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1、開福科技公司制度管理制度1 目的 為規(guī)范公司制度的起草、評(píng)審、培訓(xùn)、審核、修訂等程序，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于各職能系統(tǒng)針對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量、工程管理、企業(yè)管理等所制訂的管理制度，各單位內(nèi)部制度不適用本制度。3 制度起草原則和程序3.1根據(jù)“誰主管、誰起草、誰監(jiān)督實(shí)施、誰修訂”的原則，制度由各職能系統(tǒng)負(fù)責(zé)起草（或修訂）。職能系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和制度主辦必須參與起草。3.2按“層次分明、內(nèi)容清晰、要求明確、結(jié)構(gòu)合理、文字簡潔”的原則起草（或修訂）制度。3.3各職能系統(tǒng)所有的制度必須遵循起草初審評(píng)審審批下發(fā)培訓(xùn)審核修訂的閉環(huán)流程。3.4公司制度主管對(duì)相關(guān)單位制訂的制度必須嚴(yán)格把關(guān)，確保2、公司制度的嚴(yán)肅性、適宜性和可操作性。3.4.1如制訂的制度與公司其它現(xiàn)有制度有內(nèi)容沖突、有環(huán)節(jié)重疊現(xiàn)象，則不準(zhǔn)進(jìn)入公司制度，只考慮修訂現(xiàn)有制度。3.4.2如制訂的制度屬公司現(xiàn)有制度條款或環(huán)節(jié)的解碼，則不準(zhǔn)進(jìn)入公司制度，只考慮完善現(xiàn)有制度。3.4.3如制度起草人、制度主辦、單位相關(guān)負(fù)責(zé)人不能清楚敘述制訂制度的緣由，不了解制訂該制度所控制的點(diǎn)或環(huán)節(jié)，不熟悉制度的相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)審核未獲通過，則不準(zhǔn)該制度進(jìn)入公司制度或延緩至審核合格后方準(zhǔn)進(jìn)入。4 制度評(píng)審 4.1經(jīng)初審準(zhǔn)入的制度，方可進(jìn)入評(píng)審環(huán)節(jié)。4.1.1制度制訂單位獲得初步準(zhǔn)入通知后，應(yīng)及時(shí)擬定評(píng)審人員，并在接到通知后2個(gè)工作日內(nèi)將獲部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)3、的評(píng)審人員名單報(bào)一份公司制度主管。制度起草人、起草單位負(fù)責(zé)人必須參加評(píng)審，公司制度主管將根據(jù)制度的性質(zhì)等對(duì)評(píng)審人員作適當(dāng)補(bǔ)充。4.1.2公司制度主管根據(jù)日程安排，確定制度評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)并回復(fù)制度制訂單位，確保制度評(píng)審在一周內(nèi)完成。4.1.3制度制訂單位負(fù)責(zé)主持組織評(píng)審會(huì)議，提前通知評(píng)審人員準(zhǔn)時(shí)參加制度評(píng)審，并將制度討論稿（未經(jīng)最終批準(zhǔn)執(zhí)行一律視作討論稿）印發(fā)給每一位評(píng)審人員。4.2參加評(píng)審人員必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、顧全大局的態(tài)度對(duì)待評(píng)審，嚴(yán)格遵守評(píng)審紀(jì)律、維護(hù)評(píng)審秩序。4.3制度起草人、公司制度主管應(yīng)認(rèn)真收集評(píng)審意見，凡獲一致通過的評(píng)審意見必須采納。評(píng)審結(jié)束后，制度起草人在充分采納評(píng)審意見4、的基礎(chǔ)上，于2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)制度作一步完善，并將已作完善的制度電子版（格式見附件1）送交企管系統(tǒng)。5 制度審批和下發(fā)5.1經(jīng)評(píng)審會(huì)議通過后，公司制度主管負(fù)責(zé)對(duì)制度進(jìn)行校正、排版，并按系統(tǒng)、模塊進(jìn)行編號(hào)后報(bào)批。5.2制度經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批后，由公司制度主管按受控號(hào)統(tǒng)一下發(fā)執(zhí)行。6 制度培訓(xùn)6.1公司制度下發(fā)后，各單位必須在一周內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)記錄，同時(shí)應(yīng)將制度印發(fā)到相關(guān)崗位或人員。6.2公司制度在下發(fā)執(zhí)行一個(gè)月后，制度制訂單位必須組織相關(guān)人員進(jìn)行考試。6.2.1考試前由企管系統(tǒng)下達(dá)考試通知，確定考試范圍。6.2.2在考試通知下發(fā)的2個(gè)工作日內(nèi)，相關(guān)制度制訂單位必須5、將相關(guān)制度的考試題目報(bào)送企管系統(tǒng)，并對(duì)考試題目保密負(fù)責(zé)。6.2.3制度考試成績一律為80分合格。制度考試成績考核標(biāo)準(zhǔn)為：考試不合格，考核相關(guān)人員10元/次；單位參考人員平均分未達(dá)到80分，考核單位負(fù)責(zé)人100元/次；考試弄虛作假、舞弊或無故不參加考試等，考核相關(guān)人員50元/次。7 制度管理7.1各受控單位負(fù)責(zé)福化公司管理制度匯編的日常管理，并必須確保在編制度完整和有效。 7.2制度的下發(fā)采取“簽字領(lǐng)取”制，各受控號(hào)領(lǐng)取制度時(shí)，領(lǐng)取人必須在分發(fā)登記表上簽字。7.2.1各單位領(lǐng)取制度后，按系統(tǒng)、模塊及編號(hào)順序及時(shí)存入福化公司管理制度匯編檔案夾，制度下發(fā)通知單附目錄后存檔。7.2.2對(duì)修訂下發(fā)的公司6、制度，各受控號(hào)自行對(duì)其前身制度進(jìn)行銷毀。7.3集團(tuán)相關(guān)制度的管理遵照以上規(guī)定。8 制度審核8.1職能審核。由各職能系統(tǒng)自行組織完成，公司制度主管負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。8.1.1各職能系統(tǒng)根據(jù)管理分工，每月提前編制各模塊制度審核檢查表（格式見附件2），其內(nèi)容必須覆蓋模塊每個(gè)制度條款的三分之一，并逐漸建立審核題庫。8.1.2審核應(yīng)充分結(jié)合管理人員的日常循環(huán)檢查，并融入工作軌跡。8.2部門交叉審核。由企管系統(tǒng)制訂審核計(jì)劃,審核標(biāo)準(zhǔn)為：文化管理+專業(yè)。8.2.1文化，主要是會(huì)議紀(jì)要宣貫情況、文化氛圍創(chuàng)建情況、文化愿景程序執(zhí)行情況；管理，主要是管理平臺(tái)的建立執(zhí)行情況（責(zé)任追究、激勵(lì)、比較管理、管理分工、程序化、7、目標(biāo)、績效評(píng)價(jià)）；專業(yè)，主要是公司、部門級(jí)制度中涉及到的受審單位的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)技能，規(guī)程（操作規(guī)程、檢修規(guī)程）等。8.2.2審核組長為各部門第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)審核的組織和策劃。審核程序?yàn)椋禾崆?天通知受審方召開審前會(huì)議（通告審核內(nèi)容、安排陪同人員）現(xiàn)場審核召開審后會(huì)議（通報(bào)審核亮點(diǎn)和不足，與受審方溝通交流）擬寫審核報(bào)告（格式見附件3）。8.3班組協(xié)會(huì)審核。由班組協(xié)會(huì)自行制訂審核計(jì)劃，審核以班組交叉為主。8.4縱向?qū)徍恕８髀毮芟到y(tǒng)應(yīng)密切關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，系統(tǒng)負(fù)責(zé)人每月至少策劃、組織一次本系統(tǒng)此類問題的審核，確保公司重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)等問題得到跟蹤、調(diào)查和解決處8、理。8.5各類審核最終形成的審核報(bào)告、審核檢查表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，于每月28日前報(bào)企管系統(tǒng)備案。8.6審核的不合格項(xiàng)在次月3日前以不合格項(xiàng)整改督辦清單（格式見附件4）下發(fā)到受審方，并在下次審核中對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證反饋。對(duì)不合格項(xiàng)，原則上按10元/項(xiàng)次考核責(zé)任人，復(fù)查不合格按20元/項(xiàng)次考核責(zé)任人；如制度確有明文規(guī)定，則按制度的規(guī)定進(jìn)行考核。9 制度修訂9.1當(dāng)環(huán)境發(fā)生部分變化或制度部分不適宜時(shí)，須對(duì)制度進(jìn)行重新修訂。9.2公司制度的修訂由職能部門制度主辦負(fù)責(zé)，程序與起草制度的程序相同。9 制度廢除9.1當(dāng)環(huán)境完全發(fā)生變化或制度完全不適宜時(shí)，各職能系統(tǒng)應(yīng)及時(shí)對(duì)所主管的制度申請(qǐng)廢除，申請(qǐng)廢除9、程序?yàn)椋郝毮芟到y(tǒng)書面申請(qǐng)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人審核分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審批報(bào)公司制度主管備案。9.2經(jīng)批準(zhǔn)廢除的公司制度，由公司制度主管下發(fā)通知單即予以廢除。10 檢查與考核10.1公司制度主管負(fù)責(zé)公司制度的管理、檢查與考核。10.2違反以上規(guī)定和程序，考核1050元/次。11 本制度由企管系統(tǒng)負(fù)責(zé)解釋，從2009年4月份起開始執(zhí)行。12 附件附件1：制度文本格式附件2：審核檢查表附件3：審核報(bào)告附件4：不合格項(xiàng)整改督辦清單頁眉：楷體_GB2312小五號(hào)字，距邊界1.5cm附件1：制度名稱居中，黑體小二號(hào)字，行間距30鎊，與正文空一行制度 1 目的與適用范圍 。小標(biāo)題:阿拉伯?dāng)?shù)字空二格，黑體小四號(hào)字2 2.1。2.2。3 本制度由負(fù)責(zé)解釋、考核，從年月日起開始執(zhí)行。4 附件 正文仿宋_GB2312小四號(hào)字，行間距固定值19-21磅；頁邊距上、下、左、右各2.4厘米，裝訂線左0.6厘米。頁腳：楷體_GB2312小五號(hào)字，距邊界1.75cm附件3： 審核報(bào)告編制單位： 編制時(shí)間： 年 月 日一、審核時(shí)間：二、審核目的：三、審核范圍：四、審核人員組成：五、審核結(jié)論：部門總項(xiàng)數(shù)/總分5分項(xiàng)3分項(xiàng)1分項(xiàng)0分項(xiàng)得分合格率%X/Y合計(jì)六、審核發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)： 七、審核發(fā)現(xiàn)不足：八、上次審核不合格項(xiàng)復(fù)查情況序號(hào)不合格項(xiàng)責(zé)任人時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成情況九、審核建議：