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1、序號：質(zhì)量保證計劃書 科技智囊CRM 項目任務單編號： HJ2016-9 編制人： 孫 靜 編制日期： 2016年2月27日 審核人： 審核日期： 北京華嘉經(jīng)緯管理軟件開發(fā)有限公司2016年2月變更記錄日期版本變更說明作者2016-2-27V1.0編制孫靜簽字確認姓名部門職務簽字日期孫靜品管部質(zhì)量保證人員王馳總經(jīng)辦總經(jīng)辦主任目 錄1概述42質(zhì)量目標43項目基本情況54資源54.1人員54.1.1組織結構64.1.2職責64.2工具及設施75質(zhì)量保證的主要工作76質(zhì)量保證工作量估算77質(zhì)量保證工作提交的產(chǎn)物88變更管理89評價標準810形成的記錄9質(zhì)量保證計劃1 概述本計劃描述了科技智囊客戶關系2、管理系統(tǒng)項目質(zhì)量保證工作相關的一些情況，是軟件質(zhì)量保證過程和方針在項目中的具體實施計劃，該計劃不包括測試計劃的活動。計劃中闡述了質(zhì)量保證工作的基本目標；項目的基本情況；質(zhì)量保證工作所需的資源；質(zhì)量保證的主要工作；工作量估算及提交的產(chǎn)物；項目中的不合格品控制及糾正及預防措施等。2 質(zhì)量目標1、 質(zhì)量目標質(zhì)量的總體目標是通過質(zhì)量保證活動的開展使該項目達到質(zhì)量監(jiān)控程序文件中所要求的目標，具體而言包括：（1） 產(chǎn)品質(zhì)量目標產(chǎn)品的最終質(zhì)量達到任務書所要求的標準。（2） 工期要求項目的整個周期是：2016年2月25日2016年8月1日，要求項目在沒有重大變化的基礎上按規(guī)定的周期完成，若有變動應說明理由，按3、照變更控制執(zhí)行相關手續(xù)及過程，最終需經(jīng)過總經(jīng)辦及公司高層領導的批準方可。（3） 成本按照人工成本控制及核算。（4） 功能實現(xiàn)任務書中規(guī)定的各項功能。2、 質(zhì)量標準各階段（參加下表）嚴格按照相關程序文件的要求控制其質(zhì)量（包括過程及相關文檔）。序號階段程序文件作業(yè)指導文件質(zhì)量記錄模版1各階段項目管理控制程序文件、評審控制程序文件、變更控制程序文件、配置管理控制程序文件評審指南JW/JL個人評審記錄（只適用于同級評審）、JW/JL評審報告、JW/JL變更申請、JW/JL更改核查報告、JW/JL變更通知、JW/JL配置管理計劃、JW/JL配置管理審計報告2各階段質(zhì)量監(jiān)控控制程序文件質(zhì)量保證計劃書編制規(guī)4、則JW/JL質(zhì)量保證計劃書、JW/JL計劃跟蹤情況檢查表、JW/JL項目策劃過程檢查表、JW/JL需求管理檢查表、JW/JL評審過程檢查表、JW/JL配置管理審計表、JW/JL質(zhì)量保證評估報告、JW/JL質(zhì)量保證工作總結3需求階段軟件生存周期控制程序文件需求管理規(guī)程JW/JL需求計劃書、JW/JL需求說明書、JW/JL需求跟蹤表、JW/JL需求變跟追蹤表、JW/JL里程碑工作總結4開發(fā)計劃制定同上軟件估算規(guī)程JW/JL估算報告、JW/JL項目開發(fā)計劃書5系統(tǒng)分析同上系統(tǒng)分析規(guī)約JW/JL系統(tǒng)分析報告6概要設計同上概要設計規(guī)約JW/JL概要設計書7畫面設計同上畫面設計規(guī)約JW/JL畫面設計書8詳5、細設計軟件生存周期控制程序文件、產(chǎn)品測試規(guī)程詳細設計規(guī)約、設計書檢查規(guī)約JW/JL各種語言的設計書、JW/JL設計書檢查報告9編碼、測試同上（）編碼規(guī)約、測試規(guī)約、源代碼檢查規(guī)約JW/JL測試相關文檔、JW/JL測試工作總結報告10驗收同上/JW/JL驗收評價報告其它工作模板還有：JW/JL任務單、JW/JL工作周報、JW/JL會議記錄、JW/JL工作進度報告、JW/JL測試計劃 、JW/JL培訓計劃、JW/JL培訓記錄、JW/JL培訓考核記錄3 項目基本情況客戶的現(xiàn)狀：科技智囊在信息交流方面現(xiàn)存的最大問題是資源不對稱、不共享。新聞中心和運營中心不能很好的對接。其目標：采用科學決策，資源和價值6、才能實現(xiàn)最大化，有了數(shù)字的支持，決策就減少了盲目性，把新聞中心和運營中心有效結合，加強競爭力。項目總體目標是建立客戶數(shù)據(jù)庫，內(nèi)部信息資源共享，即時數(shù)據(jù)的分析，輔助客戶關系管理和決策。系統(tǒng)方面的需求：系統(tǒng)可升級，在局域網(wǎng)上共享。升級空間：根據(jù)業(yè)務的擴大情況，以后可能需要擴展系統(tǒng)，主要包括：（1） 人力資源：如員工參與項目的工時計算，用于員工進行績效評估和制定項目成本。（2） 業(yè)務系統(tǒng)：涉及到業(yè)務具體過程的信息管理，對業(yè)務過程進行跟蹤控制。 （3） 財務系統(tǒng)：人力成本以及項目涉及的財務信息，由財務子模塊進行管理。根據(jù)總經(jīng)辦下達的任務單，該項目組的主要成員有：黃艷、孫靜、關山月、呂歐、黃平、李慧，其7、它情況如下表：項目基本情況表項目名稱科技智囊客戶關系管理系統(tǒng)項目項目編號HJ2016-9項目負責人徐剛質(zhì)量保證員孫靜客戶經(jīng)理黃艷公司項目主管王馳項目開始日期2016年2月25日項目結束日期2016年8月14日4 資源為確保質(zhì)量保證活動的順利開展該項目所應具備的資源構成情況（包括：人員、工具、設施等）如下：4.1 人員項目組的質(zhì)量保證小組成員如下：1. 軟件工程過程組代表：楚亞虹2. 公司項目主管：王馳3. 項目負責人：徐剛4. 配置管理執(zhí)行人員：關山月5. 項目開發(fā)組成員：關山月、呂歐6. 質(zhì)量保證執(zhí)行人員：孫靜7. 測試小組人員：黃平（項目測試組負責人）、李慧其結構如下表：4.1.1 組織結8、構4.1.2 職責以上各人員的職責如下：1、 公司項目主管的職責：（1） 為針對項目的質(zhì)量保證活動提供足夠的資源。（2） 保證質(zhì)量保證小組與具體軟件項目的獨立性。（3） 監(jiān)控項目組、質(zhì)量保證小組的活動。2、 軟件工程過程組的職責：（1） 支持質(zhì)量保證小組的活動。（2） 為質(zhì)量保證活動提供建議，收集項目過程的信息并進行分析，提出過程改進措施建議。3、 項目負責人的職責：（1） 配合與協(xié)調(diào)質(zhì)量保證小組的活動。（2） 根據(jù)軟件開發(fā)計劃規(guī)劃時間進度、跟蹤文檔評審，并進行代碼分析。4、 項目開發(fā)組成員的職責：（1） 依據(jù)文檔模版，按軟件開發(fā)計劃產(chǎn)生相關文檔。（2） 為質(zhì)量保證小組提供相關文檔和軟件代碼分9、析數(shù)據(jù)。5、 質(zhì)量保證執(zhí)行組成員的職責：執(zhí)行質(zhì)量保證活動，具體內(nèi)容參見“5.質(zhì)量保證的主要工作”。6、 測試組成員的職責：（1） 制定并執(zhí)行測試計劃。（2） 定期提供測試工作報告。7、 配置管理執(zhí)行人員的職責：（1） 根據(jù)配置管理程序控制文件的要求應做好配置管理。（2） 認真做好項目全過程的配置管理工作，并提交相應的記錄。4.2 工具及設施保證相關人員對各自現(xiàn)有設施的使用權。5 質(zhì)量保證的主要工作參見下表：序號負責人主要工作時間頻率1.王馳監(jiān)督項目采用過程和標準過程的偏差項目整個過程中N2.提供和質(zhì)量保證相關的風險評估開發(fā)計劃確認前13.監(jiān)督項目培訓計劃的執(zhí)行項目整個過程中N4.孫靜參加主要的10、文檔（需求說明書、開發(fā)計劃、測試計劃）評審和代碼評審以確認評審過程和標準的過程相一致項目整個過程中N5.參加主要的文檔評審和代碼評審并填寫質(zhì)量保證評估報告項目整個過程中N6.確認軟件需求跟蹤和需求變更跟蹤表被正確使用項目整個過程中N7.核準開發(fā)計劃、主要的里程碑和標準過程相一致開發(fā)計劃確認前18.確認項目各項任務的完成項目整個過程中N9.收集和文檔評審、代碼評審相關的數(shù)據(jù)并填寫質(zhì)量保證評估報告項目整個過程中N10.監(jiān)督在評審過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的解決項目整個過程中N11.監(jiān)督項目跟蹤表被正確使用在項目跟蹤過程中N12.監(jiān)督配置管理委員會活動和標準過程相一致項目整個過程中N13.監(jiān)督由配置管理委員會11、確認的項目變更的實施項目整個過程中N14.監(jiān)督并實施配置管理的審計項目整個過程中N15.向上匯報在項目組中不能解決的問題項目整個過程中N16.楚亞虹質(zhì)量保證活動審計和監(jiān)督按公司統(tǒng)一計劃N注意：上表中“N”代表該項工作是在必要時進行，依據(jù)進行的次數(shù)確定其頻率。具體工作安排參見質(zhì)量保證計劃工作進度表6 質(zhì)量保證工作量估算參見下表（人/日）：階段王馳孫靜外部審計(*)需求階段481系統(tǒng)分析階段451概要設計階段451畫面設計階段451詳細設計階段451編碼、開發(fā)、測試階段451各階段相關工作評審*666各階段質(zhì)量保證評估報告/12/注意：上表中“N”代表該項工作是在必要時進行，依據(jù)進行的次數(shù)確定其工12、作量。7 質(zhì)量保證工作提交的產(chǎn)物參見下表序號文檔報告提交時間數(shù)量1質(zhì)量保證計劃（包括質(zhì)量保證工作量的估算）2016-2-2812質(zhì)量保證評估報告（包括培訓總結報告）參見質(zhì)量保證工作進度表13質(zhì)量保證工作報告項目驗收前64項目策劃過程檢查表2016-4-215需求管理檢查表需求確立時、需求變更時N6計劃跟蹤情況檢查表各里程碑階段67評審過程檢查表各項評審工作完成后N8配置管理審計表各里程碑階段6注意：上表中“N”代表該項工作是在必要時進行，依據(jù)進行的次數(shù)確定其數(shù)量。8 變更管理對于因項目的相關變更引起的質(zhì)量保證計劃的變更，按照質(zhì)量管理體系的變更管理控制程序文件的相關規(guī)定執(zhí)行。9 評價標準項目確立的質(zhì)量標準。10 形成的記錄1、 質(zhì)量保證計劃書2、 項目策劃過程檢查表3、 需求管理檢查表4、 計劃跟蹤情況檢查表5、 評審過程檢查表6、 配置管理審計表7、 質(zhì)量保證評估報告8、 質(zhì)量保證工作報告