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1、附錄6； 質(zhì)量記錄示范文本受控文件清單JL/4.2.302序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本修改狀態(tài)總頁數(shù)備注頁碼修改編號(hào) 國家規(guī)范一覽表 編號(hào)：JL/4.2.303規(guī)范編號(hào)規(guī)范、規(guī)程名稱備注GB/T50001-2001房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)2001.11.1生效文件更改通知單 JL/4.2.304 文件編號(hào)文件類別文件名稱所屬頁號(hào)更改前版本更改后版本更改類別更改說明文件行號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容章節(jié)號(hào)文件行號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容章節(jié)號(hào)擬制人擬制日期年 月 日審核人審核日期年 月 日批準(zhǔn)意見本文件已按文件控制程序要求審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布，自即日起生效。請(qǐng)?jiān)募钟腥俗飨鄳?yīng)更改。批準(zhǔn)人：年月日 質(zhì)量記錄清單JL2、/4.2.401記錄名稱記錄編號(hào)保存期使用部門備注質(zhì)量目標(biāo)匯總表JL/5.4.102一、公司總體質(zhì)量目標(biāo)：二、各部門工作目標(biāo)三、計(jì)算公式0質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況考核表JL/5.4.101質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：考核結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）：考核人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期：管理評(píng)審計(jì)劃JL/5.601評(píng)審目的：評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)：評(píng)審參加部門和人員：評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：批準(zhǔn)： 審核： 編制： 管理評(píng)審輸入、準(zhǔn)備材料清單序號(hào)材 料 名 稱提交部門提交時(shí)間管理評(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容：編3、制： 審核： 批準(zhǔn)：管理評(píng)審會(huì)議記錄JL/5.6-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加評(píng)審人員（簽到）：評(píng)審內(nèi)容： 管理評(píng)審報(bào)告JL/5.6 - 03評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審目的：主持人/參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審綜述：（可另附頁）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施要求：（可另附頁） 批準(zhǔn)： 審核： 編制：員工培訓(xùn)檔案JL/6.2 - 02姓名所在部門職別培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容課時(shí)出勤考核成績備注培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表JL/6.2 - 03培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)形式培訓(xùn)教材培訓(xùn)地點(diǎn)主講主持評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng) 價(jià) 項(xiàng) 目設(shè)定分值評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)評(píng)分說明或不滿意之外培訓(xùn)準(zhǔn)備10培訓(xùn)時(shí)間的合理性10培訓(xùn)內(nèi)容和形式10培訓(xùn)設(shè)施10培訓(xùn)老師的4、素質(zhì)與教學(xué)能力10培訓(xùn)教材10培訓(xùn)后的考核成績20培訓(xùn)對(duì)員工工作的幫助20評(píng)價(jià)總分100其他補(bǔ)充評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人部門職別評(píng)價(jià)時(shí)間針對(duì)評(píng)價(jià)中的問題采取的相應(yīng)措施： 批準(zhǔn)/日期： 審核/日期： 編制/日期： 專業(yè)技術(shù)人員登記表JL/6.2 - 05姓 名性 別出生年月照片學(xué) 歷畢業(yè)學(xué)校原 專 業(yè)技術(shù)職務(wù)取得時(shí)間現(xiàn) 專 業(yè)技術(shù)職務(wù)取得時(shí)間參加繼續(xù)教育情況合同（標(biāo)書）評(píng)審表JL/7.2 - 06合同名稱對(duì)方單位合同金額主辦部門部門負(fù)責(zé)人評(píng)審部門評(píng) 審 意 見評(píng)審人（簽字）簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日簽名：年 月 日領(lǐng) 導(dǎo)批 示簽名： 年 月 日工作聯(lián)系函5、JL/7.3 - 02發(fā)文單位部門聯(lián)系主題簽發(fā)聯(lián)系電話聯(lián)系人主 送簽收抄送（報(bào)）日期聯(lián)系內(nèi)容本函一式兩份,簽發(fā)人與簽收人各一份。 項(xiàng)目開發(fā)評(píng)審單JL/7.3 - 03評(píng)審內(nèi)容經(jīng)辦人日期評(píng)審小組意見審批意見審批人簽名：年月日改進(jìn)措施設(shè)計(jì)變更通知單JL/7.3 - 07工程名稱專業(yè)名稱設(shè)計(jì)單位名稱日期序號(hào)圖號(hào)變更內(nèi)容審批意見建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位設(shè)計(jì)單位外包供方調(diào)查評(píng)價(jià)表JL/7.401供方名稱聯(lián)系人供方地址供方電話采購名稱供方綜合情況：評(píng)價(jià)意見：結(jié)論：審批意見：審批人： 日期：合格供方名錄JL/7.4 - 02序號(hào)供方名稱采購產(chǎn)品評(píng)定結(jié)果供方電話供方聯(lián)系人優(yōu)秀良好合格審批人：審核人：制表人：年6、月日供方業(yè)績?cè)u(píng)定表JL/7.403序號(hào)供方名稱采購種類評(píng)定結(jié)果備 注評(píng)定人評(píng)定日期審批人審批日期 商品房銷控表JL/7.5 - 02單 元ABCD建筑面積景 觀戶型樓層一室一廳兩室一廳三室一廳四室一廳1樓2樓3樓4樓5樓6樓7樓8樓9樓10樓11樓12樓13樓14樓15樓16樓注：打“ ”的為已售單位。客戶換房申請(qǐng)表填制日期： JL/7.502客戶姓名身份證號(hào)碼住址聯(lián)系電話現(xiàn)預(yù)訂房信息預(yù)訂幢號(hào)擬換房信息意向房幢號(hào)面 積面 積單 價(jià)單 價(jià)換房原因申請(qǐng)人簽名: 年 月 日銷售專員確認(rèn)案場經(jīng)理處理意見領(lǐng)導(dǎo)批示客戶退房申請(qǐng)表填制日期： JL/7.503客戶姓名身份證號(hào)碼預(yù)訂樓幢號(hào)面積訂(定)金預(yù)訂(大7、定)日期聯(lián)系電話聯(lián)系人退房事因客戶及關(guān)系人簽名: 年 月 日銷售專員確認(rèn)案場經(jīng)理處理意見領(lǐng)導(dǎo)批示客戶投訴登記表JL/8.2.1 - 05客戶姓名聯(lián)系電話投訴日期投訴方式當(dāng)面 電話 信件 傳真 郵件事由:投訴人簽名: 記錄人:市場部處理意見相關(guān)部門答復(fù)意見領(lǐng)導(dǎo)批示反饋結(jié)果 不合格報(bào)告JL8.2.2-02受審核部門審核編號(hào) 不合格描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)條款號(hào)：不合格嚴(yán)重性判定： 囗 嚴(yán)重不合格 囗 輕微不合格處理意見： 囗 二周內(nèi)給予糾正 囗 四周內(nèi)給予糾正 囗 三月內(nèi)給予糾正審核員簽名：確認(rèn)與承諾：受審核部門負(fù)責(zé)人簽名：不合格原因（受審部門填寫）： 簽名： 年 月 日 糾正措施（受審部門填寫）：8、簽名： 年 月 日驗(yàn)收意見：審核員： 年 月 日審 核 組 長 簽 名日 期 內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表JL8.2.2-03序號(hào) 部門 一級(jí) 要素表最高管理者管理者代表合 計(jì)123456789101112131415161718合 計(jì) 備注： 表示輕微不合格 表示嚴(yán)重不合格內(nèi)審會(huì)議簽到表JL8.2.2-04會(huì) 議 時(shí) 間會(huì) 議 地 點(diǎn)會(huì) 議 內(nèi) 容到 會(huì) 人 員 簽 名姓 名部 門姓 名部 門姓 名部 門 備注：供方檢查記錄表JL/8.2.3-01供方名稱聯(lián)系人公司地址供方電話采購產(chǎn)品供方履約情況：其它信用記錄：檢查建議：審批意見： 保留合格供方資格； 取消合格供方資格； 納入供方黑名單。審批人： 9、年 月 日不合格品處置報(bào)告不合格編號(hào)不合格名稱發(fā)生時(shí)間責(zé) 任 部 門責(zé)任人檢查部門（人）不合格原因分析不合格處置方案責(zé)任部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見管理者代表總經(jīng)理審批驗(yàn)證結(jié)果：糾正/預(yù)防措施記錄表 JL/8.5.2 -01責(zé)任部門驗(yàn)證部門不 合 格 報(bào) 告 名 稱 及 編 號(hào)不合格（潛在不合格）原因（本欄由責(zé)任部門填寫） 年 月 日糾正/預(yù)防措施建議 年 月 日處理意見 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批 年 月 日糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證記錄 文件發(fā)放回收登記表編號(hào)：JL/4.2.301序號(hào)文件名稱文件號(hào)版本/修改發(fā)放號(hào)發(fā)放部門數(shù)量簽收人發(fā)放日期回收日期文件記錄借閱登記表JL/4.2.305序號(hào)文 件 名 稱文 件10、 編 號(hào)借閱人借閱日期歸還日期備 注文件記錄作廢登記表JL/4.2.306序號(hào)文 件 記 錄 名 稱編 號(hào)生效日期作廢日期 文件記錄作廢申請(qǐng)單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本數(shù)量銷毀原因部門申請(qǐng)理由：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：管理者代表意見：總經(jīng)理批示： 序號(hào)文件記錄名稱編號(hào)責(zé) 任 者移交人形 成時(shí) 間份 數(shù)記錄類型原件復(fù)印件紙質(zhì)其它文本文件記錄歸檔登記表 JL/4.2.307發(fā)文登記表JL/4.2.308發(fā)文日期發(fā)文順序號(hào)主辦部門文件編號(hào)文件名稱發(fā)往單位份數(shù)承辦人簽 名備注收文登記表JL/4.2.309收文日期收文順序號(hào)來文單位文件編號(hào)文件名稱份數(shù)辦理情況備注合同管理臺(tái)賬JL/4.2.310序號(hào)合同編號(hào)合同類別11、對(duì)方單位合同約定事項(xiàng)合同價(jià)款經(jīng)辦部門簽訂時(shí)間份數(shù)單位名稱或個(gè)人聯(lián)系方式 年度培訓(xùn)計(jì)劃JL/6.2 - 01序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)形式培訓(xùn)對(duì)象費(fèi)用預(yù)算主講主持申請(qǐng)部門批準(zhǔn)： 審核： 編制： 年月日 安徽雨潤地華置業(yè)發(fā)展有限公司固定資產(chǎn)卡片NO: JL/6.3 - 01資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱資產(chǎn)實(shí)物照片品牌型號(hào)入庫日期原 值預(yù)計(jì) 使用年限使用部門責(zé)任人使用狀況維修記錄資產(chǎn)變更記錄12345審核人： 填卡人： 商品房銷售合同管理臺(tái)帳項(xiàng)目名稱： JL/7.2 - 01序號(hào)合同編號(hào)客戶名稱房號(hào)面積合同金額簽訂日期付款方式份數(shù)客戶電話備注商品房銷售合同交接表序號(hào)客戶名稱合同編號(hào)房號(hào)合同金額簽訂日期移交人接交人12、份數(shù)文本類型原件復(fù)印件紙質(zhì)其它文本項(xiàng)目名稱： JL/7.2 - 02商品房銷售合同交接表序號(hào)客戶名稱合同編號(hào)房號(hào)合同金額簽訂日期移交人接交人份 數(shù)文本類型原件復(fù)印件紙質(zhì)其它文本項(xiàng)目名稱： JL/7.2 - 02 (項(xiàng)目名稱) 房屋定購單JL/7.2 - 04定戶姓名通訊地址郵 編證件號(hào)碼聯(lián)系電話定購日期物業(yè)名稱物業(yè)地址付款形式定購戶別 幢 室建筑面積約 ，單價(jià) 元/現(xiàn)金 支票房價(jià)總額人民幣（約）： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整￥銀行：定金人民幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整￥NO：特別約定1、 買方在繳付定金前，已經(jīng)對(duì)該物業(yè)情況、價(jià)格和簽約合同等已有充分了解和認(rèn)同。2、 買方應(yīng)于_年_月_日13、_時(shí)前攜帶本定購單、產(chǎn)權(quán)登記名義人的身份證、印章及簽約應(yīng)付款人民幣_(tái)元(含定金)至香水百合售樓中心辦理購房手續(xù),逾期視作買方放棄該物業(yè)，賣方可另行出售該物業(yè)，定金不退。3、 賣方收取買方定金后，不得于_年_月_日_時(shí)前將該物業(yè)再出售他人，否則定金雙倍返還買方。買方繳付定金后，不得在任何情況下以任何理由要求退回。4、 買方定購房屋面積為暫測面積，房屋實(shí)際面積以政府有關(guān)部門出具的測繪技術(shù)報(bào)告為準(zhǔn)，房屋總價(jià)根據(jù)實(shí)際面積和現(xiàn)單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算。5、 本定購單定戶姓名與后期合同戶主姓名應(yīng)保持一致，望謹(jǐn)慎填寫，后期不予更改。6、 本定購單一式叁份，賣方貳份,買方壹份，叁份法律效力等同，雙方簽字（章）之日起生效。備注賣方（簽章） 買方（簽章） 經(jīng)辦人（簽章） 不合格臺(tái)帳JL8.3-03 不合格報(bào)告編號(hào)不合格名稱發(fā)生部門關(guān)聯(lián)部門發(fā)生時(shí)間責(zé)任人檢查人