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1、特種設備雙控工作制度目的： 為確保風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系（以下簡稱“雙控體系”）前期順利推進、后期雙控體系的正常運行，提高雙控體系的針對性、實用性及可操作性，強化安全發展理念，創新安全監管模式，不斷加強和改進安全生產工作，進一步加強我公司的安全風險分級管控、隱患排查治理工作，把風險預控放在隱患排查治理前面，把隱患排查治理放在事故前面，預防和減少安全生產事故，結合我公司安全生產實際情況，制定本制度。 適用范圍： 本制度適用于公司各部門、各車間。第一章 教育培訓制度企業應將風險評價結果及所采取的管控措施對從業人員進行宣傳教育和培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，2、掌握、落實應采取的控制措施。第一條 全面培訓1. 培訓目的：1）確保構建工作順利、高效開展。2）確保雙重預防機制構建后有效運轉。2. 培訓范圍：主要負責人、管理人員、普通員工；外包單位管理及作業人員。3. 培訓內容:安全風險管理理論;風險辨識評估方法、隱患排查治理方法；雙重預防機制建設方法及具體要求。4.培訓效果：掌握雙重預防機制建設相關知識；具備參與風險辨識、評估和管控的能力。第二章風險辨識流程及規范第三條術語及定義、縮略語1.風險：風險是指生產安全事故或健康損害事件發生的可能性和后果的組合。風險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。可能性，是指事故（事件）發生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一3、旦發生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。即風險=可能性嚴重性。2.危險源：是指可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態或行為，或它們的組合。其中：根源，是指具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。行為，是指決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業行為。狀態，是指物的狀態和環境的狀態等。3.風險點是指伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程，或以上兩者的組合，風險點有時亦稱為風險源。4.風險辨識是識別企業整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程，風險管控流程見圖1。圖4、1 風險管控流程第四條 安全風險辨識范圍公司 所有區域，包括所有系統及生產經營活動的區域和地點。遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則，組織對生產全過程進行風險點排查，形成風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等級等內容的基本信息。第五條 安全風險辨識方法風險評價是對危險源導致的風險進行分析評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。常用的風險評價方法：企業宜選擇風險矩陣分析法（LS）、作業條件危險性分析法（LEC）、直接判定等方法。1.作業條件危險性分析法（ LEC ）作業條件危險性評價法，即LEC法（D=LEC），通過對危險源進行L值(5、發生事故的可能性大小)、E值(暴露于危險環境的頻繁程度)和C值(發生事故可能出現的結果)打分之積，得出D值(風險值)。依據D值大小判定崗位風險級別。作業條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環境中作業時危險性進行評價的半定量評價方法。D值越大，作業條件的危險性就越大。賦分標準見下表。作業條件危險性賦分標準事故發生可能性分值 L分 值事故發生的可能性分 值事故發生的可能性10完全會被預料到0.5可以設想，很不可能6相當可能0.2極不可能3可能，但不經常0.1實際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險環境的頻繁程度分值 E分 值暴露于危險環境的頻繁程度分 值暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露26、每月暴露一次6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露事故造成的結果分值 C分 值事故造成的后果分 值事故造成的后果100十人以上死亡7嚴重傷殘40數人死亡3有傷殘15一人死亡1輕傷，需救護風險值（D）分級標準序號風險值風險級別1D320重大風險（紅色）2160D320較大風險（橙色）370D160一般風險（黃色）4D70低風險（藍色）第六條 安全風險分級按照風險辨識方法對危險源所伴隨的風險進行定性、定量評價，遵循從嚴從高的原則，根據生產工藝和生產技術，綜合考慮職業病危害風險和生產安全事故風險，將辨識出的風險確定為重大、較大、一般和低四個等級，分別以紅、橙、黃、7、藍四種顏色標注，實施分級管控。重大風險、較大風險由公司進行監管，風險點所在的車間總體管控，班組或崗位負責責任范圍內的風險管控，一般風險由車間直接監管，班組和崗位負責管控，低風險由班組或崗位管控。第七條 安全風險數據庫依據安全風險類別和等級建立安全風險數據庫，繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。風險點的定級按照風險點各危險源評價做出的最高風險級別作為該風險點的級別，分別為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。第八條安全風險管控措施公司根據風險評價分級的結果及生產經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實的控制方法和手段。通過管控措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。根據風險的分8、級，風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須管控。風險控制措施應考慮其可行性、安全性和可靠性，具體措施包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施等。風險等級色標管控要求管控層級重大風險紅應制定措施進行控制管理，當風險涉及正在進行的作業時，立即采取充分的控制措施，降低風險，必要時立即停產處理，防止事故發生。公司較大風險橙應制定措施進行控制管理。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續工作。分廠/車間一般風險黃需要控制整改。應制定管理制度、規定9、進行控制，努力降低風險；應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。班組低風險藍不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。員工可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風險監控。班組注：上級負責管控的風險，下級應同時負責管控并逐級落實具體措施。第九條專項辨識評估1.年度風險辨識評估每年由總經理親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調各部門、車間技術人員，重點圍繞生產設10、備、特種設備、危險化學品（硫酸二甲酯、環氧乙烷、氫氣等）及人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產系統、設備設施、作業場所等部位和環節，進行一次全面、系統的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統的分析、危險源的調查、危險區域的界定、存在條件及觸發因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。2.在生產系統、生產工藝、主要設施設備等發生重大變化時，由各分管副總經理和總工程師組織相關職能部門、車間，重點對作業環境、生產過程、隱蔽災害因素和設施設備運行等方11、面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。3.高危作業實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由總工程師及各主管副總經理組織相關業務部門、車間，重點對作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。4.本公司發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發生重特大事故后，由總經理組織分管副總經理和職能部門開展一次針對性的專項辨識。第三章風險分級管控第十條 根據安全風險評估，重大風險、較大風險由公司進行監管，風險點所在的部門總體管控，班組或崗位負責責任范圍內的風險管12、控，一般風險由車間直接監管，班組和崗位負責管控，低風險由班組或崗位管控或因風險較小可直接忽略，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監控，有人負責。第十一條由總經理親自組織實施，針對重大安全風險等級，按照采取消除、替代、轉移、隔離、行政管理、個人防護的順序制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大安全風險區域設定作業人數上限。第十二條由總經理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨13、識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。第十三條由分管副總經理牽頭組織召開專題會，每月各專業系統針對本系統存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現場實際，不斷完善改進管控措施。第十四條 由安全副總經理牽頭，雙控小組成員根據分工，負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。第十五條 公司領導帶班上崗過程中，要嚴格監督檢查各區域、作業點安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。第十六條 各職能部門要突出管控重點，對重大危險源14、和存在高安全風險的生產系統、生產區域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。第十七條 實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化情況，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。第四章 安全風險公告警示第十八條 完善安全風險公告制度，全公司要在井口或存在高安全風險區域的顯著位置，公告存在的高安全風險、管控責任人和主要管控措施。第十九條 各業務部門要積極探索采用信息化管理手段，實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、監測和預警等全過程的信15、息化管理。加強信息共享和協調聯動，由安全部及時將安全風險區域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的作業區域車間、班組、崗位。第五章 隱患排查治理第二十條 隱患清單企業應當依據風險管控信息臺賬（清單）建立事故隱患排查清單。隱患排查清單應當包括排查的風險部位、風險管控措施、風險失控表現、失職部門和人員、排查責任部門和責任人、排查時間等內容。排查清單可分為基礎管理和現場管理兩大類，基礎管理可包括：資質證照、安全生產管理機構及人員、安全責任制及規章制度、安全培訓教育、安全投入、重大危險源管理、個體防護、職業健康、相關方管理、應急管理、隱患排查治理等內容。現場管理可包括：特殊作業、開停車、設備（特種）16、工藝操作、個體穿戴、機電管理、消防管理、人員管理等 。企業可根據風險管控信息臺賬及實際情況進行編制。公司領導、各部室、車間、班組或崗位按照制定好的風險管控清單進行日常隱患排查治理工作，對排查發現的隱患信息及時上報系統。第二十一條 排查頻次7.2事故隱患排查企業應按照有關規定，結合安全生產的需要和特點，建立隱患排查管理制度明確隱患排查的相關內容。7.2.1排查方式企業隱患排查應采用綜合隱患排查、專業隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查、日常隱患排查、事故類比隱患排查等不同方式。其中事故類比隱患排查應在企業內或同行業發生事故后的檢查，專業性隱患排查應包括工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、17、消防、公用及輔助工程等。7.2.2排查級別及頻次企業應根據內部的組織架構確定排查級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。企業內部依據排查級別，根據不同的排查形式，按照以下頻次組織排查：1）企業主要負責人每季度至少組織并參加一次安全檢查，主要檢查安全生產責任制和安全管理制度的落實情況，較大及以上風險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。2）安全管理部門應當每旬至少組織開展一次安全檢查，依據風險管控信息臺賬（清單）的職責分工，檢查各自分管的安全風險控制措施的落實情況并保留檢查記錄。3）生產車間每周至少組織本部門管理人員對本車間的安全風險控制措施落實情況進行一次安全檢查并保留檢查記錄。4）班組每天18、組織一次對本崗位的安全風險控制措施落實情況進行安全檢查并保留檢查記錄。在開展生產經營活動前或者交接班時，應當進行風險確認和風險管控措施預知、設備設施檢查等安全確認，并及時排除新產生的風險；生產經營活動結束后，應當對作業場所、設備設施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。5）車間一線崗位工人應認真履行崗位安全責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查。崗位工人應對自己分包的安全設施、應急設施、風險控制措施進行巡回檢查，時間間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產儲存裝置至少每小時巡檢一次。有下列情形之一的，企業應組織開展專項隱患排查：1）當有與本單位安全生產相關的法律、法規、規章、標準以及規程制定19、修改或者廢止時，企業應當立即組織人員進行法律法規識別和合規性評價，對不符合法律法規要求的制度、現狀應當制定整改計劃進行整改；2）當設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環境發生重大變化時，企業應當就變化情況對公司安全管理方面的影響進行分析、評估，制定相關風險控制措施并對變化后的安全措施落實情況開展專項檢查；3）當停工停產后需要復工復產的，企業應當組織人員對設備設施的運行調試情況、安全報警連鎖調試情況，儲運情況、人員培訓情況、消防應急物資配備情況、風險控制措施落實情況等開展專項檢查；4）當本單位或同行業發生生產安全事故或者險情時，企業應當根據事故發生的原因，在本單位組織開展事故類比專項檢查，20、進行舉一反三，避免同類事故發生；5）當縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門組織開展安全生產專項整治活動時，企業應按照政府要求制定活動方案，組織開展安全生產專項整治活動；6）當由于季節變化引起氣候條件發生重大變化時，企業應當根據季節特點開展季節性專項檢查；7）當有關部門預報可能發生重大自然災害（如洪水、泥石流、暴雪、臺風、地震等）時，企業應當針對相應的防范措施和應急措施開展專項檢查。7.2.3隱患排查內容企業應依據隱患排查清單，對工程技術、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等全部控制措施進行排查。企業應當對下列因素開展隱患排查：1）人的不安全行為：從業人員是否存在違反安全操作規程和21、相關安全管理規定；2）物的不安全狀態：生產經營場所和設施設備是否符合安全生產相關規定、標準要求；3）管理缺陷：是否按照有關法律、法規、規章和強制性標準規定建立實施安全生產管理制度；4）其他可能造成生產安全事故的因素。7.3隱患判定、分級事故隱患分為三級：1）一級隱患滿足下列條件之一的列為一級（重大）隱患：列入危險化學品企業重大隱患認定指導目錄（試行）的重大隱患；列入化工和危險化學品生產經營單位重大事故隱患判定標準（試行）的重大隱患；根據重大火災隱患判定方法（GB35181-2017），應當判定的重大隱患；可能造成人員死亡事故或3-9人重傷事故的隱患；可能造成重大財產損失的隱患；其他危害和整改難22、度較大，需全部或局部停產停業，并經一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以消除的隱患；可能造成國際、國內影響的隱患。2）二級隱患滿足下列條件之一的列為二級隱患：可能造成3人以上輕傷或1-2人重傷事故的隱患；可能造成一定財產損失的隱患；可能造成本地區內影響的隱患；可能造成對周邊企業、社區產生影響的隱患。3）三級隱患滿足下列條件之一的列為三級隱患：可能造成人員輕微傷害或沒有受傷；可能造成的損失很小。第二十一條隱患填報檢查人員按照風險管控清單填報日常排查的隱患信息，檢查結果合格的業務直接進行歸檔處理，不合格業務進入隱患整改階段。第二十二條隱患整改安全隱患整改責任人接23、收查看隱患信息，并按照整改要求對隱患進行整改，填寫隱患整改情況。7.4隱患治理7.4.1治理要求企業應對排查出的各級隱患，做到“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施），并將整改落實情況納入日常管理進行監督，及時協調在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。7.4.2制定隱患整改方案范圍及內容1）生產經營單位對安全生產檢查發現的如下事故隱患，應當制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。重大事故隱患；政府及其他相關方檢查發現的隱患；公司級聯合檢查發現的隱患；其他安全檢查發現的整改難度較大，涉及單位（部門）較多的隱患；2）事故隱患整改方案應當包括以下內容24、：治理的隱患清單；治理的標準要求；治理的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構、人員和工時安排；治理的時限要求；安全措施和應急預案；復查工作要求和安排；其他需要明確的事項。7.4.3 重大隱患治理一級（重大）隱患由企業主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、防止整改期間發生事故的安全措施。實施完成后，建立重大事故隱患檔案，隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內容、隱患編號、隱患所在單位、專業分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等25、。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應歸入事故隱患檔案。重大隱患整改方案實施前應當由企業主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證，必要時可以聘請專家參加。7.4.4 二級、三級事故隱患治理二級隱患由車間主任或分廠廠長組織進行確認及風險評估，制定整改措施，10日內進行整改，整改驗收復查后，填寫隱患登記處理臺帳。無法完成整改的，制定控制措施、進行安全告知，同時上報公司，由公司進行處置。一般事故隱患按照屬地管理的原則，由隱患所在部門負責組織治理。各類檢查發現的隱患，能夠立即整改的立即整改，不能夠立即整改的應當按照隱患治理“五定”原則制定整改計劃26、和應急措施，限期整改。三級隱患由工段長或班組長組織進行確認及風險評估，制定整改措施，立即整改，無法立即整改的隱患，制定防范措施，落實監控責任，3日內進行整改，整改驗收復查后，填寫隱患登記處理臺帳。無法完成整改的，制定控制措施、進行安全告知，同時上報車間或分廠，由車間或分廠進行處置。電工、儀表、工藝等專業性較強或部門自身無法治理的事故隱患應上報公司安全管理部門，由安全管理部門協調各部門進行治理或制定隱患整改方案，經公司領導批準后執行。第二十三條隱患復查企業安全檢查人員收到隱患整改完成消息后，對隱患的整改情況進行復查，填寫隱患復查情況，復查合格的一般隱患進行歸檔處理，復查不合格的隱患進行再次整改，27、直到復查合格為止；復查合格的重大隱患進入申請驗收階段。7.4.5 驗收隱患治理完成后，企業應按照有關規定對治理情況進行評估、驗收，實現閉環管理。公司檢查發現的隱患治理完畢后按事故隱患整改方案進行驗收；各管理部門檢查發現的隱患治理完畢后由部門指定人員進行驗收；車間自查發現的隱患治理完畢后由生產車間自行組織驗收。隱患驗收合格的，驗收人應當簽字確認。企業應建立隱患治理臺賬，隱患治理信息臺賬（參加附表8）應當包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限、復查結果、責任部門和責任人等內容。每次檢查完畢后，在隱患治理信息臺賬中，如實記錄隱患排查治理情況。重大隱患驗收：企業安全管理人員對復查合格的重大隱患向安28、全生產監管部門提交驗收申請。安全生產監督管理部門對重大隱患進行驗收，登記驗收結果，驗收符合要求的重大隱患進行歸檔處理，驗收不符合要求的重大隱患再次進行隱患整改，直至驗收符合要求為止。圖2 隱患排查治理流程圖第二十六條隱患歸檔對安全隱患進行歸檔備案處理。第六章 雙控考核獎懲制度第二十七條 對風險辨識評估負責人員的考核1.每年未組織開展風險辨識工作的，考核分管領導1000元，考核主要負責人500元，考核相關職能部門負責人200元，考核相關技術人員200元。2.在生產系統、生產工藝、主要設施設備等發生重大變化時，未開展專項辨識評估的，考核分管領導1000元，考核相關職能部門負責人500元.第二十八條 對安全隱患排查治理工作的考核1.對未按風險管控清單頻次檢查的，考核分管領導500元/次，考核責任部門負責人200元/次。2.系統負責人未及時下發隱患整改通知單的，考核系統負責人200元/次。3.隱患責任部門未及時整改的，考核責任部門500元/次，考核負責人200元/次。4.對整改隱患的及時銷號的，考核分管領導500元/次，考核相關部門負責人200元/次，考核系統負責人200元/次。5.以上處罰內容與公司其他制度相沖突的，以本制度為準。第七章附則第二十九條本辦法至下發之日起開始執行。第三十條本辦法由安全部負責制定、修改和解釋。 遷安恒暉熱電有限公司 2020年4月20日