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1、制 度 名制 度 名稱稱存貨授權審批制度存貨授權審批制度受控狀受控狀態態文件編文件編號號執 行 部執 行 部門門監督部監督部門門考證部考證部門門第第 1 1 1 1 章章總則總則第 1 條為了明確企業各部門和相關崗位在存貨管理中的職責和權限，確定授權審批的流程、責任、權限、方式及相關控制措施，特制定本制度。第 2 條本制度適用于企業各類原材料、在產品、半成品、產成品以及周轉材料等存貨管理的授權審批事項。第第 2 2 2 2 章章存貨采購授權審批存貨采購授權審批第 3 條采購計劃審批1周采購計劃審批（1）周采購計劃的對象為低值易耗品和零星物品。（2）由使用部門或倉庫提出申請，填寫申購單，經財務部2、審核同意后，由采購部組織人員實施采購。（3）周采購計劃申報的時間為每周四下午 5 點以前。2月采購計劃審批（1）月采購計劃的對象為生產中所需的原材料、配件等。（2）由使用部門提出申請，填寫申購單，財務部審核同意后，報財務總監審核，總裁簽字確認，由采購部組織人員實施采購。（3）月采購計劃的申報時間為每月 26 日之前。3年采購計劃審批（1）年采購計劃是企業對所有需購物資的綜合控制。除了周采購計劃和月采購計劃包含的內容外，還包括了設備的購置、工程的采購及其他物資的采購。（2）年采購計劃的審批程序如下。由使用部門編制本部門采購計劃，報財務部審核。財務部根據本年度采購預算和總體預算的要求，對采購申請報3、告進行審核，提出審核意見，將申請報告報財務總監復核。財務總監復核財務部的意見，并在申請報告上附上自己的意見，將申請報告報總裁審批。總裁根據財務部和財務總監的意見，對申請報告作出審批，并簽字確認。采購部組織人員實施采購。4根據國家相關規定或企業規定需要進行招標采購的，無論金額大小，一律由總裁進行審批，由采購部組織成立招投標小組實施招標采購。第 4 條采購貨款支付審批流程1采購貨款支付先由采購部經辦人員認真填制付款申請表，對收款單位、付款金額、用途及合同號碼（附合同原件）均要詳細填列，并對經濟業務內容的真實性及有效性負完全責任。2采購部經辦人員將付款申請表交采購部負責人，采購部負責人對相關業務的合4、理性、真實性進行審核并簽署意見，然后交財務部會計審核。3財務部會計負責審核付款申請表的經濟內容，包括合同、發票等，簽署意見后交財務負責人復核，財務負責人復核無誤后簽字報相應的審批權人審批，最后交由出納辦理付款手續。第 5 條貨款支付按照相應的審批權限由相應審批權人審批。1付款金額大于 15 萬，由董事長審批。2付款金額在 10 萬（含）15 萬（含），由總裁審批。3付款金額少于 10 萬，由財務總監審批。第第 3 3 3 3 章章存貨保管授權審批存貨保管授權審批第 6 條存貨保管的授權審批適用范圍為在庫存貨業務開展所涉及的授權審批事項。第 7 條存貨在庫期間，原則上不允許非倉庫人員進入倉庫，其5、他部門和人員在下列情況下可進入倉庫。1開展存貨的年度盤點、月度盤點和不定期盤點。2企業總監級以上管理人員對倉庫工作進行檢查。3倉儲部經理對倉庫工作的開展進行指導。4財務部工作人員根據賬實核對工作要求，需進庫核對。第 8 條除上一條款的規定以外，其他所有人員進入倉庫均需要特別授權。授權程序如下。1擬進入倉庫現場的單位、部門或人員填寫企業統一印制的進庫申請單，對進庫時間、人員、主要事項等進行說明，并由申請單位、部門或人員予以蓋章或簽字。2倉儲部審核進庫申請單，根據不同倉庫保管環境要求分析進庫的合理性和在庫時間的長短，提出審核意見，倉儲部經理簽字確認。3企業總裁對非本單位人員進入倉庫進行最終審批。在6、下列情況下，總裁對本單位內部人員進入倉庫進行審批。（1）對于普通倉庫，一次進入倉庫人數超過 8 個人的。（2）進入危險品、保密物品以及貴重物品存放倉庫的。第 9 條倉庫工作人員對經特別授權批準或其他允許進入存貨保管現場的人員的進入倉庫證明進行審核，確保無違規審批情況。第 10 條倉庫工作人員對入倉人員應說明入庫須注意的事項，并檢查入庫人員所攜帶的物品是否在倉庫保管所允許的范圍內。第 11 條倉庫工作人員對入倉人員的進入時間、人數、出倉時間進行記錄并定期匯總，向上級主管領導匯報。第第 4 4 4 4 章章存貨報廢授權審批存貨報廢授權審批第 12 條存貨報廢的授權審批適用于存貨在保管、使用等過程中7、由于正常原因或非正常原因失去原有價值，需要進行報廢處理的事項。第 13 條存貨報廢授權審批分為常規授權審批和特別授權審批。第 14 條以下存貨報廢事項需要進行特別審批。1單次報廢金額在 5 000 元以上的。2單件報廢金額在 3 0005000 元的。3非正常原因導致的報廢金額在 2 0003000 元的。第 15 條常規授權審批的流程。1擬報廢存貨的使用部門或主管部門填寫報廢申請單，報廢申請單的內容包括報廢存貨的名稱、已用年限、是否為正常報廢等。部門負責人在申請單上簽字確認。2存貨主管部門對擬報廢存貨進行檢測、檢查，提出報廢意見，并在報廢申請單的相應項目中填寫報廢意見。3企業財務部對報廢申請8、單進行審核，主要是計算報廢成本，確定報廢的合理性，并將計算的報廢成本填寫在報廢申請單的相應項目中。4主管存貨管理的副總或總監在報廢申請單上簽字確認。第 16 條特別授權審批流程特別授權審批流程基本上按照上一條款的流程進行，但在以下兩個方面存在不同。1在對擬報廢存貨進行檢測審查時，根據需要可以外聘專業的檢測機構或人員參與進行。2在主管副總或總監審核并附上相關意見后，需報總裁進行最終審批。第第 5 5 5 5 章章附則附則第 17 條存貨授權審批應當在授權范圍內進行，不得超越審批權限。第 18 條違反規定不履行或不完全履行授權審批的行為，要追究相關責任人的責任，進行經濟處罰和行政處罰。第 19 條本制度由行政部主持制定，各部門參與制定，經總裁審批簽字后，自年月日起執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期