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1、貨物運輸公司 風險分級管理制度風險分級管理制度一、 目的：為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，實現關口前移，保障作業人員的職業安全與健康，降低企業安全生產風險，維護企業穩定發展，根據山東省安全生產風險分級管控體系建設通則、工貿企業安全生產風險分級管控體系細則要求，結合公司安全生產實際，制定本管理制度。二、適用范圍：適用于公司在各項管理、生產和服務過程中風險點的識別、評價及風險管理。三、術語1、風險點（危害）：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。2、風險：某一特定危險情況發生的可能性與后果的組合。3、風險評價：評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。42、可容許的風險：組織根據法律義務和職業健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。四、職責1、各部門要按照 “分工明確、上下協同、專業配合、共同防御”的原則，明確各級機構與各級人員的職責，根據安全風險類別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。2、各專業管理部門要按照“誰主管，誰負責”原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業管理范圍內安全風險評價和控制工作。3、各部門負責人組織本部門進行風險點的識別、評價、確定和更新，并將結果填入工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄、安全檢查分析（SCL+LS）評價，書面報送安全部。4、安全領導小組負責對全公司的風險點作進一步辯識、匯總、登3、記及評價。5、辦公室、安全領導小級負責組織各部門負責人、安全生產管理人員以及熟悉工藝、設備、電器儀表等相關專業技術人員進行風險評價。6、安全生產辦公室負責確認重大風險點清單。五、風險評價：1、風險評價的組織，公司設立風險評價組織組 長：許兵副組長：張傳蓮成 員：畢桂蘭、侯慶雷、宋承林、宋承強、李志泉、丁德洋、劉文峰、房繼青2、重大風險點的評價管理頻次、時機安全領導小級組織對公司重大風險點每半年評價一次，評價危險因素，確定其危險等級，注意其變化趨向，寫出安全評價報告，制定安全措施，使其風險降低。風險控制：A、根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措施。B、對確定為重大隱患的項目，應建立檔案。C4、評價結果應對從業人員進行宣傳、培訓。3、非重大風險點的評價頻次、時機A、按照公司生產裝置和生產管理分工，按廠房所在的位置，內部各種設備裝置及工藝性質，所進行生產經營活動的人數狀況、活動頻次等，作業流程各階段、各步驟、分析每一個生產經營活動，每個時段存在什么危害，一旦出問題，首先會受到傷害的人員及人數，傷害程度可能性大小進行全面分析形成文件，提出措施，一方面單位以一定形式進行公布、學習、考核，另一方面車間備案。B、非重大風險點評價由車間安全第一責任人任組長，由安全員、技術員和個別班組長為成員，進行經常性危害辨識，辨識結束寫出報告，經生產處、設備處、安全處審閱批準后實施。C、各車間按其各自的工作5、性質以崗位、工段或工種為主，每年進行一次評價。當遇有重大變更時，應隨時進行。4、其他情況的評價：生產運行中突然出現問題或經過短暫超溫、超壓運行，受到外界因素影響后或重大變更時，發生各類事故時或按照實際要求接受同行業事故教訓時，由公司安環科組織一次風險評價。5、風險信息更新A、對常規活動每年應定期進行風險評價和評審，非常規活動應在實施前進行風險評價，要求識別出與生產經營活動有關的風險和隱患。B、每年定期評審或檢查風險控制結果。C、當發生事故或變更時，應及時進行風險評價。6、評價方法：根據公司的實際情況，確定選擇：安全檢查表分析 （SCL）對設備設施（安全生產條件）、工作危害分析表（JHA）對作業6、活動進行風險評價。采用作業條件危險性分析評價法（MES）進行評價危險程度大小。作業條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業條件危險性的大小，即:D=MES。D值越大，說明該作業活動危險性大、風險大。(詳見風險分級管控指南)風險矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險性（也稱風險度），事故發生的可能性與事件后果的結合， L是事故發生的可能性；S是7、事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統危險性大、風險大。(詳見風險分級管控指南)六、風險管控1、管控措施制定：根據風險評估結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。公司在制定風險控制措施包括以下內容：可行性；安全性；可靠性；控制措施包括：工程技術措施；管理措施；培訓教育措施；個體防護措施。2、風險分級管控 ：風險評價分級后,劃分為“紅、橙、黃、藍”四個管控級別，實施分級管控。一級、二級風險由公司級管控，三級風險由車間級管控，四級、五級風險由班組級管控。 風險分級管控遵循風險越大管控層越高的原則。上級負責管控的風險，下級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。本制度制定日期：2018年10月19日 實施日期：2018年10月20日平陰縣黃金黃河浮橋有限公司 2018年10月19日4