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1、用友 NC供應鏈部分操作手冊1普通采購業務21.1流程圖21.2具體操作流程22供應商寄存管理業務(VMI)212.1流程圖212.2具體操作流程213銷售業務443.1流程圖443.2具體操作流程451普通采購業務1.1流程圖凈需求物資需求申請單采購發票需求匯總平衡庫存采購入庫單采購訂單采購到貨單請購單毛需求物資需求申請單需求匯總平衡采購應付單采購結算單采購入庫單1.2具體操作流程1.先登錄用友NC界面，打開節點【供應鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】-【維護物資需求申請】節點，雙擊【維護物資需求申請】節點，將鼠標指到【增加】， 單擊按鈕激活填制單，錄入需求庫存組織、申請部門、申請人。存貨2、編碼 雙擊雙擊存貨編碼欄下的放大鏡，進入存貨檔案。 選擇需要采購的物資名稱，雙擊，最后點擊確定。數量欄必須填最后對這張需求申請單進行保存、審核。2. 雙擊【需求匯總平衡】節點，進入需求匯總界面單擊查詢 進入查詢條件輸入界面，選擇需要的條件，點擊確定。選中需要匯總的單據選中需要匯總的單據此時需求類型為毛需求點擊匯總、庫存平衡，并查看庫存滿足數量及建議訂購數量，最后點擊確定。特別注意：如果需求物資數量小于庫存滿足數量，則不再需要請購；若需求數量大于庫存滿足數量，則需請購。3再次雙擊【維護物資需求申請】節點，點擊查詢，進入查詢條件界面，選中審批通過，點擊確定。凈需求查看需求單的需求類型，這時需求類型3、為凈需求。則關閉此節點，進行下一步操作。4.雙擊【需求匯總平衡】節點，進入需求匯總界面，接下來的步驟同2，點擊查詢，選中需要匯總的單據，點擊匯總，庫存平衡，確定。紅圈處顯示：已經推式生成下游單據，本次匯總平衡過程完成。則可關閉此需求匯總平衡界面，進行下一步操作。5.點擊 【供應鏈】-【采購管理】-【請購】-【維護請購單】節點，雙擊【維護請購單】節點，點擊查詢，進入查詢條件輸入，輸入相應的條件，點擊確定。查詢后會出現請購單據，點擊審核，則可關閉維護請購單界面。查看審核6.點擊 【供應鏈】-【采購管理】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】節點，雙擊【維護訂單】節點，進入訂單界面。選擇業務流程4、中的【普通采購】，并點將鼠標放置增加處，將出現一個請購單，點擊請購單，根據請購單填制訂購單。將鼠標放在增加處，會出現 請購單選擇業務流程點擊請購單后，出現查詢條件界面選擇相應的查詢條件，點擊確定。出現請購單生成采購訂單界面，選中相應的單據，單擊確定。選中單據雙擊灰色欄選中采購部門、供應商，采購組織，進入相應的檔案進行選擇。填制完后，對該單據進行保存-審核，即可關閉此界面。7點擊 【供應鏈】-【采購管理】-【到貨】-【維護到貨單】節點，雙擊【維護到貨單】節點，進入訂單界面。鼠標放置“增加”處，可根據采購訂單生成到貨單。點擊【采購訂單】，進入查詢條件頁面。選擇相應條件，點擊【確定】。選中單據點擊【5、確定】后會出現采購訂單生成采購到貨，選中需要的單據，點擊【確定】。雙擊灰色欄雙擊灰色欄后，會出現到貨單據。選中采購員，并對單據【保存】-【審核】。8. 點擊 【供應鏈】-【庫存管理】-【入庫業務】-【采購入庫】節點，雙擊【采購入庫】節點，進入采購入庫界面。將鼠標放置【增加】，會出現采購到貨單，點擊【采購到貨單】。點擊【采購到貨單】后，會出現到貨生成入庫界面，選擇相應的條件，點擊【確定】之后會出現采購到貨生成采購入庫單，選中需要的單據，點擊【確定】。選中單據填寫實收數量選擇倉庫最后【保存】-【審核】。特別注意：若保存時出項時，說明所選倉庫不是普通采購要求的倉庫，需重新選擇。9點擊 【供應鏈】-【6、采購管理】-【采購發票】-【維護發票】節點，雙擊【維護發票】節點，進入維護發票界面，鼠標放置【增加】處，會出現【庫存采購入庫單】。點擊【庫存采購入庫單】會出現根據入庫單生成發票界面，選擇相應的條件，點擊【確定】。點擊【確定】后，會出現庫存采購入庫單生成采購發票界面，選中相應的單據，點擊【確定】。之后會出現該單據生成的采購發票，最后進行【保存】-【審核】。操作完成10.操作完成后，點擊【輔助功能】的【聯查】，查看單據來源圖表。2供應商寄存管理業務(VMI)2.1流程圖物資需求申請單材料出庫單（自制）需求匯總平衡入庫單采購訂單到貨單請購單毛需求物資需求申請單需求匯總平衡采購發票消耗匯總更改業務流程7、采購結算單采購應付單凈需求采購入庫單2.2具體操作流程1.先登錄用友NC界面，打開節點【供應鏈】-【采購管理】-【物資需求申請】-【維護物資需求申請】節點，雙擊【維護物資需求申請】節點，將鼠標指到【增加】， 單擊按鈕激活填制單，錄入需求庫存組織、申請部門、申請人。存貨編碼 雙擊雙擊存貨編碼欄下的放大鏡，進入存貨檔案。 選擇需要采購的物資名稱，雙擊，最后點擊確定。數量欄必須填最后對這張需求申請單進行保存、審核。2. 雙擊【需求匯總平衡】節點，進入需求匯總界面單擊查詢 進入查詢條件輸入界面，選擇需要的條件，點擊確定。選中需要匯總的單據選中需要匯總的單據此時需求類型為毛需求點擊匯總、庫存平衡，并查看8、庫存滿足數量及建議訂購數量，最后點擊確定。特別注意：如果需求物資數量小于庫存滿足數量，則不再需要請購；若需求數量大于庫存滿足數量，則需請購。3再次雙擊【維護物資需求申請】節點，點擊查詢，進入查詢條件界面，選中審批通過，點擊確定。凈需求查看需求單的需求類型，這時需求類型為凈需求。則關閉此節點，進行下一步操作。4.雙擊【需求匯總平衡】節點，進入需求匯總界面，接下來的步驟同2，點擊查詢，選中需要匯總的單據，點擊匯總，庫存平衡，確定。紅圈處顯示：已經推式生成下游單據，本次匯總平衡過程完成。則可關閉此需求匯總平衡界面，進行下一步操作。5.點擊 【供應鏈】-【采購管理】-【請購】-【維護請購單】節點，雙擊9、【維護請購單】節點，點擊查詢，進入查詢條件輸入，輸入相應的條件，點擊確定。查詢后會出現請購單據，點擊審核，則可關閉維護請購單界面。查看審核6.點擊 【供應鏈】-【采購管理】-【采購訂單】-【訂單處理】-【維護訂單】節點，雙擊【維護訂單】節點，進入訂單界面。將鼠標放置【增加】處，將出現一個【請購單】，點擊【請購單】，根據請購單填制訂購單。將鼠標放在增加處，會出現 請購單選擇業務流程點擊請購單后，出現查詢條件界面。選擇相應的查詢條件，點擊確定。出現請購單生成采購訂單界面，選中相應的單據，單擊確定。選中單據選中單據后進入維護訂單界面。雙擊灰色欄雙擊該單據，進入維護訂單界面。點擊業務流程選擇業務流程進10、入業務流程頁面，雙擊供應商寄存管理采購一欄。特別注意：VMI采購中業務流程為供應商寄存管理采購，在采購訂單這一節點上不同于普通采購，需更改業務流程。填制供應商、采購組織、采購部門，最后對此訂單【保存】-【審核】。7. 點擊 【供應鏈】-【采購管理】-【到貨】-【維護到貨單】節點，雙擊【維護到貨單】節點，進入訂單界面。鼠標放置【業務流程】，選中【供應商寄存管理采購】。鼠標放置“增加”處，可根據采購訂單生成到貨單。點擊【采購訂單】，進入查詢條件頁面。選擇相應條件，點擊【確定】。選中單據點擊【確定】后會出現采購訂單生成采購到貨，選中需要的單據，點擊【確定】。雙擊灰色欄雙擊灰色欄后，會出現到貨單據。采11、購員選擇采購員，并進行【保存】-【審核】。8.點擊 【供應鏈】-【庫存管理】-【入庫業務】-【采購入庫】節點，雙擊【采購入庫】節點，進入采購入庫界面。鼠標放置【業務流程】，選中【供應商寄存管理采購】。鼠標放置【增加】，會出現采購到貨單，點擊【采購到貨單】，進入到貨生成入庫界面。選擇相應的條件，點擊確定。點擊【確定】后，進入采購到貨生成庫存采購入庫單界面。選擇相應的單據，點擊確定。進入采購入庫單據界面，選擇倉庫。選中倉庫進入倉庫檔案界面，選擇總庫，點擊確定。填制實收數量，并對該單據【保存】-【簽字】。填寫實收數量9. 點擊 【供應鏈】-【庫存管理】-【出庫業務】-【材料出庫】節點，雙擊【材料出庫12、】節點，進入材料出庫界面。鼠標放置【增加】，選中【自制】。雙擊存貨編碼填制【倉庫】為總庫、庫存組織，并雙擊存貨編碼選擇產品。填寫應發數量和實發數量填寫應收數量和實發數量，選中【輔助功能】的【自動揀貨】，之后進行【保存】-【簽字】。10. 點擊 【供應鏈】-【庫存管理】-【供應商寄存管理】-【消耗匯總】節點，雙擊【消耗匯總】節點，進入消耗匯總界面，點擊【匯總】。選擇【截止日期】和【庫存組織】，點擊【確定】，會出現消耗匯總界面。特別注意：如果出現此界面，說明已有的匯總日期大于匯總截止日期，需更改匯總截止日期。11.點擊 【供應鏈】-【采購管理】-【采購發票】-【維護發票】節點，雙擊【維護發票】節點13、，進入維護發票界面。鼠標放置【業務流程】，選中【供應商寄存管理采購】。鼠標放置【增加】，選擇【消耗匯總單】。注意更改匯總日期特別注意：匯總日期需要與前面消耗匯總時的截止日期一致。選中單據選中需要的單據開具采購發票，點擊【確定】。雙擊需要的單據填寫價稅合計填寫采購部門最后點擊【保存】-【審核】。特別注意：若有多張發票需填制，每一張點擊【保存】后，點擊表頭工具欄中的【瀏覽】，點擊上一頁進行【審核】。如下圖12.點擊【輔助查詢】-【聯查】，查看單據來源圖表。3銷售業務3.1流程圖銷售訂單銷售出庫銷售發票銷售應收單銷售成本結轉單3.2具體操作流程1.先登錄用友NC界面，打開節點【供應鏈】-【銷售管理】14、-【銷售訂單】-【訂單維護】節點，雙擊【訂單維護】，將鼠標指到【增加】， 單擊【自制單據】激活填制單進入銷售訂單界面后，錄入客戶、部門、收貨單位、開票單位、銷售組織、庫存組織。先錄入價稅合計，再雙擊存貨編碼欄選擇產品。最后，進行【保存】-【審核】。先錄入價稅合計再選擇存貨編碼2打開節點【供應鏈】-【庫存管理】-【出庫業務】-【銷售出庫】節點，雙擊【銷售出庫】，將鼠標指到【增加】， 單擊【銷售訂單】激活填制單。選擇相應的查詢條件，點擊確定，進入銷售訂單生成庫存銷售出庫單界面。選中需要出庫的單據，點擊確定。點擊【輔助功能】-【自動揀貨】分配供應商錄入倉庫錄入實發數量錄入實發數量及倉庫，點擊【輔助功能】-【自動揀庫】分配供應商，最后進行【保存】-【簽字】。3.打開節點【供應鏈】-【銷售管理】-【銷售發票】-【發票維護】節點，雙擊【發票維護】，將鼠標指到【增加】，單擊【庫存銷售出庫單】激活發票填制單。進入查詢條件頁面，選擇相應的條件，點擊確定。選中出庫單生成銷售發票選中需要生成發票的出庫單，點擊確定，即生成相應的銷售發票。對生成的發票進行【保存】-【審核】。操作完成4點擊【輔助功能】-【聯查】，查看單據來源。