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1、關于印發湖北省病險水庫除險加固工程檔案驗收管理辦法的通知各市、州、直管市、神農架林區水利（水電、水務）局，廳直有關單位：現將湖北省病險水庫除險加固工程檔案驗收管理辦法印發給你們，請結合各自實際，認真貫徹執行。二一年五月二十八日 湖北省病險水庫除險加固工程檔案驗收管理辦法第一章 總 則第一條 根據水利部關于印發水利工程建設項目檔案管理規定的通知（水辦2005480號）、關于印發水利工程建設項目檔案驗收管理辦法（水辦2008366號）和國家檔案局、國家發改委聯合印發的重大建設項目檔案驗收辦法（檔發20062號）等政策規定，按照統一領導、分級管理、各負其責的原則，為做好全省病險水庫除險加固工程檔案管2、理和驗收工作，確保工程檔案完整、準確、系統和安全，制定本辦法。第二條 病險水庫除險加固工程檔案是指在工程前期、實施、竣工驗收等各建設階段過程中形成的，具有保存價值的文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。第三條 本辦法適用于大中型病險水庫除險加固工程，小型病險水庫除險加固工程可參照執行。第二章 檔案管理第四條 工程檔案是水庫除險加固工程建設與管理工作的重要組成部分。項目法人對檔案管理工作負總責，應將檔案管理工作納入建設管理程序，與項目建設同步管理，建立項目檔案工作領導責任制和相關人員崗位責任制。第五條 項目法人須認真做好自身產生檔案的收集、整理、保管工作，并對勘察設計、監理、施工等參建單位的歸檔3、工作進行監督、檢查和指導，按要求制訂檔案管理規章制度，配備必要的檔案庫房、裝具和設備。大中型水庫可按檔案信息化建設要求配備檔案管理軟件，開展檔案數字化工作，建立數據庫，實現檔案現代化管理。第六條 設計、監理、施工等參建單位的專業技術人員和管理人員是歸檔工作的直接責任人，應加強有關文件材料的形成和積累，按要求將應歸檔文件材料及時收集、整理、歸檔并移交項目法人。第三章 整編歸檔與移交第七條 整編。項目法人和設計、監理、施工等參建單位按照湖北省病險水庫除險加固工程檔案分類方案歸檔范圍和保管期限表（見附件1），負責對工程建設和管理活動中形成的具有保存價值的文字、圖表、聲像等材料進行收集、分類、編號等整4、編工作。案卷分類。水庫除險加固工程檔案根據文件材料的形成規律，分為六大類，即A綜合類，B建設管理類，C設計類，D施工類，E監理類，F財務管理類，其中D、E類按單位工程分類組卷。案卷編號。病險水庫除險加固工程檔案案卷編號采用代字和代號混合編制。如：A13，其中表示本單位現有工程檔案代號，A表示綜合類，1代表工程前期，3代表案卷順序號。第八條 文件材料的整理應符合科學技術檔案案卷構成的一般要求（GB/T118222008）。所有歸檔文件材料的內容及形式均應滿足檔案整理規范要求，即內容應完整、準確、系統；形式應字跡清楚、圖樣清晰、圖表整潔，竣工圖及聲像材料須標注的內容清楚、簽字（章）手續完備。圖紙應5、按技術制圖復制圖的折疊方法（GB/T10609.31989）統一折疊。第九條 工程建設聲像檔案和電子檔案是紙質載體檔案的必要補充。各參建單位應指定專人負責照片、錄音、錄像等聲像材料和電子文件的收集、整理、歸檔工作。工程建設重要階段、重大事件及事故必須要有完整的聲像材料歸檔。歸檔的聲像材料均應標注事由、時間、地點、人物、作者等內容。電子文件的整理參照電子文件歸檔與管理規范（GB/T18894-2002）執行。第十條 竣工圖是工程檔案的重要組成部分，必須做到完整、準確、清晰、系統、修改規范、簽字手續完備。項目法人負責組織編制項目總平面圖和綜合管線竣工圖，施工單位以單位工程為單位編制竣工圖。竣工圖由6、編制單位在圖標上方空白處逐張加蓋“竣工圖章”（見附件3-1）并嚴格履行簽字手續，每套竣工圖應附編制說明、鑒定意見及目錄。（一）按施工圖施工沒有變動的，就在施工圖上加蓋并簽署竣工圖章；（二）一般性的圖紙變更及符合杠改或劃改要求的，可在原施工圖上更改，在說明欄內注明變更依據，加蓋并簽署竣工圖章；（三）凡涉及結構形式、工藝、平面布置等重大改變，或圖面變更超過1/3，應重新繪制竣工圖（可不再加蓋竣工圖章）。重繪圖應按原圖編號，在說明欄內注明“竣工階段”和繪制竣工圖的時間、單位、責任人。監理單位應在圖標上方加蓋并簽署“竣工圖確認章”（見附件32）。第十一條 監理單位負責對施工單位提交的歸檔材料進行審核、7、確認，并按標段(合同)編寫檔案資料質量審核意見。（一）監理單位在審核施工單位提供的檔案資料時，應對資料所反映的各工序、各階段（包括材料、設備、構件等）完成的工程數量、質量、投資等數據進行核查；對施工管理工作報告、竣工圖紙、工程質量缺陷、安全事故及單元、分部和單位工程質量評定等檔案資料，須按完整、準確、系統的要求進行認真審查。（二）對質量檢測資料的審核，要求各試驗階段的評價資料齊全、完整、真實，不得修改、偽造和事后做。特別是施工單位提供的單元工程檔案資料需按水利水電建設工程驗收規程規定的格式填報審核，并履行必要的簽字手續。（三）對竣工圖的審核，要如實反映地上、地下建筑物的詳細變化、真實可靠。（四8、）對于永久征地、移民補償、環境保護執行情況等材料的審核應真實可靠，并附相關圖表。第十二條 歸檔。歸檔時間由項目法人根據實際情況確定，可在單位工程完工或主體工程完工后，參建單位將整理好的檔案提交項目法人歸檔。檔案的歸檔份數應滿足：項目法人與運行管理單位各保存1套完整的工程檔案（當二者為一個單位時，應異地保存1套）；涉及多個運行管理單位時，各運行管理單位只保存與其管理范圍有關的工程檔案。大型水庫及廳直屬管理水庫除險加固工程，應向省水利廳移交部分檔案1套（包括竣工驗收文件材料、竣工圖、工程建設大事記、重大設計變更及審批文件和反映工程建設的聲像材料）。第十三條 移交。整個項目的歸檔工作和項目法人向有關9、單位的檔案移交工作，應在竣工驗收后三個月內完成。檔案移交時，須填寫工程檔案交接單（見附件4），交接雙方應認真核對目錄與實物，嚴格履行交接手續。第四章 檔案驗收第十四條 大中型病險水庫除險加固工程檔案驗收，與竣工技術預驗收或主體工程完工驗收同步進行。在竣工技術預驗收組或主體工程完工驗收委員會中成立檔案專項驗收小組，對工程檔案進行驗收。工程竣工驗收時應有檔案人員作為驗收委員參加。凡檔案內容與質量達不到要求的病險水庫除險加固工程，不得通過檔案驗收；未通過檔案驗收或檔案驗收不合格的工程，不得進行或通過工程竣工驗收。第十五條 工程檔案依據水利工程建設項目檔案驗收管理辦法（水辦2008366號）組織進行驗10、收，并依據水利工程建設項目檔案驗收評分標準（簡稱評分標準，水辦2008366號的附件2）對檔案管理及檔案質量進行量化賦分，滿分為100分。驗收結果分為3個等級：總分達到或超過90分的，為優良；達到7089.9分的，為合格；達不到70分或“應歸檔文件材料質量與移交歸檔”項達不到60分的，均為不合格。第十六條 檔案自檢及驗收申請。項目法人在監理單位對工程檔案進行審核并提交檔案監理審核報告后，應組織所有參建單位按評分標準的各項要求對工程檔案進行自檢。自檢時，應重點檢查工程檔案資料的內容是否達到完整、準確、系統的要求，案卷質量是否符合規范要求。檔案監理審核報告的主要內容：監理單位履行檔案審核責任的組織11、情況，對監理和施工單位提交的項目檔案審核、把關情況，審核檔案的范圍、數量，審核中發現的主要問題與整改情況，對檔案內容與整理質量的綜合評價，目前仍存在的問題，審核結果等內容。檔案自檢報告的主要內容：工程概況，工程檔案管理情況，文件材料收集、整理、歸檔與保管情況，竣工圖編制與整理情況，檔案自檢工作的組織情況，對自檢或以往階段驗收發現問題的整改情況，按評分標準自檢得分與扣分情況，目前仍存在的問題，對工程檔案完整、準確、系統性的自我評價等。自檢合格后，按照分級管理原則，項目法人向組織檔案專項驗收的單位，報送檔案驗收申請及自檢報告、自檢表、檔案監理審核報告。第十七條 檔案驗收組織及驗收程序。（一）驗收組12、織。對省水利廳主持驗收的大型及中型病險水庫除險加固工程，省水利廳檔案部門負責組織大型水庫及部分中型水庫檔案專項驗收，其他中型水庫將委托相關市（州）水利（水電、水務）局檔案部門組織驗收；市、縣水利（水電、水務）局檔案部門按照分級管理的原則，組織有關中、小型水庫除險加固工程的檔案專項驗收。由省水利廳組織的檔案專項驗收小組成員包括：廳檔案部門、省檔案局、長江委檔案館、市（州）水利（水電、水務）局檔案部門的代表及有關水利專家組成。由市（州）水利（水電、水務）局組織檔案專項驗收，或省委托組織檔案專項驗收的，驗收小組成員包括：市（州）水利（水電、水務）局檔案部門，市縣（區）檔案局、水利（水電、水務）局檔案13、部門的代表及有關水利專家組成。檔案專項驗收組織單位應嚴格按照驗收程序，嚴把檔案質量關，確保檔案符合完整、準確、系統的要求。省廳委托市（州）水利（水電、水務）局組織的水庫除險加固工程檔案專項驗收，實行“誰驗收，誰負責”，被委托單位需將檔案專項驗收意見報省水利廳備案。（二）驗收程序。1檔案驗收小組作為竣工技術預驗收成員，一并與其他驗收小組在現場檢查工程建設情況，聽取項目法人、設計、監理、施工等單位工作報告；2檔案驗收小組組長宣布驗收小組組成人員名單；3項目法人匯報檔案自檢情況；4監理單位匯報檔案審核報告；5按比例抽查檔案案卷質量，查看檔案資料的完整性、準確性和系統性；6檔案專項驗收小組結合檢查情況14、按評分標準逐項賦分，并進行綜合評議、討論，形成檔案專項驗收意見；7驗收小組與項目法人交換意見，通報驗收情況；8將檔案專項驗收意見提交工程竣工預驗收會討論，納入竣工技術預驗收工作報告及竣工驗收鑒定書初稿。（三）檔案專項驗收意見的內容：1前言（驗收會議的依據、時間、地點及驗收組組成情況，工程概況，驗收工作的步驟、方法與內容簡述）；2檔案工作基本情況：工程檔案工作管理體制與管理狀況；3文件材料的收集、整理質量，竣工圖的編制質量與整理情況，已歸檔文件材料的種類與數量；4工程檔案的完整、準確、系統性評價；5存在的問題及整改要求；6得分情況及驗收結論；7附件：檔案驗收小組成員簽字表。第十八條 對檔案專項驗15、收意見中提出的問題和整改要求，項目法人應在工程竣工驗收前，完成相關整改工作。未通過檔案驗收的，項目法人應在完成整改工作后，重新申請驗收。第五章 附 則第十九條 本辦法由省水利廳辦公室負責解釋，自發文之日起施行。附件：1湖北省大中型病險水庫除險加固工程檔案分類方案歸檔范圍和保管期限表 2案卷目錄、卷內目錄及備考表、檔號章格式 3竣工圖章及竣工圖確認章格式4工程檔案交接單附件1湖北省大中型病險水庫除險加固工程檔案分類方案歸檔范圍和保管期限表序號歸 檔 文 件保管期限備注項目法人運行管理單位廳檔案館A類 綜合類1指導性文件、咨詢意見永久永久2工程建設前期工作文件材料2.1勘測設計任務書、報批文件及審16、批文件永久永久2.2規劃報告書、項目建議書、附件、附圖、報批文件及審批文件永久永久2.3可行性研究報告書、附件、報批文件及審批文件永久永久2.4評估報告永久永久2.5各階段的環境影響、水土保持、水資源評價等專項報告及批復文件永久永久2.6各階段的鑒定、實驗等專題報告永久永久3招投標文件3.1招標文件、修改文件、招標補遺及答疑文件永久永久3.2投標書、資質資料、履約類保函、委托授權書和投標澄清文件、修正文件永久永久3.3開標、評標會議文件及中標通知書永久永久4協議、合同4.1有關工程建設管理及移民工作的各種合同、協議書長期長期4.2合同談判記錄、紀要長期長期4.3合同變更文件長期長期5其他（計劃17、總結等及其他來往文件）長期長期B類 建設管理類1建設管理綜合材料1.1工程建設管理有關規章制度、辦法永久永久1.2開工報告及審批文件永久永久1.3重要協調會議與有關專業會議的文件、記錄、紀要永久永久1.4工程建設大事記永久永久永久1.5有關工程建設計劃、實施計劃和調整計劃永久1.6關于質量、安全生產事故處理文件材料長期長期1.7工程觀測、監測資料分析永久1.8工程建設不同階段產生的有關工程啟用、移交的各種文件材料永久1.9項目法人在工程建設管理方面與有關單位的重要來往文件、工程建設計劃、調整計劃永久1.10項目評優報獎申報材料、批準文件及證書永久1.11重大事故、事件聲像材料長期2移民征地材18、料2.1移民征地申請、批準文件及紅線圖、行政區域圖永久2.2移民拆遷規劃、安置、補償及實施方案和相關的批準文件永久2.3工程建設管理涉及到的有關法律事務往來文件長期長期3階段驗收資料永久永久4竣工驗收資料4.1工程驗收申請報告及批復永久永久永久4.2工程建設管理工作報告永久永久永久4.3工程設計總結（設計工作報告）永久永久永久4.4工程施工總結（施工管理工作報告）永久永久永久4.5工程監理工作報告永久永久永久4.6工程運行管理工作報告永久永久永久4.7工程質量監督工作報告（含工程質量檢測報告）永久永久永久4.8工程建設聲像材料永久永久永久4.9工程審計文件材料、決算報告永久永久永久4.10環境19、保護、水土保持、消防、人防、檔案等專項驗收請示、批復、意見永久永久永久4.11工程竣工驗收鑒定書及驗收委員簽字表永久永久永久4.12竣工驗收會議其他重要文件材料及記錄驗收會議主要情況的聲像材料永久永久永久5其他（包括工程投入運行情況及維修所產生的文件）長期長期C類 設計類1設計基礎材料1.1工程地質、水文地質、地質圖永久1.2勘察設計、勘察報告、勘察記錄、化檢、試驗報告永久1.3重要巖、土樣及有關說明永久1.4地形、地貌、控制點、建筑物及重要設備安裝測量定位、觀測記錄永久2設計文件2.1初步設計、實施方案設計材料永久2.2技術設計材料永久2.3施工圖設計（含設計變更）、技術說明永久2.4設計變20、更及審批文件永久永久永久2.5設計計算書長期2.6關鍵技術試驗材料永久2.7設計評價、鑒定及審查批復文件永久2.8技術秘密材料、專利文件永久3其他（往來文、函、傳真等）長期D類 施工類（按單位工程或標段分別組卷）1施工綜合文件材料1.1工程技術要求、技術交底、圖紙會審紀要長期長期1.2施工計劃、技術、工藝、安全措施等施工組織設計報批及審核文件長期長期1.3施工技術總結長期長期1.4竣工圖永久永久永久1.5施工大事記 長期長期1.6施工記錄及施工日記、月報長期1.7工程質量檢查自評材料永久永久2施工資料2.1建筑原材料出廠證明、質量檢驗評定資料、復驗單及試驗報告長期長期2.2設備材料、零部件的出21、廠證明（合格證）、材料代用核定審批手續、技術核定單長期2.3施工測量放線、測量成果報驗及有關材料永久2.4設計變更通知、工程更改洽商單等永久永久永久2.5地質勘探和土（巖）試驗報告永久長期2.6基礎處理、基礎工程施工、樁基工程、地基驗槽記錄永久永久2.7設備及管線焊接試驗記錄、報告，施工檢驗、探傷記錄永久長期2.8工程或設備與設施強度、密閉性試驗記錄、報告長期長期2.9隱蔽工程驗收記錄永久長期2.10記載工程或設備變化狀態的各種監測記錄永久長期2.11各類設備、電氣、儀表的施工安裝記錄，質量檢查、檢驗、評定材料（含安裝手冊、使用說明書等）長期長期2.12設備、設施的試運行、調試、測試、試驗記錄22、與報告 長期長期2.13設備與管線施工中間交工驗收記錄及相關材料 永久長期2.14材料、設備明細表及檢驗、交接記錄長期長期2.15電器裝置操作、聯動實驗記錄短期長期2.16管線清洗、試壓、通水、通氣、消毒等記錄、報告 長期長期2.17管線標高、位置、坡度測量記錄長期長期2.18絕緣、接地電阻等性能測試、校核記錄 永久長期2.19事故及缺陷處理報告等相關材料 長期長期3各階段檢查、驗收報告和結論及相關文件材料永久永久永久4施工預、決算材料長期5反映工程建設原貌及建設過程中重要階段或事件的聲像材料長期長期永久E類 監理類1監理綜合文件材料1.1監理合同協議、監理大綱，監理規劃、細則、采購方案、監造23、計劃及批復文件長期1.2監理通知，協調會審紀要，監理工程師指令、指示，來往信函長期1.3進場通知，開工報審的批復文件長期1.4會議紀要長期1.5監理日志、監理周（月、季、年）報、備忘錄長期1.6監理工程師通知單、工作聯系單長期2設備審核材料2.1設施采購市場調查、考察報告長期2.2設施制造的檢驗計劃和檢驗要求、記錄及試驗、分包單位資格報審表長期2.3原材料、零配件等的質量證明文件和檢驗報告長期2.4設備監理檢查、復檢、實驗記錄、報告等材料長期2.5設備驗收、交接文件，支付證書和設備制造結算審核文件長期2.6設備采購、監造工作總結及其他有關的重要來往文件長期2.7有關設備質量事故處理及索賠文件長24、期2.8主要材料及工程投資計劃、完成報表長期3工程進度控制材料3.1施工進度、延長工期、索賠及付款報審材料長期3.2開（停、復、返）工令、許可證等3.3工程進度計劃實施的分析、統計文件長期3.4各項控制、測量成果及復核文件長期4工程質量檢測材料4.1質量檢測、抽查、巡視記錄長期4.2施工質量檢查分析評估、工程質量事故、施工安全事故等報告長期4.3單元工程檢查及開工（開倉）簽證，工程分部分項質量認證、評估長期5變更價格審查、支付審批、索賠處理文件長期6監理工作聲像材料長期F類 財務管理類1財務、器材管理文件材料1.1財務計劃、投資、執行及統計文件長期1.2工程概算、預算、決算、審計文件及標底、合25、同價等說明材料永久2主要器材、消耗材料的清單和使用情況記錄長期3交付使用的資產清冊永久附件2案卷目錄、卷內目錄及備考表、檔號章格式案 卷 目 錄序號檔 號案 卷 題 名總頁數保管期限備注A.綜合類A1-1A1-2圖2-1案卷目錄式樣111111附件3竣工圖章及竣工圖確認章格式（XX工程）竣工圖編制單位編制人技術負責人編制日期監理單位審核人日期圖31 竣工圖章 （比例1：1，單位mm）監理單位審核人審核日期圖32 竣工圖確認章 （比例1：1，單位mm）注：竣工圖章中（工程）應在圖章制作時，直接刻上工程項目的全稱；竣工圖章與確認章中的編制單位與監理單位均可在圖章制作時，直接刻上。80附件4（）工程檔 案 交 接 單本單附有目錄 張，包含工程檔案資料 卷。（其中永久 卷，長期 卷，短期 卷；在永久卷中包含竣工圖 張）。歸檔或移交單位（簽章）： 經手人： 年 月 日接收單位（簽章）： 經手人： 年 月 日主題詞：水庫 加固 檔案 驗收 辦法 通知抄送：水利部辦公廳、湖北省檔案局、長江委檔案館。湖北省水利廳辦公室 2010年5月31日印發