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1、 中國常州錦江國際大酒店錦江國際大酒店績效考核試行方案 目 錄第一章 總則 21. 目的22. 適用范圍2 3. 考核原則 24. 績效考核組織2第二章 績效考核體系 31. 考核類型 32. 考核期間43 .考核內容44. 績效考核實施程序45. 月度績效考核結果與薪酬掛鉤辦法56. 績效面談57. 績效考核結果應用68. 申訴處理6第三章 附則 6第四章 附表7-22第一章 總 則1.目的將績效考核與酒店戰略目標緊密聯系起來,使酒店各級管理人員對酒店經營戰略目標達成共識,充分調動管理人員的積極性和責任感,通過提高部門整體業績,促進酒店管理水平和整體業績的提升2.適用范圍2.1本方法適用于與2、酒店簽訂勞動合同的經理級及以上管理人員(不含總經理)3.考核原則3.1 將酒店總體戰略目標逐層分解,強化目標一致性;3.2 關鍵鍵績效指標和基本目標值設定相結合,強化關鍵績效導向;3.3 融合常態工作與專項工作計劃的完成情況,提升計劃工作的執行力;3.4 考核與指導反饋相結合,加強雙向溝通增強考核效果;3.5 公平公正公開客觀實事求是;3.6 以財務性數據為主,實行指標量化4.績效考核組織4.1人力資源部4.1.1制定調整酒店績效考核實施方案;4.1.2 提供月度酒店及部門員工流失率等指標值;4.1.2匯總存檔績效考核結果,建立經理級以上管理人員的業績檔案,考核結果為員工的薪酬調整崗位調整培訓3、計劃和職業生涯規劃等提供依據4.2財務部4.2.1 提供月度財務類指標的目標值及月度實際完成值具體指標有:酒店營業總收入酒店營業總支出,酒店GOP,餐飲與客房營業總收入,餐飲與客房營業總支出,餐飲與客房GOP,餐具破損率,能耗,人力成本等;4.2.2 根據績效考核結果,核發經理級及以上管理人員的月度工資4.3績效考核領導小組組長:酒店總經理組員:酒店總經理助理駐店經理及部門第一負責人4.3.1 審核批準績效考核方案;4.3.2分別對下屬經理/總監進行績效考核;4.3.2.1總經理直接考核如下人員:總經理助理駐店經理人力資源部總監工程部總監前廳部經理客房部經理保安部經理,評定其績效考核結果等級;4、4.3.2.2 總經理助理考核采購部經理,評定其績效考核結果等級;4.3.2.3 駐店經理考核中/西餐經理行政總廚中/西廚師長,評定其績效考核結果等級;4.3.2.4 部門總監負責對本部經理進行考核;評定其績效考核結果等級;4.3.3 總經理助理駐店經理部門總監將考核后的績效考核結果呈報總經理,由總經理做最終評定;4.3.4績效考核小組成員分別與被考核人進行績效面談;4.3.5對申訴進行復議第二章 績效考核體系1.考核類型:月度考核2.考核期間:按財務核算期間(上月26日本月25日)3.考核內容:根據被考核人月度工作計劃中的常態工作和專項工作內容,結合酒店年度經營指標分解后的月度經營指標,從財5、務類客戶類營運/執行類學習與成長類四個維度中提煉KPI關鍵績效指標進行考核詳見月度績效考核指標量表4.績效考核實施程序4.1由酒店人力資源部將績效考核指標量表發給績效考核小組成員;4.2總經理總經理助理駐店經理部門總監分別根據被考核人的月度工作計劃追加專項工作內容,經與被考核人雙方溝通協商后,雙方達成共識,簽訂“績效契約”;4.3績效契約是關于雙方對月度考核指標目標值和專項工作內容確定的合約“績效契約”與“績效考核指標量表”同表;4.4月末由考核人根據與被考核人簽訂的績效契約和月度工作計劃,填寫績效考核指標量表,計算分數及評定級別;4.5考核人確定考核結果后,雙方簽字確認;4.6考核人與被考核6、人約定時間進行此次考核的績效面談;4.7 考核人與被考核人通過績效面談,根據財務部提供的下月績效考核指標的目標值,同時結合被考核人的月度工作計劃,共同簽訂下月的績效契約4.8績效考核結束后,總辦文員收集全部績效考核指標量表呈報總經理,經總經理審批后的績效考核指標量表原件統一報財務部進行核算,并確定績效工資發放事宜同時考核人被考核人各執一份,人力資源部存檔一份5.月度績效考核結果與薪酬掛鉤辦法5.1 月度薪酬的核算方法經理級以上(含經理級)管理人員的月度工資標準=基本工資(占月度工資標準的80%)+績效工資(占月度工資標準20%)績效工資系數5.2績效考核結果等級劃分級別 級別說明績效工資系數分7、數A.優秀 出色完成KPI指標 1.290-100B.良好較好完成KPI指標1.170-89C.一般 完成KPI指標情況一般1.060-69D.較差 KPI指標完成不理想0.950-59E.差完成KPI指標情況較差0.8506.績效面談6.1確定績效分數后,考核人必須與被考核人進行一次一對一的績效面談;6.2面談時間確定后,應提前告知被考核人;6.3根據月度績效考核指標表的考核情況與被考核人進行溝通,指出被考核人在上月工作中所存在的優缺點,并針對發現的缺點提出改進方案;6.4被考核人對考核結果進行確認;6.5 雙方簽訂下月的績效契約7.績效考核結果應用考核結果除了與當月薪酬直接掛鉤外,還將作為8、酒店在經營管理決策中的重要參考依據其結果將運用于:7.1作為酒店總經理審批酒店各部門經理年度獎金的參考依據;7.2作為酒店聘任審批酒店經理級及以上職位晉升或續聘的重要參考依據;7.3作為評選年度部門經理級優秀管理人員的參考依據;7.4作為對酒店經理進行提高培訓的依據;7.5作為尋找經營管理短板實施管理改進的依據;7.6用于個人發展計劃8.申訴處理如果被考核人對考核結果有異議,可于績效面談后3個工作日向總經理或業主代表提出書面申訴意見第三章 附 則1.本方案由酒店人力資源部制定,經各部門負責人討論磋商后,報總經理及業主代表審批后實施,修改時亦同2.本方案自 年 月 日起執行第四章 附 表月度績效9、考核指標量表(經理級及以上)( )月份總經理助理(兼計財部總監)績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入-當月營業總支出3成本費用率15%成本費用額營業收入100%4應收賬款回收率10%收回款額應收賬款總額100%5采購物資合格率10%(采購物資總數-采購物資不良品數)采購物資總數100%6本部員工流失率10%本月離職人數本月部門人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A. 重要緊急工作項數2.0B. 重要不緊急工作10、項數1.5C. 緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份(駐店經理兼餐飲部總監)績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業收入15%當月餐飲營業總收入達到 萬元2餐飲GOP15%當月餐飲營業總收11、入-餐飲營業總支出3毛利率15%毛利營業額100%4菜品出新率10%新品數菜品總數100%5客人有效投訴數10%當月客人對餐飲有效投訴數量6本部員工流失率10%本月離職人數本月部門人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 12、日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份人力資源部總監績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入-當月營業總支出3成本費用率15%成本費用額營業收入100%4 招聘完成率10%招聘入職人數缺編總人數100%5培訓合格率10%培訓合格人數參加培訓人員總數100%6員工流失率10%本月離職人數酒店人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.013、B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份工程部總監績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收14、入-當月營業總支出3能耗控制15%能耗費用酒店當月營業收入100%4設備檔案完整率10%已建立完整檔案設備數設備總數100%5維修及時率10%得到及時維修的單數月度維修單總數100%6本部員工流失率10%本月離職人數本月部門人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被15、考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份營銷部總監績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入-當月營業總支出3成本費用率15%成本費用額營業收入100%4新客戶開發數10%達成實際消費的新客戶數5客人有效投訴數10%當月客人對酒店有效投訴數量6本部員工流失率10%本月離職人數本月部門人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數16、100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份房務部總監績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1客房營業收入15%當月客房營業額達到 萬元217、客房GOP15%當月客房營業總收入-當月客房營業支出3客房平均房價15%當月房費收入當月出租房間數100%4客房平均出租率15%當月已出租客房間數當月可供出租的客房間數100%5客人有效投訴數10%當月客人對房務工作有效投訴數量6本部員工流失率10%本月離職人數本月部門人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內18、容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份前廳部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1客房營業收入15%當月客房營業收入達到 萬元2客房GOP15%當月客房營業收入-當月部門營業支出3客房平均房價15%當月房費收入當月出租房間數100%4客房平均出租率10%當月已出租客房間數當月可供出租的客房間數100%5分房準確率10%6客人有效投訴數10%當月客人對前廳工作有效投訴數量7常態工作19、完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份客房部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得20、分1客房營業收入15%當月客房營業收入達到 萬元2客房GOP15%當月客房營業收入-當月部門營業支出3衛生服務達標率15%4對客服務設備設施完好率10%5客人有效投訴次數10%當月客人對客房有效投訴次數6本部員工流失率10%本月離職人數本月部門人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共21、同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份中/西餐廳經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業收入15%當月餐飲營業收入達到 萬元2餐飲GOP15%當月餐飲營業收入-當月餐飲營業支出3餐飲毛利率15%毛利營業額100%4餐具破損率10%當月破損餐具成本當月營業收入100%5衛生清潔達標率10%6本部員工流失率10%本月離職人數本月部門人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項22、數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份行政總廚績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業收入15%當月餐飲營業收入達到 萬元23、2餐飲GOP15%當月餐飲營業收入-當月餐飲營業支出3餐飲毛利率15%毛利營業額100%4菜品出新率10%新品數菜品總數100%5餐具破損率10%當月破損餐具成本當月營業收入100%6衛生清潔達標率10%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:24、日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份中/西餐廳廚師長績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1餐飲營業收入15%當月餐飲營業收入達到 萬元2餐飲GOP15%當月餐飲營業收入-當月餐飲營業支出3餐飲毛利率15%毛利營業額100%4菜品出新率10%新品數菜品總數100%5餐具破損率10%當月破損餐具成本當月營業收入100%6衛生清潔達標率10%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急25、不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份保安部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入-當月營業總支出3消防安全設施設備26、完好率15%完好的消防設施設備消防設施設備總數100%4安全事故發生次數10%當月實際發生安全事故次數5軍體訓練達標率10%考核達標的人數參加訓練的總人數100%6員工流失率10%本月離職人數本月部門人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字27、: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份采購部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入-當月營業總支出3成本費用率15%成本費用額營業收入100%4市場詢價完成率10%實際詢價次數計劃詢價次數100%5采購物資合格率10%(采購物資總數-采購物資不良品數)采購物資總數100%6采購及時率10%采購到貨數量當月下達的采購訂單的數量100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作28、項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份培訓部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當29、月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入-當月營業總支出3入職培訓完成率10%參加入職培訓的員工數入職員工總數100%4培訓合格率10%培訓合格人數參加培訓人員總數100%5質檢問題整改率10%已整改的問題數質檢中存在的問題數100%6員工流失率10%本月離職人數本月酒店人員總數100%7常態工作完成率10%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率8專項工作完成率15%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值30、及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:( )月份企劃經理績效考核指標量表被考核人姓名職位部門考核人姓名職位部門序號KPI指標權重指標定義/公式目標值得分1酒店營業收入15%酒店當月營業收入達到 萬元2酒店GOP15%酒店當月營業總收入-當月營業總支出3策劃活動成功率15%達到預期的案例數策劃的案例數100%5宣傳品設計一次通過率15%一次通過的宣傳品數量設計的宣傳品總數100%6常態工作完成率15%實際完成常態工作項數計劃常態工作項數100%A.重要緊急工作項數2.0B.重要不緊急工作項數1.5C.緊急不重要工作項數1.2D. 一般工作項數1.0按加權平均計算常態工作完成率7專項工作完成率25%實際完成專項工作項數計劃專項工作項數100%具體計算方法同上針對以上目標值及追加的專項工作內容經雙方協商,達成共識,共同簽訂此績效契約 被考核人簽字: 考核人簽字: 總經理:日期: 日期: 日期: 本次考核總得分被考核人考核人總經理簽字: 日期:簽字: 日期:簽字: 日期:21