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1、1.目的旨在通過(guò)系統(tǒng)有效的采購(gòu)程序及清晰的管理制度指引，在合理及最大效益地使用公司資源的同時(shí)，為公司各部門及時(shí)提供所需之物品及服務(wù)，確保公司之正常運(yùn)作。2.方針2.1公司所有員工應(yīng)嚴(yán)格遵守及執(zhí)行本規(guī)范，如違反本規(guī)范，公司有權(quán)對(duì)采購(gòu)物品及所需服務(wù)拒絕付款。該筆款項(xiàng)將由違反規(guī)范的有關(guān)人員支付。2.2采購(gòu)人員應(yīng)以公平、公正之原則對(duì)待公司內(nèi)部的采購(gòu)需求及外部的供應(yīng)商。2.3綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有關(guān)于辦公室行政功能、部門專用物品及日常一般物品之采購(gòu)。此舉旨在提高公司之議價(jià)能力，以獲得最高之經(jīng)濟(jì)效益。2.4請(qǐng)購(gòu)部門需搜集有關(guān)其專用物品的資料。由于該類物品牽涉專門知識(shí)，各部門應(yīng)提供足夠資料予綜合部，以便采購(gòu)。22、.5采購(gòu)決定必須以公司利益為大前題，負(fù)責(zé)員工于決策過(guò)程中決不可牽涉任何利益沖突或獲取個(gè)人利益。無(wú)論在任何情況下，員工不得以暗示、威嚇、敲詐或其他方法向供應(yīng)商索取或接受禮品、傭金、酬勞或?qū)嵨?服務(wù)饋贈(zèng)。2.6當(dāng)進(jìn)行采購(gòu)行動(dòng)前，請(qǐng)購(gòu)部門需明確闡述所需物品或服務(wù)之規(guī)格、目的及必要性。2.7認(rèn)可供應(yīng)商必須誠(chéng)實(shí)可靠，所提供之物品或服務(wù)需具備優(yōu)越品質(zhì)，才能與公司繼續(xù)維持商業(yè)伙伴關(guān)系。2.8公司現(xiàn)存之物品必須物盡其用，各部門不得以追趕潮流為理由，申請(qǐng)購(gòu)買新型物品。 3.適用范圍綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有關(guān)于辦公室行政功能、部門專用物品及日常一般物品之采購(gòu)。如：3.1 固定資產(chǎn)及辦公室/員工宿舍設(shè)備3.2 低值消耗品3、或及辦公室補(bǔ)給材料3.3 部門專用物品3.4 辦公設(shè)備維修及保養(yǎng)服務(wù)3.5 辦公室租賃、裝修或修葺工程3.6 車輛維修及保養(yǎng)服務(wù)4.規(guī)范內(nèi)容4.1基本原則4.1.1遵循公開、公平、公正原則，維護(hù)公司利益，保證行政效率，最大限度地提高資金的使用。4.1.2采購(gòu)應(yīng)當(dāng)符合節(jié)能和環(huán)境保護(hù)的要求，價(jià)格同等原則上優(yōu)先采購(gòu)低能耗低污染的貨物和工程。4.1.3綜合部作為采購(gòu)工作的管理和執(zhí)行部門，須詳細(xì)進(jìn)行采購(gòu)物資的成本核算，可根據(jù)各部門的具體使用情況選擇產(chǎn)品的品牌、檔次及供貨渠道，從而控制產(chǎn)品價(jià)位，降低物資成本。4.1.4 在物資采購(gòu)過(guò)程中要做到采購(gòu)經(jīng)手人員、保管人員、審批人員分離制度。5 采購(gòu)方式5.1 年4、度采購(gòu)原則上在指定的采購(gòu)定點(diǎn)單位實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)定點(diǎn)單位由綜合部?jī)扇艘陨峡疾欤床少?gòu)規(guī)定及程序報(bào)批后實(shí)施采購(gòu)；即時(shí)采購(gòu)原則上遵循貨比三家原則，按采購(gòu)流程及程序報(bào)批后實(shí)施采購(gòu)。5.2 即時(shí)采購(gòu)以競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)為主，同時(shí)，可根據(jù)采購(gòu)金額大小及具體情況采取公開招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)和直接采購(gòu)等方法。5.2.1采購(gòu)物品金額超過(guò)200000元，應(yīng)采用公開招標(biāo)/邀請(qǐng)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)； 采購(gòu)物品金額低于200000元，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)或詢價(jià)采購(gòu)；5.2.2公開招標(biāo)采購(gòu)指招標(biāo)人以公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或其它組織參與投標(biāo)；邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。5.5、2.2.1招標(biāo)委員會(huì)成員包括：綜合部負(fù)責(zé)人、計(jì)財(cái)部主管經(jīng)理及使用部門主管經(jīng)理。5.2.2.2參與招標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過(guò)初步審核并符合基本要求，名單由招標(biāo)委員會(huì)批核5.2.2.3綜合部應(yīng)將需采購(gòu)物品的要求(如:規(guī)格、型號(hào)、功能等)、其他條款要求（如回標(biāo)中需包括投標(biāo)公司加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明文件等資質(zhì)相關(guān)文件）清楚列明于招標(biāo)邀請(qǐng)信內(nèi)。招投標(biāo)的管理參照招投標(biāo)管理制度執(zhí)行。5.2.2.4所有回標(biāo)必須以密封方式在投標(biāo)截止時(shí)間前交回綜合部，以傳真或其他方式遞交之標(biāo)書將不受理。綜合部負(fù)責(zé)人需以標(biāo)書邀請(qǐng)記錄表登記所有發(fā)標(biāo)及回標(biāo)的資料。5.2.2.5所有標(biāo)書需由投標(biāo)委員會(huì)監(jiān)督開啟，并在標(biāo)價(jià)頁(yè)上由綜合6、部負(fù)責(zé)人填寫的開標(biāo)記錄表上即時(shí)簽署確認(rèn)。開標(biāo)記錄表交行政專員作標(biāo)書分析及評(píng)估。5.2.2.6行政專員做標(biāo)書分析及評(píng)估報(bào)告，由投標(biāo)委員會(huì)簽署后按財(cái)務(wù)審批權(quán)限進(jìn)行批核。5.2.3競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)是直接邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判的采購(gòu)。實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：5.2.3.1確定采購(gòu)談判小組成員（一般情況下由綜合部負(fù)責(zé)人、行政主管、及行政專員組成）、談判程序、談判內(nèi)容、定標(biāo)準(zhǔn)等。5.2.3.2行政專員擬定合同條款，提出邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單交談判小組審核。5.2.3.3參加談判的所有供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出最后報(bào)價(jià)及有關(guān)承諾，談判小組據(jù)此確定中標(biāo)供應(yīng)商。5.2.4 7、詢價(jià)采購(gòu)是對(duì)三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格的采購(gòu)。實(shí)行詢價(jià)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)遵循下列基本程序：5.2.4.1行政專員收到采購(gòu)申請(qǐng)后，查詢過(guò)往是否有購(gòu)買記錄，對(duì)已合作供應(yīng)商/經(jīng)常詢價(jià)供應(yīng)商/網(wǎng)絡(luò)搜索等渠道尋找的相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，至少找三家以上供應(yīng)商詢價(jià)；5.2.4.2詢價(jià)活動(dòng)必須公平進(jìn)行，詢價(jià)人應(yīng)要求供應(yīng)商以書面一次報(bào)出不得更改的價(jià)格，詢價(jià)人確定的中標(biāo)人是符合采購(gòu)要求且報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商。5.2.4.3 如物品金額超過(guò)5000元的，需與詢價(jià)中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，采購(gòu)合同按合同審批流程審批同意后方可簽置。5.2.5直接采購(gòu)是指采購(gòu)人向供應(yīng)商（廠家）直接購(gòu)買的方式。行政專員直接采購(gòu)8、時(shí)應(yīng)盡量去正規(guī)商場(chǎng)采購(gòu),并做到貨比三家嚴(yán)格控制采購(gòu)物品的質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)。6.采購(gòu)程序6.1計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)6.1.1屬行政采購(gòu)項(xiàng)目，如辦公用品、耗材等，申請(qǐng)部門須擬訂本部門月度采購(gòu)計(jì)劃，并詳細(xì)填寫每月辦公用品、耗材申報(bào)表，列明所需物品名稱、型號(hào)、數(shù)量、使用人等有關(guān)信息，于每月25日前報(bào)綜合部。綜合部倉(cāng)管員先審核是否有庫(kù)存調(diào)配，以及是否有必要購(gòu)買后，制作辦公用品申購(gòu)單匯總表報(bào)綜合部負(fù)責(zé)人審批。6.1.2綜合部行政專員根據(jù)已經(jīng)審批同意的辦公用品申購(gòu)單匯總表向定點(diǎn)供應(yīng)商下單采購(gòu)。在次月5日由各部門統(tǒng)一在倉(cāng)管員處領(lǐng)取，倉(cāng)管員做好領(lǐng)用登記手續(xù)。6.1.3采購(gòu)審批權(quán)限根據(jù)深寶總字【2012】13號(hào)文件集9、團(tuán)與二級(jí)地產(chǎn)項(xiàng)目公司（除天津公司）授權(quán)審批權(quán)限表執(zhí)行。6.1.4屬于即時(shí)采購(gòu)項(xiàng)目，申請(qǐng)部門填寫辦公需求（含設(shè)備、家私）申請(qǐng)表（需求部門適用），并附采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能、供貨時(shí)間、使用人等有關(guān)資料，經(jīng)部門經(jīng)理審批后報(bào)綜合部，綜合部倉(cāng)管員查詢有無(wú)庫(kù)存/閑置資產(chǎn)可以調(diào)配，確認(rèn)申請(qǐng)部門是否確實(shí)需要此物品，并簽署意見提交綜合部負(fù)責(zé)人審批是否調(diào)配/購(gòu)買。綜合部負(fù)責(zé)人若審核同意，則有調(diào)配的由倉(cāng)管員辦理調(diào)配手續(xù)；若無(wú)調(diào)配的，由行政專員按需求嚴(yán)格按照采購(gòu)流程實(shí)施市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，行政專員填寫意見后按審批權(quán)限上報(bào)審批、采購(gòu)。6.2采購(gòu)實(shí)施6.2.1行政專員收到批復(fù)后的申購(gòu)10、單或采購(gòu)計(jì)劃后實(shí)施采購(gòu)；到貨后由行政專員與倉(cāng)管員一同進(jìn)行驗(yàn)收（固定資產(chǎn)采購(gòu)到貨后的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳見資產(chǎn)管理6.4條），待倉(cāng)管員辦理完入庫(kù)手續(xù)后由行政專員辦理付款手續(xù)。6.2.2對(duì)大宗、貴重、批量性的采購(gòu)可采取公開競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會(huì)等方式進(jìn)行采購(gòu)。盡量提高每次采購(gòu)批量，獲得批量折扣，降低采購(gòu)成本。6.2.3報(bào)價(jià)審批獲準(zhǔn)后，達(dá)到合同簽定要求的（單次采購(gòu)金額超過(guò)5000元的），行政專員即與供應(yīng)商洽談買賣合同條款。合同文本按采購(gòu)合同流程報(bào)批。6.2.4采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效。生效后的采購(gòu)合同交計(jì)財(cái)部和檔案室存原件備案，綜合部檔案管理員留復(fù)印件。行政專員按合同付款進(jìn)度，向計(jì)財(cái)部申請(qǐng)付款，支付給供應(yīng)方。611、.2.5行政專員負(fù)責(zé)跟進(jìn)合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。6.2.6行政專員對(duì)所有采購(gòu)單位的基本情況(包括單位名稱、地址、辦公電話、傳真、聯(lián)系人、手機(jī)號(hào)碼、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及資信情況等)，負(fù)責(zé)建立一個(gè)完整的供應(yīng)商檔案,并將供應(yīng)商情況匯總報(bào)告按月報(bào)倉(cāng)管員補(bǔ)充供應(yīng)商評(píng)價(jià)意見后報(bào)行政主管和綜合部負(fù)責(zé)人審閱。6.2.7行政專員每季度末對(duì)市場(chǎng)辦公用品及日常物資的價(jià)格行情進(jìn)行調(diào)查了解,掌握市場(chǎng)信息,善于收集相關(guān)資料,及時(shí)采購(gòu)到質(zhì)好價(jià)廉的物品,建立各類辦公用品價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù),做為核價(jià)的依據(jù)。6.3驗(yàn)收與結(jié)算6.3.1貨到，行政專員會(huì)同使用部門、倉(cāng)管員進(jìn)行驗(yàn)收,清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收并填寫驗(yàn)12、收?qǐng)?bào)告。6.3.2如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，行政專員將貨物退回供應(yīng)方，并與供貨方就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。6.3.3行政專員對(duì)缺貨、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)處置。6.3.4驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，綜合部做好固定資產(chǎn)或低值易耗品的登記、建賬工作。6.3.5行政專員憑申購(gòu)單、審批單、入庫(kù)單及有關(guān)發(fā)票到計(jì)財(cái)部銷帳；計(jì)財(cái)部作好資產(chǎn)登記入帳工作。6.3.6物品采購(gòu)付款原則上以轉(zhuǎn)賬形式支付。即時(shí)采購(gòu)以轉(zhuǎn)賬形式支付不便時(shí),大額支付（壹仟元以上）需將情況予以說(shuō)明并經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。6.3.7行政專員應(yīng)13、對(duì)所采購(gòu)的物品、型號(hào)、單價(jià)等情況記錄清晰，每月做出采購(gòu)報(bào)表報(bào)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。6.3.8在需求部門領(lǐng)用十五天內(nèi)，倉(cāng)管員要主動(dòng)向使用部門了解物品、設(shè)備的使用情況和效果，注意收集使用部門的反饋信息，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向行政專員反應(yīng)并要求其與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，行政專員在以后采購(gòu)選型時(shí)注意剔除此類型號(hào)或款式。7.采購(gòu)監(jiān)督7.1 綜合部負(fù)責(zé)人每一個(gè)月要對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行一次抽查，抽查樣本至少應(yīng)達(dá)到三單采購(gòu)業(yè)務(wù)，并填寫“采購(gòu)檢查表”對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行反饋和記錄。綜合部負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少抽查一次，抽查要求同上。7.2計(jì)財(cái)部結(jié)合采購(gòu)付款、報(bào)銷及年度盤點(diǎn)實(shí)施監(jiān)督；審計(jì)部結(jié)合財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施監(jiān)督。7.3被檢查的人必須如實(shí)14、提供檢查所必需的材料和情況，不得拒絕。7.4有下列行為之一的，將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任；觸犯刑律的，將移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。7.4.1采購(gòu)活動(dòng)中拒絕監(jiān)督，或招標(biāo)采取走過(guò)場(chǎng)，明招暗送，泄露標(biāo)底的；7.4.2與投標(biāo)者相互串通，阻撓、排擠其他投標(biāo)者公平競(jìng)爭(zhēng)或干擾招標(biāo)活動(dòng)，使招投標(biāo)不能正常進(jìn)行的；7.4.3與供貨單位相互溝通，高估冒算，有意多付貨款的；7.4.4采購(gòu)過(guò)程中，接受供貨方的吃請(qǐng)、娛樂(lè)和旅游等，私自參與供貨方組織的活動(dòng)的；7.4.5接受供貨方的回扣或有價(jià)證券等各種好處而不上交的；7.4.6揮霍浪費(fèi)或挪用、貪污、私分采購(gòu)款的；7.4.7不履行或不正確履行職責(zé)，購(gòu)進(jìn)的貨物為以15、次充好、價(jià)高貨次、假冒偽劣產(chǎn)品的；7.4.8利用各種理由把采購(gòu)款和采購(gòu)物品化整為零進(jìn)行采購(gòu)，逃避上述條款約束的。 7.5行政采購(gòu)接受各部門的監(jiān)督。任何部門和個(gè)人有權(quán)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)違法行為進(jìn)行控告和檢舉。發(fā)現(xiàn)行政專員有輕度違規(guī)行為的，第一次予以警告、交出違規(guī)所得并罰款300-1000元的處分，第二次發(fā)現(xiàn)無(wú)論情況輕重一律開除；發(fā)現(xiàn)行政專員有嚴(yán)重違規(guī)形為的，除交出違規(guī)所得外還可直接開除。違規(guī)情況輕重及罰款額度由綜合部負(fù)責(zé)人綜合違規(guī)的具體情況判定。8.本規(guī)范附件附件一：采購(gòu)流程 附件二：合同審批流程附件三：辦公需求（含設(shè)備、家私）申請(qǐng)表附件四：每月辦公用品、耗材申報(bào)表（各部門使用）附件五：月度辦公16、用品申購(gòu)單匯總表（綜合部使用）附件六：合同審查表附件七: 標(biāo)書邀請(qǐng)記錄表附件八: 開標(biāo)記錄表附件九：供應(yīng)商情況匯總報(bào)告表附件十：采購(gòu)檢查表附件一：二級(jí)公司行政采購(gòu)審批流程（一）辦公設(shè)備采購(gòu)（即時(shí)采購(gòu)類）需求部門填寫辦公需求（含設(shè)備、家私）申請(qǐng)表，部門負(fù)責(zé)人審核（0.5個(gè)工作日） 倉(cāng)管員查明是否需要，是否有調(diào)配等填寫意見（0.5個(gè)工作日內(nèi)） 綜合部負(fù)責(zé)人審批（0.5個(gè)工作日內(nèi)）總經(jīng)理審批（0.5個(gè)工作日）內(nèi)臨時(shí)采購(gòu)單項(xiàng)金額小于500元，由總經(jīng)理終簽計(jì)劃采購(gòu)每月限額5000元內(nèi)的，由總經(jīng)理終簽臨時(shí)采購(gòu)單項(xiàng)金額大于500元小于8000元，由業(yè)務(wù)分管副總裁終簽筆金額小于500元，每月累計(jì)小于5000元17、，由總經(jīng)理終簽內(nèi)）計(jì)劃采購(gòu)超過(guò)每月限額5000元以上的，由業(yè)務(wù)分管副總裁終簽臨時(shí)采購(gòu)單項(xiàng)金額超過(guò)8000元而小于200000元，由綜合人力分管副總裁終簽。超過(guò)上述授權(quán)額度，需由姚董終簽附件二：（二）合同審批流程(按授權(quán)審批)綜合部準(zhǔn)備合同附非工程類合同審查表綜合部（法律專員）合同審核綜合部負(fù)責(zé)人合同審批計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)人合同審批總經(jīng)理審批集團(tuán)綜合管理中心審核集團(tuán)業(yè)務(wù)分管副總裁集團(tuán)綜合人力分管副總裁審批董事長(zhǎng)審批（按授權(quán)需董事長(zhǎng)審批項(xiàng)）合同蓋章，計(jì)財(cái)部、檔案室、綜合部存檔（三）辦公用品采購(gòu)（計(jì)劃采購(gòu)類，包括辦公用品、耗材類）需求部門每月25日前填寫每月辦公用品、耗材申報(bào)表，部門負(fù)責(zé)人審核簽字報(bào)綜合部，18、倉(cāng)管員查明庫(kù)存及是否有必要購(gòu)買后進(jìn)行匯總綜合部行政主管審核綜合部負(fù)責(zé)人審批行政專員向定點(diǎn)供應(yīng)商下單，采購(gòu)員及資產(chǎn)管理員共同驗(yàn)收，由資產(chǎn)管理員發(fā)放登記附件三： 辦公需求（含設(shè)備、家私）申請(qǐng)表申購(gòu)部門：申購(gòu)日期：申購(gòu)人：編號(hào)：申請(qǐng)部門填寫綜合部填寫品名品牌/規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量用途單價(jià)金額合計(jì)：申請(qǐng)部門 負(fù)責(zé)人綜合部 詢價(jià)人員綜合部 負(fù)責(zé)人總經(jīng)理 或授權(quán)人業(yè)務(wù)分管 副總裁集團(tuán)綜合管理中心行政部集團(tuán)綜合管理中心集團(tuán)綜合人力分管副總裁董事長(zhǎng)備注：本申請(qǐng)表依據(jù)集團(tuán)與二級(jí)地產(chǎn)項(xiàng)目公司行政審批權(quán)限表規(guī)定，終簽人員加粗顯示。附件四：每月辦公用品、耗材申報(bào)表申報(bào)部門： 年 月 日序號(hào)品名規(guī)格數(shù)量備注申報(bào)人： 部門19、負(fù)責(zé)人： 綜合部負(fù)責(zé)人：注：請(qǐng)各部門于每月25日前填好此表報(bào)送綜合部（綜合部倉(cāng)管員），以便統(tǒng)一采購(gòu)，否則逾期不予受理。辦公用品指辦公文具；耗材指打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等所使用的碳粉、墨盒、硒鼓等。附件五：（ ）月份辦公用品申購(gòu)單匯總表序號(hào)類型名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)需求部門合計(jì)數(shù)量合計(jì)部門1部門2部門3部門41辦公用品2345678辦公耗材9清潔用品1011其他合計(jì)制表： 行政專員： 綜合部負(fù)責(zé)人：附件六： 合 同 審 查 表 換新表（非工程類合同適用） 提交日期： 年 月 日 提交單位提交人提交合同名稱合同編號(hào)合同概況必填項(xiàng)目簽約單位合同對(duì)方合同用途合同總價(jià)付款時(shí)間 及金額履行時(shí)間存在風(fēng)險(xiǎn)與防范20、措施其他問(wèn)題提交部門意見簽名_日期：_法律專員意見簽名：_日期：_綜合部簽名：_日期：_計(jì)劃財(cái)務(wù)部計(jì)財(cái)部簽名：_日期：_總經(jīng)理意見簽名：_日期：_集團(tuán)綜合管理中心簽名：_日期：_業(yè)務(wù)分管副總裁意見簽名：_日期：_綜合人力分管領(lǐng)導(dǎo)簽名：_日期：_提交單位對(duì)審查意見的采納情況簽名：_日期：_董事長(zhǎng)簽名：_日期：_檔案室登記蓋章人簽字日期： 備注“提交單位”指二級(jí)公司各部門；“提交人”一欄指經(jīng)辦人。“合同概況”須逐條、明確填寫。提交單位需在“提交單位對(duì)審查意見的采納情況”一欄中寫明對(duì)計(jì)財(cái)部、法律專員審查意見的采納情況或擬不采納理由，呈報(bào)集團(tuán)分管副總裁直至集團(tuán)董事長(zhǎng)。審批后由檔案室登記并送交蓋章。所簽21、訂之金額在人民幣5000元以下的日常開支、購(gòu)銷合同，且不涉及投資、擔(dān)保、借貸、聯(lián)合經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)處理、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及重大糾紛的，或已經(jīng)審核過(guò)的固定合同版本若無(wú)更改，無(wú)需再提交綜合部法律專員審。附件七：標(biāo)書邀請(qǐng)記錄表投標(biāo)事項(xiàng)截標(biāo)日期邀請(qǐng)投標(biāo)公司發(fā)標(biāo)回標(biāo)備注發(fā)放方式日期時(shí)間發(fā)送人回標(biāo)方式日期時(shí)間收標(biāo)人行政專員: 日期: _ 復(fù)核: 日期: _ 附件八：開標(biāo)記錄表開啟日期及時(shí)間: 發(fā)標(biāo)日期截標(biāo)日期投標(biāo)事項(xiàng)邀請(qǐng)投標(biāo)公司回標(biāo)書金額(人民幣)備注123456下列簽署人確認(rèn)標(biāo)書在開啟前是密封的，確保沒有被拆開過(guò)，然后檢閱標(biāo)書內(nèi)之價(jià)目及在該處簡(jiǎn)簽。財(cái)務(wù)經(jīng)理:_ 使用部門經(jīng)理: _ 綜合部經(jīng)理:_ *月供應(yīng)商情況匯總報(bào)告表采購(gòu)物品供應(yīng)商聯(lián)系人聯(lián)系方式傳真行政專員評(píng)價(jià)倉(cāng)管員評(píng)價(jià)綜合部行政主管審閱意見：_綜合部負(fù)責(zé)人審閱意見：_注：行政專員評(píng)價(jià)送貨與服務(wù)情況；倉(cāng)管員評(píng)價(jià)物品質(zhì)量、是否符合使用部門需求等情況采購(gòu)檢查表檢查的采購(gòu)品檢查時(shí)間檢查人檢查結(jié)果