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1、寶諾（福建）電子有限公司用友U8 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理及獎(jiǎng)罰制度核準(zhǔn)： 審核： 擬定：第一章總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱ERP）系統(tǒng)的管理與執(zhí)行力，特制定本制度。第二條ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，可納入公司績(jī)效考核中。第四條 U8 ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)管理模塊、基本資料模塊、系統(tǒng)報(bào)表模塊、研發(fā)/工程管理子系統(tǒng)、銷售管理子系統(tǒng)、生管子系統(tǒng)、委外管理子系統(tǒng)、物控管理子系統(tǒng)、MRP(物料需求計(jì)劃)、采購管理子系統(tǒng)、庫存管理子系統(tǒng)、制造管理子系統(tǒng)、行政/總務(wù)采購管理子系統(tǒng)、固定資產(chǎn)管理子系統(tǒng)、應(yīng)2、收管理子系統(tǒng)、應(yīng)付管理子系統(tǒng)、人力資源管理子系統(tǒng)、總賬管理子系統(tǒng)、質(zhì)量服務(wù)子系統(tǒng)，每個(gè)模塊對(duì)應(yīng)相關(guān)部門。第五條ERP由_總經(jīng)辦_負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)運(yùn)作提供保障。資訊信息部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為ERP運(yùn)行提供技術(shù)支持和保障。第六條各部門主管是相關(guān)模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)信息部解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各流程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條最終3、用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊(cè)中。第九條ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，各類單據(jù)與流程作為ERP系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)必須得到嚴(yán)格、徹底的執(zhí)行，構(gòu)建于其上的系統(tǒng)各項(xiàng)功能方會(huì)被正確的發(fā)揮。系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)均具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上游數(shù)據(jù)的使用者又是下游數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上游數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)責(zé)任部門或責(zé)任人報(bào)告，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下游操作人員提供服務(wù)，解答下游數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將4、錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的賬號(hào)，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果自行承當(dāng)。第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章 崗位說明第十三條 研發(fā)/工程管理模塊（研發(fā)、工程部）主要職責(zé)：（一） 研發(fā)、工程部主管1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼原則及分類設(shè)置總體方案；2、 審核并確認(rèn)本模塊所有作為ERP系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文5、件、物料類別定義、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查審核料號(hào)、BOM相關(guān)資料與流程的正確執(zhí)行，包括新料號(hào)生成、BOM生效申請(qǐng)、ECR核準(zhǔn)及ECN發(fā)行與生效、試產(chǎn)核準(zhǔn)等；（二）、工程師1、 提供所負(fù)責(zé)模組之BOM原始資料于系統(tǒng)輸入員以便于輸入系統(tǒng)；2、 試產(chǎn)工單申請(qǐng)單開立與執(zhí)行3、 研發(fā)工程師負(fù)責(zé)審核來自于工程、采購、制造、品質(zhì)、資材等各部門所提出之ECR4、 工程部工程師需及時(shí)提供給系統(tǒng)輸入員建立料號(hào)所需之標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)資料（三）、系統(tǒng)輸入員(DCC)主要職責(zé)：1、 維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)a) 負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的料號(hào)資料重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件: 預(yù)設(shè)倉庫、6、物料的零星領(lǐng)料管制率、BOM資料、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)設(shè)定部分等，并輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；b) 負(fù)責(zé)維護(hù)單位換算資料；c) 當(dāng)有新料號(hào)建立時(shí)須及時(shí)通知資材（PMC及倉庫）、采購部、工程部等各相關(guān)部門；d) 當(dāng)收到采購部、制造部、資料部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；2、BOM新建維護(hù)a) 根據(jù)工程師所提供之BOM資料，導(dǎo)入或者輸入至BOM系統(tǒng)，并通知工程師進(jìn)行核對(duì)與校正b) 打印BOM表執(zhí)行BOM生效之簽核流程3、協(xié)助部門主管檢查ECN資料錄入正確性，并在ECN生效后通知相7、關(guān)工程師核對(duì)BOM。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：1. 主要操作程式：基本資料維護(hù)（物料類別定義、料號(hào)基本資料、單位定義與換算）、料號(hào)申請(qǐng)、BOM的新建維護(hù)、ECR資料維護(hù)、ECN生效、試產(chǎn)工單申請(qǐng)等；2. 主要報(bào)表：BOM多階報(bào)表、料號(hào)所在BOM查詢、BOM料號(hào)替代關(guān)系查詢、BOM多階成本報(bào)表等相關(guān)部門：資材、倉庫、采購、制造、工程、銷售等第十四條銷售管理模塊（營銷部）（一）、銷售管理模塊營銷部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)人員編碼、設(shè)置客戶編碼、操作人員的工作分配；2、 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查本部門各基礎(chǔ)資料及單據(jù)、流程正確性3、 核準(zhǔn)本部門單據(jù)；（二）、營銷部操作員主要職責(zé)1、銷售類基本資料維護(hù)a) 根8、據(jù)所確認(rèn)的客戶，負(fù)責(zé)基本資料及成品報(bào)價(jià)信息的錄入修改，務(wù)必保證數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確；b) 所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理2、業(yè)務(wù)訂單的開立變更a) 根據(jù)所確認(rèn)的交易業(yè)務(wù)，開立對(duì)應(yīng)的銷售訂單或零星材料出售申請(qǐng)單等；b) 當(dāng)與客戶溝通完畢，且經(jīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)所要維護(hù)的已生效業(yè)務(wù)訂單信息，執(zhí)行訂單的調(diào)減，需求日期的調(diào)整，并知會(huì)物控、采購、制造、等相關(guān)部門；c) 在相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，修改業(yè)務(wù)訂單交易條件，需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行交易條件的修改，并知會(huì)財(cái)務(wù)等相關(guān)部門； 3、建立發(fā)貨計(jì)劃表(發(fā)貨通知單開立)，并實(shí)時(shí)的跟蹤成品生9、產(chǎn)、倉庫出貨情況4、開立銷售退貨(RMA)單據(jù)5、與客戶對(duì)賬，并及時(shí)收回貨款a) 針對(duì)客戶的出貨未收款進(jìn)行催款，對(duì)預(yù)收款開立收款單b) 在每月規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，生成一階段對(duì)賬單并與客戶完成對(duì)賬，并將對(duì)賬單送至財(cái)務(wù)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱1. 主要操作程式：基礎(chǔ)資料（客戶基本資料主檔、客戶出貨地點(diǎn)主檔、成品料號(hào)報(bào)價(jià)主檔）、SO業(yè)務(wù)訂單開立、業(yè)務(wù)訂單變更、發(fā)貨通知單、RMA退貨單等2. 相關(guān)報(bào)表：銷售綜合統(tǒng)計(jì)表、銷售月報(bào)表、發(fā)貨匯總表、發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨結(jié)算勾對(duì)表；相關(guān)部門：研發(fā)部、采購部、資材部、倉庫、制造部、財(cái)務(wù)第十五條 生管子系統(tǒng)、物控管理子系統(tǒng)及MRP物料需求計(jì)劃（資材部）(一) 部門主管a) 監(jiān)督、10、檢查本部門資料與單據(jù)、流程的正確執(zhí)行b) 核準(zhǔn)本部門相關(guān)單據(jù)c) 進(jìn)料異常控管程序執(zhí)行d) 系統(tǒng)控管參數(shù)設(shè)置（一）、生管子系統(tǒng)生管主要職責(zé)：1、 MPS大排程制定、修改與變更a) 依據(jù)銷售訂單系統(tǒng)資料（銷售訂單/銷售訂單調(diào)減單）及主要材料等相關(guān)信息制定出可行的大排程，并輸入系統(tǒng)，以作為主生產(chǎn)計(jì)劃、MRP、進(jìn)料、生產(chǎn)、出貨計(jì)劃等相關(guān)環(huán)節(jié)核心依據(jù)。b) 當(dāng)發(fā)生插單、物料等相關(guān)異常時(shí)必須在規(guī)定時(shí)間（見附件）內(nèi)及時(shí)修正MPS排程數(shù)據(jù)。c) 每月_日、_日召開產(chǎn)銷會(huì)議，會(huì)議前需反復(fù)與業(yè)務(wù)、主要材料負(fù)責(zé)采購進(jìn)行必要溝通，并初步達(dá)成結(jié)果。d) 將產(chǎn)銷會(huì)議所決定之MPS結(jié)果知會(huì)物控、采購、制造等相關(guān)部門2、 11、工單/重工工單開立、調(diào)減。a) 根據(jù)MPS結(jié)果，開立工單b) 根據(jù)不良情況開立重工工單3、 主生產(chǎn)計(jì)劃制定、修正、變更a) 依據(jù)MPS結(jié)果及所開立工單之物料、制造相關(guān)信息在系統(tǒng)內(nèi)完成主生產(chǎn)計(jì)劃，并知會(huì)物控、倉庫、采購、制造、工程、品保等部門。b) 若發(fā)生插單、物料、制造等相關(guān)異常時(shí)必須在規(guī)定時(shí)間（見附件）內(nèi)及時(shí)修正主生產(chǎn)計(jì)劃，并知會(huì)物控、倉庫、采購、制造、工程、品保等部門。c) 每周_招開排程會(huì)議，協(xié)調(diào)制造相關(guān)異常事項(xiàng)。4、 生產(chǎn)、出貨追蹤a) 跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成狀況，督促、協(xié)助制造完成生產(chǎn)任務(wù)b) 跟蹤成品完工入庫及出貨狀況5、 未結(jié)工單分析與工單結(jié)單a) 入庫完畢、不欠料、無應(yīng)退料工單需在完12、工入庫24小時(shí)內(nèi)關(guān)結(jié)。b) 無法正常關(guān)結(jié)工單需要督促倉庫、制造部在工單入庫完畢72小時(shí)內(nèi)完成補(bǔ)料、退料等工作，以關(guān)結(jié)工單。c) 對(duì)于制造部制損無法完成退料者執(zhí)行制損簽核流程，督促相關(guān)人員及時(shí)簽核，并按獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行，并關(guān)結(jié)工單。d) 超出72小時(shí)無法關(guān)結(jié)工單，做出原因分析、明確責(zé)任人，未完成者按獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行，并責(zé)成期限完成。6、 周/月生產(chǎn)狀況分析、生產(chǎn)/出貨達(dá)成率報(bào)表及分析a) 根據(jù)工單完工入庫狀況制作生產(chǎn)周/月報(bào)表，并做出分析。b) 根據(jù)工單完工入庫及出貨數(shù)據(jù)制作生產(chǎn)/出貨達(dá)成率報(bào)表及分析。7、 屏購買需求提報(bào) 根據(jù)銷售訂單、LCM產(chǎn)能等相關(guān)信息提報(bào)需求8、 系統(tǒng)內(nèi)生管、制造相關(guān)基本資料建置13、與核對(duì)。系統(tǒng)功能名稱：1、 主要操作程式：工單維護(hù)、MPS維護(hù)、生產(chǎn)計(jì)劃維護(hù)、主生產(chǎn)計(jì)劃排程、重工工單維護(hù)、工單調(diào)減、未生效BOM限量生產(chǎn)申請(qǐng)程式2、 相關(guān)報(bào)表：未來六周MPS報(bào)表、生產(chǎn)計(jì)劃報(bào)表、工單欠料報(bào)表、工單應(yīng)退未退報(bào)表、工單物料異常報(bào)表合作部門：研發(fā)部、營銷部、物控、采購、倉庫、制造部、工程部（二）、物控管理子系統(tǒng)及MRP物料需求計(jì)劃物控主要職責(zé)：1、物料需求：根據(jù)物料提前周期，定期執(zhí)行MRP需求計(jì)算，并生成有效請(qǐng)購單，針對(duì)耗材、售后等非MRP采購類物料人工完成統(tǒng)計(jì)并開立請(qǐng)購單;在被核準(zhǔn)后及時(shí)通知采購部。2、CAI發(fā)料：a) 在發(fā)料表增加臨時(shí)代用物料b) 執(zhí)行CAI發(fā)料，并及時(shí)列印發(fā)料14、單據(jù)至倉庫、欠料追蹤：根據(jù)模擬缺料系統(tǒng)跟蹤物料狀況；、根據(jù)系統(tǒng)報(bào)表及時(shí)提報(bào)呆滯庫存分析與跟蹤處理，督促采購及時(shí)處理呆滯，協(xié)助主管嚴(yán)控呆滯物料進(jìn)廠。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：1. 主要操作程式：請(qǐng)購單、發(fā)料表主檔、CAI電腦輔助發(fā)料、MRP物料續(xù)需求期間定義、MRP需求計(jì)算與自動(dòng)PR、工單模擬缺料計(jì)算與查詢2. 相關(guān)報(bào)表：MRP計(jì)劃維護(hù)、供需資料查詢-需求分類、自動(dòng)規(guī)劃錯(cuò)誤信息表、建議計(jì)劃明細(xì)表、待處理訂單明細(xì)表、替換料處理供需資料表等合作部門：研發(fā)部、營銷部、采購、倉庫、制造部第十六條采購管理子系統(tǒng)、委外管理子系統(tǒng)（資材部）（一）、采購部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)檢查廠商資料、廠商報(bào)價(jià)與采購分配率資料215、 核準(zhǔn)采購相關(guān)單據(jù)，監(jiān)督采購流程正確執(zhí)行；3、 采購單價(jià)異常控管4、 設(shè)置采購相關(guān)控管參數(shù)5、 監(jiān)督采購員及時(shí)處理呆滯處理（二）、采購員主要職責(zé)：1、 基本資料維護(hù)：a) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商基本資料及廠商報(bào)價(jià)及采購分配率的建立，務(wù)必保證編碼的統(tǒng)一，其他數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確，且避免同一廠商重復(fù)建立資料；b) 建立委外單價(jià)信息2、 PO采購訂單的開立及變更維護(hù)a) 根據(jù)MRP或請(qǐng)購單及時(shí)生成采購訂單，將采購單列印簽核后通知供應(yīng)商并要求及時(shí)簽回；b) 督促廠按照廠商交貨計(jì)劃及時(shí)準(zhǔn)確交貨3委外采購a) 針對(duì)材料的加工，開立委外加工單b) 負(fù)責(zé)根據(jù)生管之生產(chǎn)排程中指定為外包的工單及模組生成委外訂單，并將委外訂單列印、16、簽核后通知倉庫備料且將材料出庫單同時(shí)傳至委外廠商c) 跟進(jìn)倉庫很外發(fā)料3、 原不良退貨與扣款處理a) 及時(shí)協(xié)助倉庫執(zhí)行原不良退廠商，并打印扣款單簽核后送至財(cái)務(wù)；b) 及時(shí)對(duì)驗(yàn)收特采入庫的材料執(zhí)行扣款，并打印簽核后送至財(cái)務(wù)；4、 與廠商對(duì)賬：生成一階段對(duì)賬單并與廠商完成對(duì)賬，并將簽核后的對(duì)賬單、請(qǐng)款單送至財(cái)務(wù)，并跟進(jìn)財(cái)務(wù)在應(yīng)付日期進(jìn)行付款； 5、 及時(shí)關(guān)閉呆滯系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：1. 主要操作程式：請(qǐng)購單轉(zhuǎn)采購單、MRP 自動(dòng)P/O、采購單維護(hù)、廠商報(bào)價(jià)及采購分配率、廠商報(bào)價(jià)調(diào)整單表等2. 相關(guān)報(bào)表：采購明細(xì)表、未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表、采購綜合統(tǒng)計(jì)表、委外訂單收發(fā)明細(xì)表，委外訂單缺料明細(xì)表，委外核銷明細(xì)17、表等合作部門：資材、倉庫、財(cái)務(wù)部第十七條庫存管理子系統(tǒng)（資材部）（一）、庫存管理子系統(tǒng)倉庫主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2、 核準(zhǔn)倉庫相關(guān)單據(jù)，監(jiān)督倉庫流程正確執(zhí)行；3、 負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲(chǔ)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；4、 及時(shí)提報(bào)呆滯庫存數(shù)據(jù)，并跟進(jìn)執(zhí)行（二）、倉庫管理員主要職責(zé)：1. 外倉收料人員在接到供應(yīng)商送貨單和外包送貨單后，必須在_分鐘內(nèi)做材料驗(yàn)收一階段和外包驗(yàn)收單一階段作業(yè)，同時(shí)將驗(yàn)收單列印轉(zhuǎn)至品管單位檢驗(yàn)；2. 倉庫在品管單位的檢驗(yàn)完畢后，必須在_小時(shí)內(nèi)將物料進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)并簽名后將該材料驗(yàn)收單或委外驗(yàn)收單18、送至資管人員；3. 根據(jù)物控列印的材料出庫單或備料報(bào)表及時(shí)進(jìn)行備料，物料送至備料區(qū)后與物料組人員進(jìn)行核點(diǎn)交接，并將發(fā)料單送至資管人員；4. 原不良倉管理員要及時(shí)開立原不量退廠商單據(jù)，督促采購?fù)瓿稍涣纪素?. 倉庫在接到經(jīng)品保部檢驗(yàn)完畢之工單材料退料單時(shí)，應(yīng)立即核對(duì)數(shù)量并與物料組人員當(dāng)面點(diǎn)清對(duì)應(yīng)數(shù)量并簽字確認(rèn)后將退料單送至資管人員；6. 針對(duì)非制造部門進(jìn)行領(lǐng)料退料列印的單據(jù)，通知相關(guān)部門進(jìn)行領(lǐng)料或者退料，雙方核點(diǎn)數(shù)量無誤后簽名確認(rèn)7. 成品倉庫在接到制造部的入庫單時(shí)，應(yīng)立即先核對(duì)品管是否有蓋合格章，而后與生產(chǎn)部人員當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并簽字確認(rèn)后將入庫單送至資管人員；8. 成品倉庫在接到業(yè)務(wù)部門簽發(fā)的19、出貨通知單后，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)備貨并開出成品出貨單，列印并交至相關(guān)單位，待實(shí)際出貨完畢后將成品出貨單送至資管人員9. 每日核對(duì)當(dāng)日庫存異動(dòng)報(bào)表，以保證庫存正確性與及時(shí)性10. 如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、出貨通知單、廠商送貨單、正批發(fā)料單、正批&零星補(bǔ)料單、工單材料退料單等不正確或有疑問時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)；11. 負(fù)責(zé)每月月底核對(duì)實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)開立料賬調(diào)整單以修正庫存，查核原因并提出改善對(duì)策；12. 按照盤點(diǎn)計(jì)劃，在每次盤點(diǎn)時(shí)，將盤點(diǎn)單貼至實(shí)物處，并進(jìn)行初盤，待實(shí)盤結(jié)束后，負(fù)責(zé)按順序收集各盤點(diǎn)單并送交至資管人員；（二）、資管人20、員主要職責(zé)：1、 依據(jù)倉庫管理員送交的工單材料出庫單、補(bǔ)料單、來料驗(yàn)收單、委外驗(yàn)收單、委外退貨單、料帳調(diào)整單、倉庫調(diào)撥單、盤點(diǎn)單、成品出貨單、成品入庫單、工單材料退料單等，在每日下班前須執(zhí)行完畢當(dāng)天各單據(jù)之二階段作業(yè)；2、 根據(jù)二階段未執(zhí)行報(bào)表，追蹤各單據(jù)執(zhí)行進(jìn)度，與料帳相關(guān)的單據(jù)必須當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日?qǐng)?zhí)行完畢（原則上，CAI類單據(jù)當(dāng)日完成，非CAI單據(jù)隔日必須執(zhí)行完畢）。若存在異常情況，有義務(wù)進(jìn)行追查，當(dāng)出現(xiàn)不可解決的情況，須立即向主管人員報(bào)告；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：a) 主要操作程式：各類庫存相關(guān)單據(jù)b) 相關(guān)報(bào)表：庫存查詢、庫存異動(dòng)、庫齡分析、盤點(diǎn)明細(xì)查詢、盤點(diǎn)差異報(bào)表等合作部門：生產(chǎn)部、采購部、21、生產(chǎn)管理部、物控、品管、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部第十八條制造管理子系統(tǒng) （制造部）（一）、制造管理子系統(tǒng)制造部主管主要職責(zé)：1、 核準(zhǔn)制造相關(guān)單據(jù)，監(jiān)督倉庫流程正確執(zhí)行2、 督促各線別執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃，發(fā)生異常及時(shí)與生管溝通、解決；3、 協(xié)助工程，針對(duì)異常工時(shí)提出對(duì)策及解決方案；4、 督促各線別進(jìn)行未能及時(shí)結(jié)單之工單（應(yīng)退未退、欠料等）結(jié)單5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)系統(tǒng)輸入員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、零星補(bǔ)料（超領(lǐng)）申請(qǐng)與工單材料退料、成品入庫的正確性和及時(shí)性；6、 監(jiān)督與督促各線別SFC系統(tǒng)執(zhí)行（二）、制造部系統(tǒng)輸入員主要職責(zé)：1、 存在超領(lǐng)時(shí)，負(fù)責(zé)輸入零星領(lǐng)料（超齡）申請(qǐng)一階段，并對(duì)該超領(lǐng)原因22、進(jìn)行備注與說明，并將單據(jù)列印送至相關(guān)人員簽核后交于物控執(zhí)行；2、 負(fù)責(zé)開立制程移轉(zhuǎn)單與成品入庫單一階段，并將單據(jù)列印送至相關(guān)人員簽核；3、 存在退料時(shí)，負(fù)責(zé)輸入工單材料退料單一階段，并將單據(jù)列印送至相關(guān)人員簽核，并對(duì)退料原因進(jìn)行備注與說明；4、 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)BOM表、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：a) 主要操作程式：生產(chǎn)制造管理b) 相關(guān)報(bào)表：生產(chǎn)訂單完工狀況表，生產(chǎn)訂單缺料明細(xì)表等合作部門：資材部、品管部、倉庫第十九條品質(zhì)管理子系統(tǒng)（品管部）（一）、品質(zhì)管理子系統(tǒng)品管主管主要職責(zé)：1、23、 負(fù)責(zé)QC不良信息維護(hù)，部門人員工作分配；2、 負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、委外入庫檢驗(yàn)、成品入庫檢驗(yàn)、工單材料退料、原材料退廠商檢驗(yàn)、銷售退貨（RMA）退貨檢驗(yàn)作業(yè)的實(shí)效性、準(zhǔn)確性；3、 負(fù)責(zé)各項(xiàng)單據(jù)審核，加強(qiáng)時(shí)效性，以免影響倉庫進(jìn)出賬；4、 負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)異常跟蹤處理；5、 針對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合系統(tǒng)的特點(diǎn)，提出合適的解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；（二）、品質(zhì)檢驗(yàn)員主要職責(zé)：1、 在接到各單位的送檢單（如來料驗(yàn)收單、委外驗(yàn)收單、成品入庫單、工單材料退料單等）后，需即時(shí)檢驗(yàn)產(chǎn)品，當(dāng)產(chǎn)品檢驗(yàn)OK蓋合格章并在單據(jù)上簽名，若不合格須在單據(jù)上注明不良信息或原因，且20分鐘之內(nèi)需將單據(jù)送至下游人員處；（三24、）、品質(zhì)部文員或系統(tǒng)操作員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)錄入IPQC檢驗(yàn)記錄、IQC （材料審查會(huì)議）MRB維護(hù)、RMA客戶退貨程式，以及列印所需之品質(zhì)報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：1. 主要操作程式：IPQC檢驗(yàn)記錄、成品入庫單、材料驗(yàn)收單、IQC （材料審查會(huì)議）MRB維護(hù)、QC不良信息維護(hù)2. 相關(guān)報(bào)表：來料檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)分析表、來料不良原因分析表、銷售訂單質(zhì)量分析表等 合作部門：生產(chǎn)制造部、資材部、工程部第二十條 財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)（財(cái)務(wù)部）（一）、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)-會(huì)計(jì)主管主要職責(zé)：a) 核準(zhǔn)財(cái)務(wù)類相關(guān)單據(jù)，監(jiān)督財(cái)務(wù)流程正確執(zhí)行；b) 財(cái)務(wù)總賬與成本初始化c) 針對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付、成本憑證進(jìn)行核查并審核及月末結(jié)轉(zhuǎn)d) 25、進(jìn)行預(yù)算編制（一）、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)-應(yīng)收會(huì)計(jì)主要職責(zé)：a) 針對(duì)業(yè)務(wù)部門開立的補(bǔ)款單、收款單，進(jìn)行二階段單據(jù)生效，確保會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)確性，以便自動(dòng)生成憑證；b) 與業(yè)務(wù)部門溝通，核對(duì)并生效對(duì)賬單c) 針對(duì)實(shí)際已經(jīng)不存在的未核銷賬款，通過證收差額證付進(jìn)行核銷；d) 負(fù)責(zé)應(yīng)收會(huì)計(jì)憑證的自動(dòng)生成。U8總賬系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入總賬待審核憑證，如果有額外需求則需要通過手動(dòng)導(dǎo)入，并將其他數(shù)據(jù)憑證手動(dòng)錄入總賬系統(tǒng)；e) 若存在某對(duì)象既為客戶又為廠商的，要沖應(yīng)付賬款，可以及時(shí)通知應(yīng)付會(huì)計(jì)作應(yīng)收沖應(yīng)付。（二） 、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)-應(yīng)付會(huì)計(jì)主要職責(zé)：a) 針對(duì)業(yè)務(wù)部門開立的扣款單、原不良退廠商扣款單、請(qǐng)款單，進(jìn)行二階段單據(jù)生效26、，需確保會(huì)計(jì)科目的準(zhǔn)確性，以便自動(dòng)生成憑證；b) 與業(yè)務(wù)部門溝通，核對(duì)并生效對(duì)賬單c) 針對(duì)實(shí)際已經(jīng)不存在的未核銷賬款，通過證付差額證付進(jìn)行核銷；d) 負(fù)責(zé)應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證的自動(dòng)生成。U8總賬系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入總賬待審核憑證，如果有額外需求需要通過手動(dòng)導(dǎo)入，并將其他數(shù)據(jù)憑證手動(dòng)錄入總賬系統(tǒng)；e) 若存在某對(duì)象既為客戶又為廠商的，要沖應(yīng)付賬款，可以及時(shí)通知應(yīng)付會(huì)計(jì)作應(yīng)付沖應(yīng)收。（三）、存貨核算管理系統(tǒng)-成本會(huì)計(jì)主要職責(zé)：a) 成本初始化，錄入期初資料進(jìn)行成本初始化；b) 負(fù)責(zé)應(yīng)付會(huì)計(jì)憑證的自動(dòng)生成。U8總賬系統(tǒng)，會(huì)自動(dòng)進(jìn)入總賬待審核憑證；c) 檢查原材料不良退廠商扣款單及特采扣款單是否已在對(duì)應(yīng)的當(dāng)月執(zhí)行27、完畢；d) 材料驗(yàn)收所進(jìn)入倉別及料號(hào)成本類別是否準(zhǔn)確，若存在異常需與相應(yīng)部門溝通修正；e) 檢查已完工入庫工單是否已在當(dāng)月進(jìn)行工單結(jié)單、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的完善情況；f) 成本期末單價(jià)調(diào)整后進(jìn)行成本核算、成本結(jié)轉(zhuǎn)；（四）、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)-出納a) 登錄現(xiàn)金日記賬維護(hù)b) 登錄銀行日記賬維護(hù)c) 銀行對(duì)賬 (五)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)-總賬會(huì)計(jì)a)登錄費(fèi)用管理數(shù)據(jù)b)登錄固定資產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù) c)登錄工資相關(guān)數(shù)據(jù) 系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：3. 主要操作程式：財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)-應(yīng)收賬款管理、財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)-應(yīng)付賬款管理、存貨核算管理子系統(tǒng)-成本核算、財(cái)務(wù)管理子系統(tǒng)-財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)4. 相關(guān)報(bào)表：應(yīng)付賬款合計(jì)金額查詢、應(yīng)付賬款綜合28、查詢報(bào)表、應(yīng)付賬款資料統(tǒng)計(jì)、應(yīng)付賬款未付足款項(xiàng)明細(xì)表、應(yīng)付賬款賬齡分析表、請(qǐng)/付款明細(xì)表、應(yīng)收賬款流水賬、應(yīng)收賬款綜合查詢報(bào)表、應(yīng)收賬款未收足款項(xiàng)明細(xì)表、應(yīng)收賬款賬齡分析表、應(yīng)收賬款收款明細(xì)表、成品、材料與WIP進(jìn)銷存明細(xì)表、成品、材料與WIP進(jìn)銷存總表、銷售成本表、制成品入庫成本總表、成品人工與制費(fèi)分?jǐn)偙怼⒐纬杀窘y(tǒng)計(jì)表、成品入庫材料統(tǒng)計(jì)表、成品發(fā)料清單、成品入庫約當(dāng)數(shù)、營業(yè)額統(tǒng)計(jì)匯總、進(jìn)銷存憑證查詢程式、基本賬簿（總賬、明細(xì)賬、日記賬、多欄賬、科目余額查詢、憑證匯總、試算平衡表）、輔助賬簿（輔助式總賬、輔助式明細(xì)賬、輔助式日記賬、輔助式多欄賬、輔助余額查詢、科目/輔助統(tǒng)計(jì)）、資產(chǎn)負(fù)債表、利29、潤表、現(xiàn)金流量表等合作部門：資材、采購、銷售部、倉庫、制造等第二十一條、售后服務(wù)子系統(tǒng)第二十二條、企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十三條 數(shù)據(jù)備份：項(xiàng)目組必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次備份并存放在服務(wù)器的專用文件夾內(nèi)。第二十四條 電腦管理員定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第二十五條 在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目組必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；項(xiàng)目組必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第二十六條 各相關(guān)職能部門在收到項(xiàng)目組故障或突30、發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十七條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由項(xiàng)目組牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。第四章 獎(jiǎng)懲辦法第二十八條、各崗位以分?jǐn)?shù)進(jìn)行考核，滿分為100分，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)。第二十九條、各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣2分。第三十條、各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣2分。第三十一條、各崗位人員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及31、時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣1分。第三十二條、各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣1分。第三十三條、各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)其他人員提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣2分。第三十四條、由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣2分。第三十五條、各部門主管在系統(tǒng)中審單時(shí)效性未按規(guī)定時(shí)間內(nèi)審單，同時(shí)影響下游單位無法在系統(tǒng)中作業(yè)，將對(duì)部門主管給予每次扣2分。對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)將負(fù)同等連帶責(zé)任。第三十六條、各崗位人員發(fā)現(xiàn)上游單位未按要求作業(yè)或在系統(tǒng)中操作有誤時(shí)有提報(bào)至項(xiàng)目組給予32、有效控制損失度，將對(duì)提報(bào)人給予每次加1分。第三十七條、各崗位人員發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)有誤，即時(shí)提報(bào)給予修改，將對(duì)提報(bào)人給予每次加1分。第三十八條、針對(duì)有提出對(duì)公司資源管理起到有效性管控之方案，并獲得通過并實(shí)施，將對(duì)提出人給予每次加2分。第三十九條、各崗位每天單據(jù)必須實(shí)時(shí)做入系統(tǒng)內(nèi)，每崗位每單同步完成的每次加1分獎(jiǎng)勵(lì)，如發(fā)現(xiàn)上游單位未跑，需即使提報(bào)，對(duì)提報(bào)人給予每次加1分獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)予被提報(bào)人給予每次加1分獎(jiǎng)勵(lì)。如未提報(bào)，將對(duì)本崗位及其上游單位各予以扣2分。第四十條、各崗位人員若因不正當(dāng)操作給公司造成重大損失者以公司其他制度執(zhí)行。ERP單據(jù)處理權(quán)限模塊單據(jù)名稱制單人責(zé)任部門（系統(tǒng)內(nèi)）審核人1、銷售管理銷售33、訂單銷售人員(陳林怡燕、吳俊明)銷售主管2、發(fā)貨單銷售人員(陳林怡燕、吳俊明)財(cái)務(wù)（曾瑞菊）3、退貨單銷售人員財(cái)務(wù)（曾瑞菊）4、銷售發(fā)票財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)5、銷售月末結(jié)賬財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)6、相關(guān)檔案客戶檔案銷售人員7、客戶存貨對(duì)照表銷售人員8、采購管理請(qǐng)購單PMCPMC9、采購訂單采購專員采購主管10、采購到貨單倉庫文員倉庫文員11、采購?fù)素泦尾少弻T采購主管12、到貨拒收單倉庫文員倉庫主管13、采購入庫單倉庫文員倉庫主管14、采購發(fā)票財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)15、采購結(jié)算財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)16、相關(guān)檔案供應(yīng)商檔案采購專員采購主管17、供應(yīng)商存貨對(duì)照表采購專員采購主管18、委外管理請(qǐng)購單PMCPMC19、委外訂單采購專員采購主管20、委34、外到貨單倉庫文員倉庫文員21、委外退貨單采購專員采購主管22、委外拒收單倉庫文員倉庫主管23、委外發(fā)票財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)24、委外結(jié)算財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)25、委外核銷財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)26、質(zhì)量管理來料報(bào)檢單倉庫文員自動(dòng)審核27、來料檢驗(yàn)單品管品質(zhì)主管28、產(chǎn)品報(bào)檢單倉庫文員自動(dòng)審核29、產(chǎn)品檢驗(yàn)單品管品質(zhì)主管30、發(fā)退貨報(bào)檢單品管品管31、發(fā)退貨檢驗(yàn)單品管品質(zhì)主管32、其它報(bào)檢單倉庫文員品管33、庫存管理采購入庫單倉庫文員倉庫主管34、產(chǎn)成品入庫單倉庫文員倉庫主管35、其他入庫單倉庫文員倉庫主管36、銷售出庫單倉庫文員倉庫主管37、材料出庫單倉庫文員倉庫主管38、其他出庫單倉庫文員倉庫主管39、補(bǔ)料業(yè)務(wù)PMCPMC40、35、調(diào)撥申請(qǐng)單PMC倉庫主管41、調(diào)撥單PMC倉庫主管42、盤點(diǎn)單財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)43、領(lǐng)料申請(qǐng)單PMC倉庫主管44、組裝拆卸單PMCPMC45、形態(tài)轉(zhuǎn)換單PMCPMC46、不合格品記錄單品管品管47、不合格品處理單品管品管48、月末結(jié)賬財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)49、物料清單物料清單資料維護(hù)工程文員工程經(jīng)理50、相關(guān)檔案存貨檔案工程文員工程經(jīng)理51、生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入PMCPMC52、生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成PMCPMC53、生產(chǎn)訂單整批處理PMCPMC54、已審核生產(chǎn)訂單修改PMCPMC55、需求規(guī)劃基本資料維護(hù)PMCPMC56、MRP計(jì)劃作業(yè)PMCPMC57、MRP計(jì)劃維護(hù)PMCPMC58、人力資源人員管理人資人資5936、部門管理人資人資60、存貨核算核查全部單據(jù)是否審核財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)61、正常單據(jù)記賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)62、特殊單據(jù)記賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)63、暫估成本錄入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)64、結(jié)算成本處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)65、產(chǎn)成品成本分配財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)66、恢復(fù)記賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)67、生成憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)68、月末結(jié)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)69、固定資產(chǎn)資產(chǎn)組編輯財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)70、資產(chǎn)增加、減少財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)71、原值增加、減少財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)72、部門轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)73、計(jì)提折舊財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)74、月末結(jié)賬財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)75、應(yīng)付款管理應(yīng)付單據(jù)錄入財(cái)務(wù)76、應(yīng)付單據(jù)審核財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)77、付款單據(jù)錄入財(cái)務(wù)78、付款單據(jù)審核財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)79、核銷處理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)80、應(yīng)付沖應(yīng)收（應(yīng)付）財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)81、匯總損益財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)82、制單處理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)83、月末結(jié)賬財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)84、應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)錄入財(cái)務(wù)85、應(yīng)收單據(jù)審核財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)86、收款單據(jù)錄入財(cái)務(wù)87、收款單據(jù)審核財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)88、核銷處理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)89、應(yīng)收沖應(yīng)付（應(yīng)收）財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)90、匯總損益財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)91、制單處理財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)92、總賬填制憑證會(huì)計(jì)93、出納簽字出納94、審核憑證財(cái)務(wù)主管95、記賬財(cái)務(wù)主管96、月末結(jié)賬財(cái)務(wù)主管97、98、