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1、項目付款管理制度總則1、本制度適用于集團及各公司所有的工程款和銷售費用支付。2、對簽定的各類合同，要求各公司運營部納入預算管理、編制合同序號，按合同付款。主要包括：（1） 各類土地付款：如購地款、土地出讓金、土地契稅、拆遷補償金、征地手續登記費、大配套費等（2） 建安工程費：如地基工程、住宅建安、設備安裝、工程監理、水電費、質檢費、沉降觀測費、工程質量獎勵等（3） 前期工程費：如三通一平、臨水電、臨路、方案咨詢、勘察、設計、招投標、墻改、人防、施工圖審查等（4） 基礎設施建設費：如供電、供水、煤氣、視話、智能化工程費、環衛、郵政、排水、綠化、供熱、區內道路費等（5） 公用配套設施費：如非經營性2、公建費、小配套費等（6） 銷售費用：如廣告費、項目推廣費、樣板間裝飾費等。管理流程1、合同付款管理程序（1） 合同付款時必須填制“工程款/銷售費用付款審批單（四聯單）”和“項目付款單”（2） 申請合同付款時，“工程款/銷售費用付款審批單（四聯單）”和“項目付款單”需逐次由經辦人、主管副總或總監、運營部副總、財務部副總復核簽字，公司總經理簽字。（3） 提請付款時，由財務部合同管理員核票并在付款單上簽章后，出納方可付款。具體流程如下；公司主辦部門 報請付款計劃分項目填寫“月度合同付款計劃”公司運營部 核對付款計劃及已完成工程量公司財務部 審核資金付款情況，整理“月度合同付款計劃”總經理 審核整理后3、的“月度合同付款計劃”并根 據工程進度及資金情況簽批本次付款額度公司財務部匯總月度資金計劃上報集團集團財務中心 匯總和運營中心共同審核各公司月度計劃總裁辦公會由財務中心根據會議決策調整各公司月度資金計劃公司財務部調整計劃公司主辦部門 根據調整的計劃填寫“工程款/銷售費用付款審批單（四聯單）”、“項目付款單”，附發票并簽批后，到財務部申請付款公司財務部 復核工程款/銷售費用付款審批單（四聯單）”、“項目付款單”及發票登記財務部合同臺帳，按簽批計劃付款，填寫實際付款額，反饋給運營部公司運營部 根據實際付款情況登記合同臺帳，保證下次報批計劃的準確性2、合同付款具體規定（1） 各公司財務部的合同管理員4、應按照項目、合同編號次序分設臺帳，整理歸類， 便于付款時核對查證。（2） 工程款/銷售費用付款審批單（四聯單）、項目付款單簽字手續必須齊全，大小寫金額一致，不得涂改。施工單位、供貨單位、服務單位等提供的發票抬頭必須與項目所屬公司的全稱一致；金額與本次資金簽批計劃一致；財務印鑒清晰且與合同簽定方一致；票據合規合法。票據不符合規定，財務部有權拒絕付款。附件1：工程款/銷售費用付款審批單項目： 年 月 日 單位：元單項工程項目合同編號合同預算價值結算值本次計劃付款累計付款本次實際付款實際累計付款經辦人部門主管副總或總監運營部財務部總經理備注：用款單位： 附件2： 項目付款單公司： 年 月 日 項目：單項工程項目合同號合同價本次付款（大寫）千百十萬千百十元角分累計付款摘要：總經理簽字部門經理簽字經手人簽字