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公司進口物資采購供應工作制度
公司進口物資采購供應工作制度.doc
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上傳人:地** 編號:1274934 2024-12-16 1頁 19KB

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進口物資采購供應工作制度 (一)根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃,結合倉庫現有物資庫存情況,擬定年度進口物資采購計劃,上報公司領導審批下達進口物資的采購任務。(二)加強進口物資采購工作的管理,切實做好公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和貨款結算等各項工作。 (三)認真執行公司部門擬定的合同、單證審批會簽手續,增加進口物資在采購過程中的透明度。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環節的工作,做到認真負責,萬無一失。(四)執行對大宗進口物資實行招標,小宗進口物資進行多家報價的詢價原則,選擇供貨時間短,產品質量優良,價格條件合理的供應商,購買物美價廉的進口物資,保障工程和維護生產的需要。(五)嚴格執行國家發布的關于進口物資管理規定,申報進口物資批文規定以及進口物資報關管理制度等。遵守公司的各項規章制度,做到有令即行,有禁即止。全體進口物資采購員、辦事員、業務員必須牢固樹立企業主人翁的思想,盡職盡責,在商務工作和對外業務工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。
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