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1、神馬集團有限責任公司第十三章固定資產管理索引號 固定資產管理016第五節閑置報廢管理固定資產轉移1 范圍適用于月度采購計劃包含全公司范圍內固定資產的閑置、封存和不同部門之間的調配2 控制目標2.1 確保設備能源部能及時掌握固定資產使用狀況的變動2.2 確保閑置的固定資產能及時調配，使固定資產得到更合理的利用3 主要控制點3.1 計劃人員根據物料品種確定是否本年已有簽約供應商，沒有供應商的重新進行選擇，已有供應商的確定供應價格固定資產管理員調研固定資產使用情況，對固定資產轉移申請給出建議，交設備主管審批3.2 設備管理員確定是否有部門需要轉入4 特定政策4.1 對于固定資產的各使用部門，要建立固2、定資產專人負責制，確保每臺固定資產都有專人負責。4.2 固定資產的轉移除設備本身以外，還應包括與固定資產全壽命管理相關的固定資產檔案：使用說明書、設計圖紙、檢修記錄等4.3 固定資產在部門之間或部門內外轉移時，固定資產管理員必須與固定資產接收單位核查確保固定資產相關文檔的正確性與完整性4.4 設備管理員和固定資產管理員都要明晰各部門的需求，盡量在各部門間調配閑置的固定資產，使之發揮最大效用4.5 屬于個人保存使用的固定資產，發生調動、辭職、離職等不再從事本崗位工作的情況的，必須首先辦理固定資產移交手續。4.6 固定資產轉移等表單應及時遞交財務部，以便財務部調整折舊費用的歸屬。4.7 信息類固定3、資產的轉移由信息技術部參考本流程執行5 固定資產轉移流程說明步驟涉及部門步驟說明1.設備能源部-設備管理員設備管理員定期搜集整理各固定資產使用部門的固定資產狀況，提交給設備能源部固定資產管理員。1.1.使用部門-固定資產管理員使用部門有固定資產需要轉移時，固定資產管理員填寫固定資產轉移申請單。1.2.使用部門使用部門領導審核固定資產轉移申請單，若通過，則提交設備能源部。2.設備能源部-固定資產管理員固定資產管理員根據使用部門提交的轉移申請單，或設備管理員提供的固定資產使用情況，調研固定資產使用情況，給出建議。3.設備能源部-設備主管設備主管審核固定資產管理員確認的轉移申請，確定是否需要轉移。44、.設備能源部-固定資產管理員固定資產管理員根據設備主管審核通過的轉移申請，若確認有部門需要轉入，則安排運輸到轉入部門。4.1.設備能源部-固定資產管理員固定資產管理員根據經理審核通過的轉移申請，若確認沒有部門需要轉入，但可以出售，則轉固定資產銷售流程；若不出售，則將固定資產封存。4.2.設備能源部-固定資產管理員若需就地封存，則固定資產管理員對固定資產進行就地封存。4.2.1設備能源部-固定資產管理員若不需就地封存，則固定資產管理員安排將固定資產轉移到倉庫集中封存。5.固定資產轉入部門固定資產管理員，設備能源部固定資產轉入部門固定資產管理員會同設備能源部對擬轉入的固定資產進行檢驗。5.1.固定5、資產轉入部門若檢驗結果不合格，且不能留用，則轉入部門將固定資產退回設備能源部。6.設備能源部-固定資產管理員固定資產管理員對經與轉入部門會同檢驗為符合要求或者暫時不符合要求但可以留作他用的固定資產，以及暫時沒有部門可以轉入、已經封存的固定資產，報批固定資產轉移申請單。7.設備能源部-固定資產管理員固定資產管理員將固定資產轉移申請單分別分發給固定資產轉出部門、固定資產轉入部門、財務部。8.設備能源部-固定資產管理員固定資產管理員根據固定資產轉移申請單變更固定資產臺帳。8.1.固定資產轉出部門固定資產轉出部門根據固定資產轉移申請單，轉出實物并變更固定資產實物登記帳8.2.固定資產轉入部門固定資產轉入部門根據固定資產轉移申請單，轉入實物并變更固定資產實物登記帳8.3.財務部-應收應付會計應收應付會計根據固定資產轉移申請單，調整固定資產明細賬13514