）總額）5、勞動分配率（人力成本總額增加值（存收入）6、人力成本產出系數（增加值人力成本總額）五、人力成本預警1、高限人事費率最高限額:（備注：固定費用是指除人力成本以外的其他固定費用）（人力成本（1-變動費用率）)(人力成本+固定費用)勞動分配率最高限度=人力成本占銷售收入的最高限度增加值率（增加值率=增加值銷售收入（營業收入）2、適度值比對人事費率最優的適度水平=人力成本（1-變動費用率）人力成本+固定費用+目標利潤勞動非賠率最優的適度水平=人力成本占銷售收入的適度水平增加值率最優配置：高人均人工成本，高人工成本投入產出系數，低人工成本含量3、行業競爭勞動分配率或人事費用率競爭對3、手（本項填寫離差）子子公公司司4 4子子公公司司5 5子子公公司司6 6集集團團合合計計XXXXXX集集團團人人力力成成本本分分析析表表（一一季季度度）績績效效分分析析報報表表一一、整整體體分分析析考考核核項項計計劃劃任任務務指指標標實實際際完完成成指指標標完完成成率率環環比比績績效效結結果果分分析析經營指標指標1指標2指標3管理指標指標1指標2指標3指標3二二、部部門門分分析析部部門門崗崗位位考考核核指指標標1 1實實際際完完成成考考核核指指標標1 1環環比比考考核核指指標標2 2實實際際完完成成考考核核指指標標2 2環環比比績績效效結結果果分分析析部門1崗位1崗位2崗位3部門2崗位1崗位24、崗位3部門3崗位1崗位2崗位3分分析析匯匯總總市場因素績績效效結結果果分分析析一、企業數二、全部平均人數1、全部從業人員平均人數（1）職工平均人數其中：工效掛鉤范圍內職工平均人數（2）其他從業人員平均人數2、離、退休平均人數三、工資總額（發放數）四、人工成本（一）企業為職工及離退休人員負擔的人工成本1、提取的職工工資總額工掛企業在成本中提取的工資總額非工掛企業在成本中提取的工資總額2、提取列支的“三費”其中：提取的職工福利基金提取的職工公會經費列支的職工教育經費3、社會保險養老工傷生育醫療失業4、提取的職工住房費用其中：從成本中提取的職工住房公積金從成本中提取的職工住房公積金為實行房改企業支付的職工住租賃及折舊費用5、列支的職工勞動保護費用其中：勞動保護用品費用防暑降溫費用其他6、在營業外支出中列支的人工成本其中：7、工資外收入其中：誤餐補貼通訊補貼交通補貼8、其他從業人員的人工成本五、經濟效益指標1、工業總產值（現價）2、工業增加值3、產品銷售額收入4、企業生產總成本5、利稅總額6、稅前利潤總額7、全員勞動生產率8、工業增加值率9、職工人均工資六、人工成本總和性指標1、人均人工成本2、人事費用率3、勞動分配率4、人工成本利潤率5、工資利潤率6、成本結構率7、一元人工成本創價值