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1、茶葉公司生產過程質量控制制度1原輔料采購查驗制度1.1基本原則市場部應確保所采購的生產物資，能滿足規定要求。1.2供方/供應商的選擇與評價 本廠原料、輔料及包裝物的采購，市場部通過必要的調查、考察以確定供方的能力，以控制采購風險，基本要求包括：1.2.1食品原輔料供方應有基本的營業執照、批次合格證明材料（檢驗報告）；1.2.2對實施生產許可證管理的產品，必須獲得生產許可證；1.2.3食品生產加工所用的原材料、消毒劑等應無毒、無害，符合相應的強制性國家標準、行業標準及有關規定等。 1.3采購文件1.3.1采購前，市場部應根據生產需求與庫存狀況，制訂 采購計劃。1.3.2采購計劃應明確基本采購要求2、，包括品名、型號、規格、數量、到貨日期、質量要求等。 1.3.3采購計劃應廠長經審批后實施。1.3.4必要時，對重要或大批理物資的采購，市場部還應依據采購計劃與供方簽訂采購合同。1.4采購產品的驗證 為確保采購的物資滿足規定的要求，市場部應在到貨的當天報檢，由檢驗員按產品質量檢驗管理制度實施檢驗/驗證。1.4.1材料要求：1.4.1.1不得使用非食用性原輔材料生產食品。1.4.1.2使用獲得生產許可證企業的產品進行生產。1.4.1.3所購原輔材料、包裝材料要有檢驗報告或質量合格證明，并且檢驗或驗證的手續，記錄齊全，采購實施生產許可證的產品作為原料時，要查驗其生產許可證。1.4.1.4食品標簽標3、識要符合要求。1.4.2輔料驗收標準1.4.2.1白糖、奶粉、植香精、必須選用生產許可證、獲證企業生產的產品，要有隨貨同行的同批次產品的出廠檢驗報告或質檢部門監督抽檢驗報告復印件、生產許可證復印件，出廠合格證、執行標準，并上網查詢生產許可證的真實性。對購進的奶粉及含乳成份的原料，須有批次三聚氰胺合格檢驗報告。1.4.2.2包裝箱、食品袋等在定制前應到質監或工商相關部門進行食品標準簽備案，驗收時對印刷質量進行查驗、核對，同時核對其檢驗報告合格證明、執行標準。1.4.2.3消毒液應采用殺菌、無色、無味、無毒、無害，高穩定性、長效性的食品及消毒液，核對其檢驗報告、合格證明、執行標準。2食品添加劑使用4、管理制度本制度適用于對本企業購進的，在食品中依法添加使用的食品添加劑的管理。2.1食品添加劑應有專人管理，妥善存放；企業負責人應對安全使用進行承諾，建立采購、使用臺帳；2.2食品添加劑的購進應執行采購管理制度，進貨時查驗該食品添加劑的生產許可證、營業執照和衛生許可證等相關證照是否齊全，是否有該批產品有效的檢驗合格的證明，并建立供方資質檔案。2.3食品添加劑的使用應嚴格按照規定的范圍和使用限量，在GB2760規范的允許范圍和限量內使用。并填寫相應的食品添加劑使用記錄。注明產品名稱、使用日期，使用品種、使用量等內容。2.4食品添加劑的使用應按照規定在產品標簽中如實標明。3關鍵質量控制點作業指導書35、.1為保證產品的 質量安全、合格，應對本廠生產過程中的以下各個關鍵質量控制點進行嚴格管理。3.2關鍵控制點的工作人員應經本廠培訓考核合格后方可上崗，且人員應保持相對穩定。3.3對關鍵控制點的生產作業指導書，應通過試生產等方式予以驗證，合格后，方能投入使用，驗證的重點包括：3.3.1采購的原料、輔料（添加劑、盛器、消毒劑），必須符合國家標準和有關規定。3.3.2生產主管應加強對關鍵控制點的生產設備設施維護保養、清洗消毒的頻次。3.3.3在原料水份控制、稱量配料工序、包材殺菌工序、灌裝工序作業過程中，操作工應嚴格執行有關的作業指導書的規定，并做好生產監控記錄。3.3.4生產技術主管應加強對關鍵控制6、點的生產技術指導的頻次，并對這些工藝參數進行監控。 3.3.5檢驗員應加強對關鍵控制點的檢驗頻次，嚴把檢驗關，確保生產質量。 3.3.6生產技術部根據到貨日期及質量狀況，填寫供方交貨記錄。3.3.7記錄3.3.7.1申檢單；3.3.7.2檢驗或驗證記錄；3.3.7.3檢驗或驗證報告；3.3.7.4交貨記錄。4生產過程質量控制制度本公司對生產進行全過程的管理和控制，對所發生的不合格及時進行糾正和預防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積的不合格和損失。4.1工作人員進入車間前，進到更衣室更換工作服、工作帽，然后把換下的衣物放置到規定位置，洗手消毒后，進入車間。4.2根據各自分工，首先應檢7、查電源及所在崗位主要設備工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的損失。4.3外包裝箱人員逐箱檢查包裝物圖案的好壞，打碼是否清晰，如有問題及時通知操作人員調整。4.4在生產過程中,嚴格執行各項規章制度和操作規程，并有檢查、有記錄、有考核。要對各生產過程中各工作崗位的運行程序操作狀況及機械設備的運轉情況，明確到人。質量是企業命脈，在生產過程中要對關鍵質量控制點進行檢查記錄，設備要做到專人負責，專人保養。考核辦法：1、以上4條與本質量手冊所規定的各項管理制度和操作規程共同組成過程管理的考核體系。2、質量主管負責過程管理的考核工作。3、考核的方式：質量部對于生產過程不合格的管理與控制，同時也是對生產過8、程的考核。對于發現的不合格，記入不合格登記臺帳，作為年終評價各車間和班組工作業績的依據。4、由企業負責人每季度組織過程管理考核會議，綜合評議各項不合格的危害及糾正和預防措施是否合理有效，對各班組進行綜合評價和獎罰。5產品出廠檢驗制度5.1質管部負責產品檢驗工作，獨立行使檢驗職權，對產品逐批逐次進行檢驗，嚴把質量關，禁止不合格產品或產品不經檢驗出廠。5.2出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產品規定為一個生產批，對每批產品嚴格按抽樣規則進行抽樣，經出廠檢驗合格后開據合格檢驗報告方可出廠。5.3出廠檢驗指標如有一項不符合規定要求，不準出廠，應重新自同比產品中抽取兩倍數量樣品進行復驗，以復驗9、結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產品為不合格。5.4檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現象，有按不合格拒絕出廠。5.5檢驗用的儀器設備，應定期到質量技術監督部門檢定，及時維護，處于良好狀態，以保證檢驗數據的準確。5.6按照生產許可證驗收細則規定的出廠檢驗項目檢驗。并按標準要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出廠前的成品進行檢驗，并記錄檢驗結果。檢驗不合格的產品方可出廠。 5.7每年參加二次質量技術監督部門組織的出廠檢驗能力對比試驗，保證實驗室數據準確有效。5.8出廠檢驗項目中注有“*”號標記的，應制定*號檢驗項目檢驗計劃，每年檢驗2次，可自行檢驗或委托有資質的檢驗機構進行委托檢驗。5.10、9產品出廠必須實行批批檢驗，原始記錄和檢驗報告格式規范、完整，檢驗數據準確，填寫正確。6出廠的產品留樣制度1目的對出廠的產品逐批檢驗并留樣進行規定，便于產品的可追溯性和以后生產管理水平提高。2范圍適用于所有出廠的茶葉、代用茶、炒貨食品及堅果制品產品。3職責3.1 質管部負責出廠的產品逐批檢驗和留樣工作。4出廠的產品留樣至保質期的規定4.1 化驗室每天應對每一個產品品種進行留樣，留樣數量根據產量和保質期長短決定，但不得少于3個最小包裝單元。4. 2質管部門應保證留樣產品與產品標識中規定的貯存條件一致，另外要保證留樣產品包裝的完整性。4.3留樣時間不得少于標識中規定的保質期限，便于產品質量的追溯。4.4注意對留樣產品的質量狀況進行觀察。當市場上有產品質量投訴，化驗室應對留樣產品進行重新檢驗分析；當留樣產品達到保質期時，化驗室也應觀察留樣產品的質量狀況；當發現生產過程存在質量隱患時，化驗室也應有針對性的對部分留樣進行重新檢驗分析。4. 5加強留樣工作的原始記錄工作，留樣原始記錄不得少于兩年。化驗室應對所有留樣產品的品種、留樣數量、留樣時間（一般與保質期一致）和質量狀況進行記錄，要保持留樣記錄的連續性。