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1、機(jī)密等級(jí)：D鞋服有限公司糾正與預(yù)防程序 GH-QP-02-04編制：ISO推行小組審核：_批準(zhǔn)：_ 受控狀態(tài)： 發(fā)布日期：20xx年06月01日福建鞋服有限公司程序文件文件編號(hào)GH-QP-02-04版 次A-0糾正與預(yù)防程序發(fā)行編號(hào)生效日期20xx年6月1日1.目的： 確定質(zhì)量發(fā)生異常的原因，并及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，消除實(shí)際或潛在的不合格，預(yù)防再度發(fā)生. 2.適用范圍： 本公司質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程、操作、物料、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)均適用。 3.權(quán)責(zé)： 3.1發(fā)生不合格部門(mén)的負(fù)責(zé)人應(yīng)保證對(duì)不合格產(chǎn)生的原因已作恰當(dāng)分析并采取了有效的糾正措施防止其再發(fā)生。 3.2每個(gè)部門(mén)都應(yīng)注意查明任何潛在的質(zhì)量問(wèn)題2、，采取預(yù)防措施避免不合格品的發(fā)生。 3.3品管組：負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的確認(rèn)，監(jiān)督及確認(rèn)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行。4.參考文件。 4.1ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn) 第8.5.2 ，8.5.3 節(jié)。 5.0定義： 5.1異常：超出管制范圍或不良率超出目標(biāo)值。 6.0作業(yè)內(nèi)容： 6.1質(zhì)量問(wèn)題的確認(rèn)。 6.1.1各部門(mén)在具體的工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問(wèn)題，填寫(xiě)“質(zhì)量異常處理單”，經(jīng)本部門(mén)主管審核確認(rèn)。 6.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)中提交的“質(zhì)量異常處理單”。 6.1.3客戶(hù)退貨時(shí)，品管部門(mén)提交的“客戶(hù)退貨檢測(cè)分析表”。 6. 2糾正措施6.2.1有關(guān)部門(mén)主管根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的性質(zhì)決定采取糾正措施。責(zé)任部門(mén)主管組織人員調(diào)查與產(chǎn)品質(zhì)3、量或與質(zhì)量體系有關(guān)的不合格原因，制定糾正措施和完成期限，填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”，經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)后執(zhí)行。重大問(wèn)題應(yīng)報(bào)上一級(jí)主管核準(zhǔn)。6.2.2為保證糾正措施的有效性，責(zé)任部門(mén)主管應(yīng)跟蹤、監(jiān)督落實(shí)糾正措施。6.2.2.1部門(mén)主管負(fù)責(zé)審核糾正措施實(shí)施的符合性和有效性記錄。6.2.2.2重大糾正措施由品管部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督。6.2.2.3內(nèi)部質(zhì)量審核中實(shí)施的糾正措施，按內(nèi)部質(zhì)量審核程序的規(guī)定處理6.2.3完成跟蹤監(jiān)督后，負(fù)責(zé)跟蹤人員或跟蹤小組長(zhǎng)應(yīng)作跟蹤審核結(jié)論和報(bào)告。 6.2.4如責(zé)任部門(mén)未如期完成糾正措施，或糾正措施不能達(dá)到預(yù)期效果，相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步分析原因和采取新的糾正措施，直至不合格品得到有效更4、正為止。 6.2.5 管理審查中糾正措施的核準(zhǔn)按管理審查程序規(guī)定執(zhí)行。 6.3預(yù)防措施 6.3.1品管部門(mén)主管根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題性質(zhì)，以及其他與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)作業(yè)、質(zhì)量記錄、報(bào)告等信息來(lái)源，調(diào)查和分析可能造成不合格的潛在原因，確定采取預(yù)防措施。 6.3.2品管部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)共同研究制定預(yù)防措施，填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”，報(bào)管理代表核準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。 6.3.3預(yù)防措施執(zhí)行部門(mén)根據(jù)核準(zhǔn)的方案，按時(shí)完成預(yù)防措施，填報(bào)執(zhí)行結(jié)果并送交品管部門(mén)主管。 6.3.4品管部門(mén)主管定期指定人員負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督執(zhí)行效果，填寫(xiě)跟蹤審核結(jié)果，報(bào)管理代表審核。 6.3.5強(qiáng)預(yù)防措施未能達(dá)到預(yù)期效果，責(zé)任部門(mén)主管應(yīng)按5、本程序6.3.1的規(guī)定重新組織制定預(yù)防措施。 6.3.6采取預(yù)防措施的有關(guān)信息由品管部門(mén)主管提交“管理審查報(bào)告。” 6.4因糾正與預(yù)防措施引起的質(zhì)量體系文件的更改，執(zhí)行文件與資料管理程序。 6.5執(zhí)行糾正與預(yù)防措施中形成的有關(guān)文件和記錄，品管部門(mén)負(fù)責(zé)在任務(wù)完成后集中存檔管理。 7.0質(zhì)量記錄： 7.1質(zhì)量異常處理單 7.2客戶(hù)反饋單 7.3客戶(hù)退貨檢測(cè)分析報(bào)告 7.4管理審查會(huì)議記錄7.5內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告7.6內(nèi)部審核不符合報(bào)告國(guó) 輝 鞋 業(yè) 有 限 公 司品質(zhì)異常處理單 異常單編號(hào)：提報(bào)單位：權(quán)責(zé)單位：品名型號(hào)生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日期班次或批次不合格品數(shù)量異常狀況及說(shuō)明： 報(bào)告：異常原因： 報(bào)告：處6、理措施： 報(bào)告：處理狀況及狀況追蹤：報(bào)告：批示：主管： 權(quán)責(zé)單位： 提報(bào)單位：會(huì)議記錄會(huì)議主題： 主席： 會(huì)議時(shí)間： 地點(diǎn)： 記錄人： 出席人員簽到： 會(huì)議內(nèi)容： 追蹤記錄GH-QR-02-02 第 頁(yè) 共 頁(yè)客戶(hù)反饋單NO：客戶(hù)名稱(chēng)：地址：資訊內(nèi)容： 承辦人： 年 月 日 處理要求： 處理人： 年 月 日主送： （請(qǐng)按上述處理要求處理并記錄臺(tái)下）：核準(zhǔn)意見(jiàn)：核準(zhǔn)人： 年 月 日答復(fù)時(shí)間： 簽名： 日期：GH-QR-04-01客戶(hù)退貨檢測(cè)分析報(bào)告 NO：項(xiàng)目名稱(chēng)時(shí)間應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)各稱(chēng)一、質(zhì)量問(wèn)題分析：二、改善建議：報(bào)告人： 品管部門(mén)主管： 年 月 日 年 月 日GH-QR-02-03核準(zhǔn)審核制訂制訂部門(mén)修 訂 記 錄次數(shù)頁(yè)次修訂日期修訂內(nèi)容摘要