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1、 2009年秋季運(yùn)營(yíng)績(jī)效改進(jìn)操作手冊(cè)200920xx年度第三季運(yùn)營(yíng)績(jī)效改進(jìn)操作手冊(cè)(機(jī)密)編制：戰(zhàn)略發(fā)展部運(yùn)營(yíng)中心經(jīng)營(yíng)時(shí)間：200920xx年7月1日 200920xx年9月30日批準(zhǔn)：謝公興發(fā)布日期：200920xx年10月15日江蘇明月光電科技有限公司二零零九XX年秋季目 錄引 言3一、調(diào)整指標(biāo)匯總4表1.各部門(mén)提出調(diào)整的指標(biāo)列表4二、公司風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題匯總4表1.各部門(mén)提報(bào)的公司風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題實(shí)施計(jì)劃4三、績(jī)效改進(jìn)單匯總7表1.生產(chǎn)部車(chē)房訂單一次下機(jī)合格率績(jī)效改進(jìn)單7表2.生產(chǎn)部車(chē)房交貨及時(shí)率績(jī)效改進(jìn)單8表3.物流采購(gòu)部發(fā)貨錯(cuò)誤控制績(jī)效改進(jìn)單9表4.市場(chǎng)部回款增長(zhǎng)率績(jī)效改進(jìn)單10表5.銷(xiāo)售部回款2、額績(jī)效改進(jìn)單11表6.人力資源部人員儲(chǔ)備績(jī)效改進(jìn)單12表7.綜合管理部行政服務(wù)滿(mǎn)意度績(jī)效改進(jìn)單13四、第二季度績(jī)效改進(jìn)單達(dá)成率情況14五、第三季度部門(mén)績(jī)效自評(píng)得分匯總15引 言200920xx年第三季度經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)召開(kāi)完畢。本次會(huì)議借鑒了第一、二季度經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)的召開(kāi)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行改進(jìn)。會(huì)議對(duì)目前公司各個(gè)部門(mén)三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和劣績(jī)系統(tǒng)地進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)，并根據(jù)公司現(xiàn)狀對(duì)第四季度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提出修正，對(duì)未完成的指標(biāo)制定績(jī)效改進(jìn)單。同時(shí)，會(huì)議對(duì)公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出糾偏措施。會(huì)議共調(diào)整了指標(biāo)5項(xiàng)，收集公司問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)12條，形成績(jī)效改進(jìn)單7張。會(huì)議取得了豐碩的成果。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，現(xiàn)將本次第三季度3、經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)議輸出內(nèi)容整理成冊(cè)，形成200920xx年秋季運(yùn)營(yíng)績(jī)效改進(jìn)操作手冊(cè)，以便對(duì)09年第四季度經(jīng)營(yíng)工作持續(xù)改進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃。一、調(diào)整指標(biāo)匯總表1. 各部門(mén)提出調(diào)整的指標(biāo)列表指標(biāo)部門(mén)序號(hào)指標(biāo)項(xiàng)調(diào)整后目標(biāo)評(píng)估結(jié)果市場(chǎng)部1回款增長(zhǎng)率32.9%(四季度同比值)同意銷(xiāo)售部2回款同比增長(zhǎng)率32.9%(四季度同比值)同意物流采購(gòu)部3發(fā)貨錯(cuò)誤次數(shù)10月5次/月11月 4次/月12月 3次/月暫不調(diào)整物流采購(gòu)部4外單延遲次數(shù)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通,通過(guò)公司批準(zhǔn)更改統(tǒng)計(jì)口徑.暫不調(diào)整物流采購(gòu)部5交貨時(shí)間重新評(píng)估，統(tǒng)一結(jié)算口徑同意戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)二、公司風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題匯總表1. 各部門(mén)提報(bào)的公司風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題實(shí)施計(jì)劃4、序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)/問(wèn)題建議措施會(huì)議輸出改進(jìn)責(zé)任人/部門(mén)1退貨額居高不下（退貨率雖在允許范圍上下，但絕對(duì)金額每月在100萬(wàn)以上)1.嚴(yán)格按退貨政策執(zhí)行，關(guān)注所有渠道內(nèi)的滯銷(xiāo)庫(kù)存，并和客戶(hù)一起設(shè)法來(lái)帶動(dòng)或消耗這一部分庫(kù)存后再作退貨處理。2.內(nèi)部加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核，使全體業(yè)務(wù)人員真正意識(shí)到退貨高的負(fù)面影響。關(guān)注措施的執(zhí)行,將退貨率控制在指標(biāo)以下朱國(guó)成2業(yè)務(wù)人員流動(dòng)過(guò)快、儲(chǔ)備人員不足1.人才選擇的渠道上還要拓寬，突破所有的人為因素限制，唯賢舉才。2.在內(nèi)部加強(qiáng)人才的培養(yǎng)和素質(zhì)提升的工作，積極打造良性競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)部晉升氛圍。3.年底前完成組織架構(gòu)調(diào)整后所需首批人員的增加。明確人員需求數(shù)量報(bào)人力資源部,納入人力資源5、部月度招聘計(jì)劃朱國(guó)成肖權(quán)偉3利潤(rùn)率的下降：由于公司營(yíng)銷(xiāo)導(dǎo)向的變化，以各種特殊政策、調(diào)價(jià)等方式搶占市場(chǎng)份額，但是需要進(jìn)行利潤(rùn)率的控制，必竟利潤(rùn)才是企業(yè)生存與發(fā)展之本。1.財(cái)務(wù)部對(duì)利潤(rùn)情況進(jìn)行分析，并提出必要的建議。作為2010年計(jì)劃制定的輸入財(cái)務(wù)部2.各部門(mén)需要加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的控制，以控制成本支出。各部門(mén)3.通過(guò)考核的變化，強(qiáng)化對(duì)利潤(rùn)型產(chǎn)品的銷(xiāo)售導(dǎo)向。銷(xiāo)售部4公司人員不穩(wěn)定與外部資源緊缺的矛盾會(huì)影響正常運(yùn)營(yíng)人員的穩(wěn)定1.各部門(mén)各層級(jí)主管協(xié)助人力資源部做好內(nèi)部人員穩(wěn)定工作,對(duì)待員工,不能以個(gè)人情緒處理上下級(jí)關(guān)系或工作事務(wù),給員工多一些關(guān)心與理解,非常時(shí)間要特殊對(duì)待。公司導(dǎo)向:拓寬招聘渠道，確保不缺編;6、(人力資源部)通過(guò)有效管理,降低員工流失率(各部門(mén)管理人員)2.人力資源部拓寬招聘渠道,運(yùn)用多種招聘形式,挖掘人力資源.以滿(mǎn)足需求。2.1普工補(bǔ)充可以透過(guò)內(nèi)部以工帶工勞務(wù)市場(chǎng)人才市場(chǎng)丹陽(yáng)人才網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)充。2.2對(duì)于新線(xiàn)的人員招聘,嘗試采用中介小批量的引進(jìn)。2.3另外,會(huì)以電視字幕廣告,本地報(bào)紙平面廣告輔助發(fā)布招聘信息。3.基層員工流動(dòng)越來(lái)越大，人員流動(dòng)對(duì)管理與正常生產(chǎn)逐步形成威脅。在公司擴(kuò)大后，招工問(wèn)題的難度將逐步嚴(yán)重。2.如何選擇與留住員工專(zhuān)題研討，形成措施與計(jì)劃執(zhí)行。1、管理方法上；2、公司吸引力上；3、員工選擇與規(guī)劃上。5年度銷(xiāo)售回款目標(biāo)累計(jì)增長(zhǎng)率為12%，到第三季度我們才達(dá)到3.1%，也7、就是要在最后3個(gè)月里完成累計(jì)增長(zhǎng)率8.9%的目標(biāo)，平均每月要完成約3%的累計(jì)增長(zhǎng)率。要完成這樣的目標(biāo)需要銷(xiāo)售部做好充分的分析與策劃和公司內(nèi)部的充分配合。1.銷(xiāo)售部要切實(shí)可行的把銷(xiāo)售和回款計(jì)劃分解至最底層業(yè)務(wù)員。2.分解目標(biāo)要一定可行，對(duì)完不成的我們要面對(duì)現(xiàn)實(shí)并想切實(shí)可行的策劃和政策應(yīng)對(duì)，不能只是強(qiáng)壓目標(biāo)和分解了事。3.過(guò)程實(shí)施督導(dǎo)要以周或旬為單位進(jìn)行評(píng)估、輔導(dǎo)與糾正。4.要關(guān)注銷(xiāo)售和回款計(jì)劃管理，特別每天關(guān)注銷(xiāo)售和回款的數(shù)據(jù)，重視計(jì)劃和數(shù)據(jù)管理。5.加大對(duì)效果不好的區(qū)域進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、分析與輔導(dǎo)。2010年銷(xiāo)售預(yù)測(cè)時(shí),考慮分年度和季度制定,月度修正.殷 毅 朱國(guó)成6銷(xiāo)售接單時(shí)考慮問(wèn)題片面1.銷(xiāo)售8、應(yīng)該針對(duì)我們的主打產(chǎn)品著重推銷(xiāo)，要揚(yáng)長(zhǎng)避短接單2.公司對(duì)于外貿(mào)價(jià)格應(yīng)該重新核定，因?yàn)楝F(xiàn)在外貿(mào)接單有附帶產(chǎn)品產(chǎn)生與其后期報(bào)廢還不如薄利銷(xiāo)售外貿(mào)業(yè)務(wù)接單需綜合評(píng)估外貿(mào)中心7用友ERP效率無(wú)法適應(yīng)公司發(fā)展（目前用友ERP效率太慢，尤其是到下午結(jié)賬時(shí)間段，或者是財(cái)務(wù)結(jié)賬、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、客戶(hù)中心取價(jià)等時(shí)間段），現(xiàn)在平均每天要拖班1到1.5個(gè)小時(shí)，如后期接單量還要上升將無(wú)法滿(mǎn)足1.用友ERP加快改進(jìn)效率問(wèn)題。2.財(cái)務(wù)改進(jìn)結(jié)賬方式，盡可能簡(jiǎn)化工作程序。列入2010年工作計(jì)劃(元旦后用友工作人員對(duì)銷(xiāo)售模塊進(jìn)行優(yōu)化,以提升效率)戰(zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)部 8物流采購(gòu)部中基層管理人員欠缺1.人力資源部加快外聘速度。2.內(nèi)部加強(qiáng)9、培訓(xùn)，雙管齊下早日把人員培養(yǎng)到位。明確人員需求,納入人力資源部月度招聘計(jì)劃人力資源部 物流采購(gòu)部9管理攻關(guān)管理俱樂(lè)部：每月制定數(shù)個(gè)各部門(mén)的難題 ，組成相應(yīng)管理提升小組，集中大家在管理與技術(shù)上的長(zhǎng)處，相互溝通分析，找出相互不足，共同解決問(wèn)題。既解決問(wèn)題，又能共同提高，也能解決溝通上的問(wèn)題和局限。/梁 勇10現(xiàn)在每年的研發(fā)任務(wù)越來(lái)越多，涉及到原料、模具、膜系、功能等多個(gè)方面，但是缺乏一些必要的驗(yàn)證設(shè)備（尤其是需要長(zhǎng)期存放驗(yàn)證或者在惡劣條件下驗(yàn)證的儀器），會(huì)使研發(fā)存在很大的風(fēng)險(xiǎn)，比如1.552深變色、第一代的1.552UV400新超防等就都存在這種風(fēng)險(xiǎn)。1.根據(jù)現(xiàn)在以及長(zhǎng)遠(yuǎn)研發(fā)的需求，研究并確定需要10、增添或制作的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證或檢測(cè)儀器。作為專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃報(bào)公司批準(zhǔn)王一晨2.將需要增添或者制作的儀器列入2010年的實(shí)驗(yàn)儀器采購(gòu)預(yù)算中提請(qǐng)公司評(píng)審。3.將經(jīng)公司審批通過(guò)的實(shí)驗(yàn)儀器列入2010年預(yù)算中執(zhí)行。11銷(xiāo)售增長(zhǎng)沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，特別是外貿(mào)增長(zhǎng)針對(duì)外貿(mào)，公司需要制訂針對(duì)性的措施，積極消化過(guò)剩產(chǎn)能。美國(guó)市場(chǎng)拓展方案10月份報(bào)公司批準(zhǔn)朱國(guó)成12產(chǎn)能過(guò)剩，影響公司的整體盈利能力積極開(kāi)拓市場(chǎng)，調(diào)整品種價(jià)格。第5條加硬生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)時(shí)結(jié)合計(jì)劃產(chǎn)能，合理配置人員,防止浪費(fèi)王一晨三、績(jī)效改進(jìn)單匯總表1. 生產(chǎn)部車(chē)房訂單一次下機(jī)合格率績(jī)效改進(jìn)單績(jī)效改進(jìn)部門(mén)技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部改進(jìn)負(fù)責(zé)人王一晨鐘永星改進(jìn)時(shí)限 10月01日111、2月30日績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)名稱(chēng)車(chē)房訂單一次下機(jī)合格率應(yīng)該達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)三季度車(chē)房訂單一次下機(jī)合格率目標(biāo)70.00%實(shí)際績(jī)效目標(biāo)達(dá)成三季度車(chē)房訂單一次下機(jī)合格率完成為69.21%績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)考核方式車(chē)房訂單一次下機(jī)合格率完成80.00%每低一個(gè)百分點(diǎn)扣2分績(jī)效改進(jìn)開(kāi)始時(shí)間200920xx年10月1日績(jī)效改進(jìn)最后匯報(bào)時(shí)間2010年1月10日績(jī)效改進(jìn)中期目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)考核方式車(chē)房訂單一次下機(jī)合格率完成80.00%每低一個(gè)百分點(diǎn)扣2分績(jī)效改進(jìn)中期匯報(bào)評(píng)估時(shí)間200920xx年11月15日績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃1、培訓(xùn)：加強(qiáng)員工的作業(yè)技能的培訓(xùn)和規(guī)范操作 （10月31日）2、分析：改善車(chē)房問(wèn)題反饋表，強(qiáng)化12、分析后改善措施的執(zhí)行 （10月31日）3、設(shè)備：采購(gòu)并合理使用新的上盤(pán)爐等設(shè)備，對(duì)精磨機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 （11月30日）4、測(cè)量：增添鋁模測(cè)量的矢高表，加強(qiáng)鋁模的測(cè)量精度，制定二期鋁模修整計(jì)劃并實(shí)施（12月31日）5、人員：強(qiáng)化細(xì)節(jié)管理，固定管理結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定人員 （12月31日）6、執(zhí)行：修正車(chē)房管理人員工作質(zhì)量考評(píng)指標(biāo)，明確管理人員職責(zé)，將現(xiàn)有證明有效的措施整理好執(zhí)行好、鞏固好； （12月31日）備注：生產(chǎn)部加硬加膜中心將積極配合，做好執(zhí)行、人員培養(yǎng)及產(chǎn)能提升三方面的管理，減少Q(mào)C小組的工作量表2. 生產(chǎn)部車(chē)房交貨及時(shí)率績(jī)效改進(jìn)單績(jī)效改進(jìn)部門(mén)生產(chǎn)部改進(jìn)負(fù)責(zé)人鐘永星改進(jìn)時(shí)限 10月01日12月313、0日績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)名稱(chēng)車(chē)房交貨及時(shí)率應(yīng)該達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)三季度交貨及時(shí)率：3天95%；5天100%實(shí)際績(jī)效目標(biāo)達(dá)成三季度交貨及時(shí)率：3天76%；5天95%績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)考核方式三季度交貨及時(shí)率：3天95%；5天100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分績(jī)效改進(jìn)開(kāi)始時(shí)間200920xx年10月1日績(jī)效改進(jìn)最后匯報(bào)時(shí)間200920xx年12月10日績(jī)效改進(jìn)中期目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)考核方式10月：3天90%；5天99%11月：3天95%；5天99%12月：3天95%；5天100%每低1個(gè)百分點(diǎn)扣1分績(jī)效改進(jìn)中期匯報(bào)評(píng)估時(shí)間200920xx年10月31日績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃1、定人定崗定要求，提高產(chǎn)能增加應(yīng)對(duì)能力：各崗位定14、人定崗，提高設(shè)備利用效率，以每周合理產(chǎn)量來(lái)衡量質(zhì)量； （10月1日起）2、逐步提高合格率，提高產(chǎn)能；按項(xiàng)目組要求進(jìn)行。 （10月1日起）3、由車(chē)房組長(zhǎng)組織每周車(chē)房交貨能力分析例會(huì)，分析產(chǎn)能、每周跟蹤質(zhì)量、外購(gòu)及毛坯影響，及時(shí)暴露解決問(wèn)題，不能解決的及時(shí)匯報(bào)。 （10月1日起）4、外購(gòu)延遲：生產(chǎn)流程之外的交貨延遲，對(duì)毛坯不足及外購(gòu)引起的交貨延遲，責(zé)任單位需向車(chē)房匯報(bào)困難與措施，重大難度報(bào)QC小組及生產(chǎn)部。每周會(huì)議暴露問(wèn)題形成解決方案，差距大時(shí)書(shū)面匯報(bào)QC小組及生產(chǎn)部，尋求支持。5、盡快在訂單減少的情況下，完成備庫(kù)訂額，提高抵御能力。 （11月30日止） 備注：外購(gòu)片的訂單的采購(gòu)信息要隨時(shí)傳遞給車(chē)15、房組長(zhǎng)；毛坯最低庫(kù)存警戒時(shí)立即報(bào)車(chē)房組長(zhǎng)；抓緊一切空閑補(bǔ)足備庫(kù)。表3. 物流采購(gòu)部發(fā)貨錯(cuò)誤控制績(jī)效改進(jìn)單績(jī)效改進(jìn)部門(mén)物流采購(gòu)部改進(jìn)負(fù)責(zé)人朱秋萍改進(jìn)時(shí)限 10月15日11月30日績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)名稱(chēng)發(fā)貨錯(cuò)誤控制在每月3次以?xún)?nèi)應(yīng)該達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)3次/月實(shí)際績(jī)效目標(biāo)達(dá)成7、8、9月錯(cuò)誤分別為8次、12次、16次。績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)考核方式10月份5次/月11月份4次/月12月份3次/月每超出1次，減10分。績(jī)效改進(jìn)開(kāi)始時(shí)間09年10月15日績(jī)效改進(jìn)最后匯報(bào)時(shí)間09年12月30日績(jī)效改進(jìn)中期目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)考核方式10月份5次；每超出1次，減10分績(jī)效改進(jìn)中期匯報(bào)評(píng)估時(shí)間10月31日績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃按項(xiàng)目16、組內(nèi)部流程進(jìn)行了調(diào)整1、10月份倉(cāng)儲(chǔ)中心啟用客戶(hù)投訴索賠機(jī)制：加大索賠力度但兩個(gè)內(nèi)沒(méi)有投訴將全額返還。2、10月15日對(duì)內(nèi)部流程執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)收，并針對(duì)不符合項(xiàng)制定改進(jìn)措施（有驗(yàn)收記錄及改進(jìn)措施）并公布上墻3、10月31日對(duì)第一次驗(yàn)收不合格項(xiàng)進(jìn)行第二次驗(yàn)收，要求驗(yàn)收合格率達(dá)到99%，把結(jié)果公布上墻。4、11月1日根據(jù)10月中期績(jī)效調(diào)整計(jì)劃實(shí)施5、12月30日完成績(jī)效改進(jìn)評(píng)估備注：1、客戶(hù)中心審核訂單及時(shí)表4. 市場(chǎng)部回款增長(zhǎng)率績(jī)效改進(jìn)單績(jī)效改進(jìn)部門(mén)市場(chǎng)部改進(jìn)負(fù)責(zé)人王翔飛改進(jìn)時(shí)限 10月1日12月31日績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)名稱(chēng)回款增長(zhǎng)率應(yīng)該達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)15.8%實(shí)際績(jī)效目標(biāo)達(dá)成5.8%績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成17、的標(biāo)準(zhǔn)考核方式四季度回款增長(zhǎng)率達(dá)32.9%全年回款增長(zhǎng)率12%每低于目標(biāo)1%，減1分。績(jī)效改進(jìn)開(kāi)始時(shí)間09年10月1日績(jī)效改進(jìn)最后匯報(bào)時(shí)間09年12月31日績(jī)效改進(jìn)中期目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)考核方式10月份回款增長(zhǎng)率達(dá) 27%11月份回款增長(zhǎng)率達(dá) 35.7%12月份回款增長(zhǎng)率達(dá) 26.5%每低于目標(biāo)1%，減1分。績(jī)效改進(jìn)中期匯報(bào)評(píng)估時(shí)間11月15日績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃內(nèi)貿(mào)：1、 10月，通過(guò)新年促銷(xiāo)活動(dòng)，拉動(dòng)10月份的回款，力爭(zhēng)超計(jì)劃完成回款任務(wù)。2、 12月，通過(guò)春節(jié)促銷(xiāo)活動(dòng)，拉動(dòng)12月份的回款，力爭(zhēng)完成全年12%的增長(zhǎng)目標(biāo)。3、 10-12月，通過(guò)新系列激勵(lì)方案，推動(dòng)新系列的鋪市工作，通過(guò)新系列拉動(dòng)部分18、銷(xiāo)售回款。4、 10-12月，通過(guò)提升培訓(xùn)中心的功能，推動(dòng)產(chǎn)品在終端的銷(xiāo)售，使得培訓(xùn)真正對(duì)銷(xiāo)售起動(dòng)推動(dòng)作用。5、 10-12月，繼續(xù)強(qiáng)調(diào)、提升客服中心的客戶(hù)服務(wù)功能（配合銷(xiāo)售部加強(qiáng)新品推薦、物料發(fā)放、咨詢(xún)服務(wù)等），以幫助銷(xiāo)售的提升。外貿(mào)：1、 10-11月，通過(guò)各類(lèi)方式，推動(dòng)超韌 產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售。備注：表5. 銷(xiāo)售部回款額績(jī)效改進(jìn)單績(jī)效改進(jìn)部門(mén)銷(xiāo)售部改進(jìn)負(fù)責(zé)人朱國(guó)成改進(jìn)時(shí)限 10月1日 12月31日績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)名稱(chēng)回款額（回款同比增長(zhǎng)率）應(yīng)該達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)15.8%實(shí)際績(jī)效目標(biāo)達(dá)成5.8%績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)考核方式10月31日 達(dá)到1500萬(wàn)11月30日 達(dá)到1313萬(wàn)12月31日 19、達(dá)到2000萬(wàn)每少5%扣1分；績(jī)效改進(jìn)開(kāi)始時(shí)間09年10月1日績(jī)效改進(jìn)最后匯報(bào)時(shí)間09年12月31日績(jī)效改進(jìn)中期目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)考核方式11月30日 達(dá)到2813萬(wàn)。每少5%扣1分；績(jī)效改進(jìn)中期匯報(bào)評(píng)估時(shí)間09年11月30日績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃在四季度每個(gè)月明確每個(gè)片區(qū)和業(yè)務(wù)員的計(jì)劃任務(wù)，過(guò)程中督促各區(qū)域總監(jiān)關(guān)注下屬各業(yè)務(wù)員的重點(diǎn)工作：新系列的推廣進(jìn)度，客戶(hù)開(kāi)發(fā)是否達(dá)到指標(biāo)；新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)達(dá)成狀況；1.60調(diào)價(jià)后的銷(xiāo)售跟進(jìn)；超韌擂臺(tái)賽競(jìng)爭(zhēng)氛圍的營(yíng)造，真正帶動(dòng)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)；問(wèn)題客戶(hù)的處理是否到位：三個(gè)月未回款的客戶(hù)處理；上個(gè)月銷(xiāo)售大于一萬(wàn)元以上的客戶(hù)回款要求是否落實(shí)；滯銷(xiāo)庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)和動(dòng)銷(xiāo)方案是否合理20、有效；連續(xù)二個(gè)月內(nèi)訂單反復(fù)進(jìn)行審批的客戶(hù)狀況的改進(jìn)。隨時(shí)關(guān)注月度銷(xiāo)售、回款指標(biāo)的達(dá)成狀況，對(duì)于有非常大差異的人員要求及時(shí)拿出措施。備注：表6. 人力資源部人員儲(chǔ)備績(jī)效改進(jìn)單績(jī)效改進(jìn)部門(mén)人力資源部改進(jìn)負(fù)責(zé)人肖權(quán)偉改進(jìn)時(shí)限 10月5日12月30日績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)名稱(chēng)人員儲(chǔ)備招聘未完成規(guī)定名額(21人)應(yīng)該達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)21人實(shí)際績(jī)效目標(biāo)達(dá)成8人績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)考核方式10月份達(dá)到13人11月份完成18人12月份完成21人每少1人，減1分。績(jī)效改進(jìn)開(kāi)始時(shí)間09年10月5日績(jī)效改進(jìn)最后匯報(bào)時(shí)間09年12月30日績(jī)效改進(jìn)中期目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)考核方式11月30日，評(píng)估該績(jī)效改進(jìn)單的完成情況；每少1人，減121、分。績(jī)效改進(jìn)中期匯報(bào)評(píng)估時(shí)間11月30日績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃1、10月份透過(guò)常州人才市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)招聘完成專(zhuān)業(yè)支持簇人員的招聘5人；2、11月通過(guò)中介完成生產(chǎn)簇儲(chǔ)備人員5名；3、12月透過(guò)蘇州人才市場(chǎng)完成領(lǐng)導(dǎo)管理簇人員與技術(shù)工人3名；備注： 各部門(mén)員工可以按公司以工帶工方案給公司推薦人員。表7. 綜合管理部行政服務(wù)滿(mǎn)意度績(jī)效改進(jìn)單績(jī)效改進(jìn)部門(mén)綜合管理部改進(jìn)負(fù)責(zé)人虞躍軍改進(jìn)時(shí)限 10月1日12月31日績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)名稱(chēng)企業(yè)文化滿(mǎn)意度應(yīng)該達(dá)到的績(jī)效目標(biāo)77%實(shí)際績(jī)效目標(biāo)達(dá)成76.2%績(jī)效改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)考核方式第三季度達(dá)到78%每低于目標(biāo)1%，減5分。績(jī)效改進(jìn)開(kāi)始時(shí)間200920xx-10-15績(jī)效改進(jìn)最后22、匯報(bào)時(shí)間200920xx-12-31績(jī)效改進(jìn)中期目標(biāo)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)考核方式11月15日，評(píng)估該績(jī)效改進(jìn)單的措施完成情況；每有一項(xiàng)措施計(jì)劃未完成，減1分。績(jī)效改進(jìn)中期匯報(bào)評(píng)估時(shí)間11月15日績(jī)效改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃序號(hào)低于滿(mǎn)意目標(biāo)值（77%）的調(diào)查題原因分析改進(jìn)計(jì)劃1對(duì)當(dāng)前企業(yè)文化工作推進(jìn)的認(rèn)可程度？（75.9% 較有用）沒(méi)有定期征集職工在企業(yè)文化建設(shè)方面的建議，企業(yè)文化工作組的工作與員工的需求相脫離單月20日前后舉行職工代表的企業(yè)文化推進(jìn)意見(jiàn)與建議征集活動(dòng)，不斷改進(jìn)企業(yè)文化推進(jìn)工作2你認(rèn)為自己對(duì)基本價(jià)值觀的理解、運(yùn)用情況如何？（74.7% 較好）價(jià)值觀與相關(guān)案例的收集、發(fā)布的數(shù)量、深度、宣導(dǎo)非常不夠，影響對(duì)23、價(jià)值觀的理解與運(yùn)用10月已有企業(yè)文化案例工作提升計(jì)劃3你認(rèn)為自身對(duì)價(jià)值觀的符合程度？（74.2% 較好）由于企業(yè)文化最終的目的是讓所有員工行為符合價(jià)值觀，所有改進(jìn)工作都為此服務(wù)，不再編制專(zhuān)門(mén)的計(jì)劃4你認(rèn)為公司的制度、流程對(duì)照基本價(jià)值觀要求符合程度？（73.2% 較好）公司制度與流程的設(shè)計(jì)與發(fā)布缺乏公眾的參與10月20日前架設(shè)員工與各部門(mén)之間對(duì)公司制度流程的評(píng)價(jià)與意見(jiàn)反饋渠道，制定相應(yīng)的規(guī)則，并按規(guī)劃實(shí)施5你認(rèn)為公司是否努力在改進(jìn)使其適應(yīng)企業(yè)文化大綱所倡導(dǎo)的要求？（72.9% 比較認(rèn)可）對(duì)于關(guān)于公司重大變革與重要經(jīng)營(yíng)措施、決策的評(píng)論與傳播較少，職工不能全面深入了解公司的發(fā)展變革情況結(jié)合10月份案24、例提升工作，加強(qiáng)公司變革與發(fā)展的宣導(dǎo)6你是否相信只要堅(jiān)持，公司企業(yè)文化氛圍一定會(huì)達(dá)到企業(yè)文化大綱所描述的目標(biāo)？（76.4% 比較相信）職工對(duì)企業(yè)文化建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃與實(shí)際工作內(nèi)容了解較少1.11月，結(jié)合年度計(jì)劃工作，企業(yè)文化工作組制定完整、清晰的企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃與步驟，并進(jìn)行宣導(dǎo)2.10月起企業(yè)文化工作組每月向員工公布企業(yè)文化工作總結(jié)，讓員工充分了解企業(yè)文化工作進(jìn)展備注：四、第二季度績(jī)效改進(jìn)單達(dá)成率情況序號(hào)部門(mén)績(jī)效改進(jìn)單目標(biāo)值當(dāng)前值達(dá)成率1生產(chǎn)部車(chē)房一次下機(jī)合格率7月份完成70%8月份完成72%9月份完成75%7月份：64.64%8月份：68.49%9月份：74.1%95.56%2物流采購(gòu)部發(fā)貨25、錯(cuò)誤次數(shù)7月份3次/月8月份3次/月9月份3次/月7月份：88月份：129月份：160.00%3物流采購(gòu)部外單延期次數(shù)0次 8月：1次(技術(shù)原因)9月：1次0.00%4市場(chǎng)部回款累計(jì)同比增長(zhǎng)率下半年回款增長(zhǎng)率達(dá)19.9%全年回款增長(zhǎng)率12%（其中：8月份回款同比增長(zhǎng)率達(dá) 13.77%9月份回款增長(zhǎng)率達(dá) 6.52%）7月份：3.81%8月份：23.35%9月份：-8.26%累計(jì)：3.34%91.50%5銷(xiāo)售部銷(xiāo)售額7月份完成1460萬(wàn)銷(xiāo)售額沖刺目標(biāo)1528萬(wàn)；8月份完成1705萬(wàn) 銷(xiāo)售額1794萬(wàn)；9月份完成1597萬(wàn) 銷(xiāo)售額1677萬(wàn)。合計(jì)：4762萬(wàn)。 沖刺目標(biāo)：4999萬(wàn)7月份：1368.26、04萬(wàn)8月份：1840.18萬(wàn)9月份：1558.57萬(wàn)合計(jì)：4766.8萬(wàn)100.10%6銷(xiāo)售部回款額7月份完成1127萬(wàn) 回款額 沖刺目標(biāo)1178萬(wàn)；8月份完成1295萬(wàn) 回款額1360萬(wàn)；9月份完成1313萬(wàn) 回款額1376萬(wàn)。合計(jì)：3735萬(wàn)7月份：1033.47萬(wàn)8月份：1404.52萬(wàn)9月份：1130.48萬(wàn)合計(jì)：3568.5萬(wàn)95.50%7銷(xiāo)售部回款比例7、8、9月份完成27%7月份：29.31%8月份：37.05%9月份：28.0%100.00%8銷(xiāo)售部退貨率7、8、9月份完成6.5%7月份：8.04%8月份：6.24%9月份：5.5%88.15%9人力資源部培訓(xùn)滿(mǎn)意度12月3027、日前達(dá)到76%.計(jì)劃完成*10戰(zhàn)略發(fā)展部ERP效率提升1、7月25日-8月25日：銷(xiāo)售模塊輸單、查詢(xún)數(shù)據(jù)效率提升20%以上，即與舊ERP輸單或查詢(xún)同等量的數(shù)據(jù)量效率不低于其20%，下同；2、8月25日-9月1日：庫(kù)存模塊輸單、查詢(xún)數(shù)據(jù)效率提升20%以上3、9月2日-9月25日：質(zhì)檢模塊輸單、查詢(xún)數(shù)據(jù)效率提升20%以上4、9月25日-10月1日：主生產(chǎn)計(jì)劃模塊整體效率提升10%以上輸單模塊已有提升，查詢(xún)模塊提升100.00%11戰(zhàn)略發(fā)展部績(jī)效改進(jìn)達(dá)成率9月30日，通過(guò)績(jī)效改進(jìn)單過(guò)程控制提升,提高績(jī)效改進(jìn)單目標(biāo)達(dá)成率大于85%。（績(jī)效改進(jìn)單評(píng)價(jià)達(dá)成率85%視為達(dá)成）83.30%12綜合管理部行政服務(wù)滿(mǎn)意度第三季度達(dá)到69%三季度：69.9%100.00%五、第三季度部門(mén)績(jī)效自評(píng)得分匯總第三季度經(jīng)營(yíng)檢討會(huì)議績(jī)效自評(píng)排分表序號(hào)部門(mén)自評(píng)得分1生產(chǎn)部116.02技術(shù)質(zhì)量部107.93綜合管理部99.94財(cái)務(wù)部98.05戰(zhàn)略發(fā)展部96.06人力資源部93.77市場(chǎng)部84.08物流采購(gòu)部81.89銷(xiāo)售部77.0第 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