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1、副產(chǎn)品銷(xiāo)售管理制度1 目的為理順關(guān)系，明確各相關(guān)單位職責(zé)，規(guī)范副產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，特制定本程序。2 適用范圍2.1灰渣副產(chǎn)品：造氣渣、造氣沉渣、煙道灰、放空灰、鍋爐渣、分篩粗渣、粉煤灰等。2.2化工副產(chǎn)品：廢硫磺、高/低濃度氨水、廢油渣、廢甲醇油等。3 職責(zé)劃分3.1招標(biāo)辦負(fù)責(zé)通過(guò)對(duì)副產(chǎn)品的招標(biāo)確定銷(xiāo)售價(jià)格和中標(biāo)客戶(hù)。3.2財(cái)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)副產(chǎn)品客戶(hù)往來(lái)帳目的管理、票據(jù)的審核和開(kāi)具。3.3 物業(yè)保衛(wèi)處負(fù)責(zé)廠區(qū)主干道的衛(wèi)生、副產(chǎn)品出入安全及車(chē)輛秩序的管理（一次放行進(jìn)入車(chē)輛不得超過(guò)3臺(tái)）。3.4銷(xiāo)售部物流處負(fù)責(zé)對(duì)不能及時(shí)銷(xiāo)售的副產(chǎn)品作轉(zhuǎn)運(yùn)處理及轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)輛的調(diào)度。3.5企管系統(tǒng)負(fù)責(zé)副產(chǎn)品制度的制定、檢查、監(jiān)督2、和審核。副產(chǎn)品銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)開(kāi)具灰渣副產(chǎn)品計(jì)劃和銷(xiāo)售單，負(fù)責(zé)化工副產(chǎn)品硫磺、甲醇油、廢油渣的開(kāi)票、發(fā)貨，并建立相關(guān)發(fā)貨臺(tái)帳。3.6有機(jī)事業(yè)部根據(jù)企管系統(tǒng)下達(dá)的副產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售單，負(fù)責(zé)灰渣副產(chǎn)品的開(kāi)票和發(fā)貨、現(xiàn)場(chǎng)安全、監(jiān)裝、環(huán)境衛(wèi)生、車(chē)輛秩序的管理，并建立發(fā)貨臺(tái)帳。3.7尿素工段負(fù)責(zé)對(duì)化工副產(chǎn)品氨水（高、低濃度）的開(kāi)票、監(jiān)裝、現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)境衛(wèi)生及現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛秩序的管理，并建立發(fā)貨臺(tái)帳。3.8壓縮工段負(fù)責(zé)廢油渣的現(xiàn)場(chǎng)安全、出售監(jiān)裝、環(huán)境衛(wèi)生及現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛秩序的管理。3.9合成工段負(fù)責(zé)甲醇油、硫磺的現(xiàn)場(chǎng)安全、出售監(jiān)裝、環(huán)境衛(wèi)生、車(chē)輛秩序的管理。4 銷(xiāo)售程序4.1灰渣副產(chǎn)品銷(xiāo)售程序（流程圖見(jiàn)附件1）4.1.13、計(jì)劃安排4.1.1.1每月25日前，副產(chǎn)品銷(xiāo)售員根據(jù)客戶(hù)申請(qǐng)、市場(chǎng)情況編制灰渣月度銷(xiāo)售計(jì)劃，報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月28日前交合成氨事業(yè)部發(fā)貨員，發(fā)貨員以此作好下月發(fā)貨計(jì)劃安排。4.1.1.2月度銷(xiāo)售計(jì)劃中應(yīng)明確相關(guān)客戶(hù)的數(shù)量。4.1.1.3若因市場(chǎng)變化或其他意外情況需調(diào)整發(fā)貨計(jì)劃,副產(chǎn)品銷(xiāo)售員應(yīng)及時(shí)通知事業(yè)部發(fā)貨員, 事業(yè)部發(fā)貨員做好記錄并調(diào)整發(fā)貨計(jì)劃。4.1.2發(fā)貨4.1.2.1客戶(hù)將款項(xiàng)打入銀行指定賬戶(hù)，攜銀行繳款聯(lián)到財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)處憑繳款聯(lián)和副產(chǎn)品銷(xiāo)售申請(qǐng)單開(kāi)具收據(jù)或到款通知單。4.1.2.2副產(chǎn)品銷(xiāo)售員憑客戶(hù)收據(jù)或到款通知單開(kāi)具副產(chǎn)品銷(xiāo)售單。4.1.2.3合成氨事業(yè)部發(fā)貨員憑當(dāng)日副產(chǎn)品銷(xiāo)4、售單和月度銷(xiāo)售計(jì)劃開(kāi)具物資銷(xiāo)售單，銷(xiāo)售單填寫(xiě)要求字跡工整、清晰，并清楚地注明客戶(hù)名稱(chēng)、貨物名稱(chēng)、開(kāi)票日期、拉貨車(chē)輛牌號(hào)。 4.1.2.4客戶(hù)憑當(dāng)日物資銷(xiāo)售單（當(dāng)日有效，過(guò)期作廢）到副產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)裝貨，公司裝貨人員（鏟車(chē)司機(jī)）在確認(rèn)灰渣品種后進(jìn)行裝車(chē)并在物資銷(xiāo)售單上簽字確認(rèn)。4.1.2.5客戶(hù)憑物資銷(xiāo)售單進(jìn)行過(guò)磅，磅房當(dāng)班人員在核對(duì)無(wú)誤后開(kāi)具一式五聯(lián)的計(jì)量單；計(jì)量單按品種分類(lèi)整理，事業(yè)部每天上午8:30前取走發(fā)貨聯(lián)并按此編制日?qǐng)?bào)。4.2化工副產(chǎn)品銷(xiāo)售程序（流程圖見(jiàn)附件2）4.2.1根據(jù)客戶(hù)需求，副產(chǎn)品銷(xiāo)售員按照已簽訂的合同或評(píng)標(biāo)結(jié)果通報(bào)督促客戶(hù)匯款，并和財(cái)務(wù)聯(lián)系貨款到帳情況（如客戶(hù)攜帶現(xiàn)金到公司，可5、在過(guò)磅后根據(jù)招標(biāo)價(jià)格交清貨款），然后根據(jù)收款收據(jù)填寫(xiě)物資銷(xiāo)售單（物資銷(xiāo)售單上必須注明收貨單位、產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品規(guī)格、發(fā)貨數(shù)量、單價(jià)、發(fā)貨時(shí)間、貨車(chē)牌號(hào)）報(bào)企管系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。4.2.2副產(chǎn)品銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)組織發(fā)貨。客戶(hù)貨車(chē)到廠后，副產(chǎn)品銷(xiāo)售員應(yīng)立即通知物流處，物流處應(yīng)及時(shí)安排人員進(jìn)行裝車(chē)。4.2.3 磅房當(dāng)班人員憑物資銷(xiāo)售單進(jìn)行過(guò)磅，并開(kāi)具計(jì)量單（分五聯(lián)：磅房崗位留存一聯(lián)，發(fā)貨單位聯(lián)返還到副產(chǎn)品銷(xiāo)售員存檔，出門(mén)聯(lián)交門(mén)衛(wèi)，客戶(hù)取走承運(yùn)聯(lián)和購(gòu)貨單位聯(lián)）。4.2.4 運(yùn)輸車(chē)輛憑物資銷(xiāo)售單的門(mén)衛(wèi)聯(lián)、計(jì)量單的門(mén)衛(wèi)聯(lián)出門(mén)，雙出門(mén)聯(lián)由物業(yè)保衛(wèi)處保存。5 票據(jù)傳遞5.1 財(cái)務(wù)處核對(duì)貨款到賬情況后，給客戶(hù)開(kāi)收據(jù)6、或給副產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)到款通知單。5.2 副產(chǎn)品銷(xiāo)售員核對(duì)收據(jù)或到款通知單后，根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃開(kāi)副產(chǎn)品銷(xiāo)售單。5.3 合成氨事業(yè)部發(fā)貨員對(duì)物資銷(xiāo)售單內(nèi)容與裝載物資核對(duì)后發(fā)貨。5.4 磅房對(duì)出廠物資、運(yùn)輸車(chē)輛與物資銷(xiāo)售單內(nèi)容核對(duì)后過(guò)磅，并將磅單分類(lèi)整理保存。5.5 物業(yè)保衛(wèi)處門(mén)衛(wèi)收取副產(chǎn)品過(guò)磅計(jì)量、物資銷(xiāo)售單的出門(mén)聯(lián)，經(jīng)與實(shí)物核對(duì)無(wú)誤、在雙聯(lián)上加蓋“作廢章”后對(duì)車(chē)輛放行。5.6事業(yè)部在核對(duì)物資銷(xiāo)售單財(cái)務(wù)聯(lián)和計(jì)量單發(fā)貨聯(lián)后，分別將單據(jù)聯(lián)交財(cái)務(wù)系統(tǒng)和副產(chǎn)品銷(xiāo)售員。5.7 客戶(hù)憑計(jì)量單、物資銷(xiāo)售單的單位聯(lián)到副產(chǎn)品銷(xiāo)售處對(duì)帳。5.8副產(chǎn)品銷(xiāo)售員對(duì)計(jì)控日?qǐng)?bào)表、計(jì)量單發(fā)貨單位聯(lián)與副產(chǎn)品銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表進(jìn)行核對(duì)。5.9計(jì)量單7、制單單位聯(lián)與物資銷(xiāo)售單磅房聯(lián)對(duì)應(yīng)整理留磅房匯總存檔。5.10若磅單打錯(cuò)或物資銷(xiāo)售單購(gòu)貨單位名稱(chēng)開(kāi)錯(cuò)，司磅員或發(fā)貨員應(yīng)書(shū)面寫(xiě)清情況并做好記錄，報(bào)企管系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后再進(jìn)行修改。6 報(bào)表管理6.1合成氨事業(yè)部每日將副產(chǎn)品過(guò)磅數(shù)量分類(lèi)整理匯總，填寫(xiě)副產(chǎn)品銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，于每日10:00前將副產(chǎn)品銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)報(bào)送副產(chǎn)品銷(xiāo)售員。6.2有機(jī)事業(yè)部發(fā)貨員每日將副產(chǎn)品過(guò)磅數(shù)量分類(lèi)整理匯總，填寫(xiě)事業(yè)部副產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳，并嚴(yán)格按發(fā)貨計(jì)劃控制發(fā)貨數(shù)量。6.3每月1日10:30前合成氨事業(yè)部發(fā)貨員將核對(duì)后的事業(yè)部副產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳、事業(yè)部副產(chǎn)品銷(xiāo)售月報(bào)報(bào)副產(chǎn)品銷(xiāo)售員。7 本制度由企管系統(tǒng)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)瑥?010年11月份起開(kāi)始執(zhí)行。8 附件：附件1：灰渣副產(chǎn)品發(fā)貨流程圖附件2：化工副產(chǎn)品發(fā)貨流程圖附件3：銷(xiāo)售管理網(wǎng)絡(luò)圖附件1：灰渣副產(chǎn)品發(fā)貨流程圖客戶(hù)打款銀行進(jìn)帳單財(cái)務(wù)處 開(kāi)收據(jù)副產(chǎn)品銷(xiāo)售開(kāi)銷(xiāo)售單現(xiàn)場(chǎng)發(fā)運(yùn)單薄共五聯(lián)存根聯(lián)（事業(yè)部留存）財(cái)務(wù)聯(lián)（過(guò)磅后送財(cái)務(wù)）磅房聯(lián)（過(guò)磅后磅房留存）車(chē)間聯(lián)（過(guò)磅后事業(yè)部留存）門(mén)衛(wèi)聯(lián)（門(mén)衛(wèi)留存）共五聯(lián)過(guò)磅計(jì)量單購(gòu)貨單位聯(lián)（交客戶(hù)）事業(yè)部開(kāi)物資銷(xiāo)售單制單單位聯(lián)（電控留存）發(fā)貨單位聯(lián)（返事業(yè)部）承運(yùn)單位聯(lián)（司機(jī)）出門(mén)聯(lián)（磅房/門(mén)衛(wèi)）附件2：化工副產(chǎn)品發(fā)貨流程圖憑進(jìn)帳單至財(cái)務(wù)換收據(jù)現(xiàn)金進(jìn)帳客 戶(hù)收據(jù)傳真財(cái)務(wù)核查貨款銷(xiāo)售員電子匯款底單傳真申請(qǐng)發(fā)貨銷(xiāo)售員處長(zhǎng)審批發(fā)貨員事業(yè)部安排發(fā)貨