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1、Subject：GP環境產品管理手冊Doc. No：EM-02Initialed date： JAN，14，2006Rev.Change DescriptionTotal PageRelease Date1First release102006/1/14 Concurred by:Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed 總經理室1汪向陽研發部1潘振優管理者代表1汪向陽工程部1劉志軍制造部1李健品質部1朱雅蘭計劃部1李宏斌人力資源部1胡斌采購部1李定英總務部1劉小波PAGE NO.12345678910Ver.AAAAAAAAAADA2、TE1/141/141/141/141/141/141/141/141/141/14PAGE NO.PAGE NO.PAGE NO.Ver.PAGE NO.Ver.Ver.DATEApproved By : 汪向陽Prepared By : 朱雅蘭 2006/1/14 Reviewed By : 汪向陽Content page Version :A文 件 內 容 變 更 記 錄Rev.日 期變 更 原 因變 更 內 容12006/1/14第一次發行Version :A發布令GP環境產品管理手冊是深圳市德克能源科技有限公司環保產品環境管理系統的綱領性文件, 該系統是按照中興通訊12208-2003、5、SONY公司SS-00259及禁止和限制使用的環境物質要求OEM環境質量保證管理體系的要求建立，本手冊適用于深圳市德克能源科技有限公司所生產所有環保產品。所有部門和全體員工都必須遵守本手冊規定的要求，環境管理系統程序文件及相關的環境系統作業規范必須與本手冊相一致。環保產品環境方針遵守環保法令及客戶要求,提高全員對環境保護的意識,并積極參與環境保護管理活動.徹底消滅環境相關有害物質、堅持不使用超過限期改善各階段的有害物質.透過源頭管理,確保產品的原材料及生產,出貨的全部工藝過程,不混入不符合環保規定的物質.透過文件標示/材料標示/儲存區隔,全員了解環保產品之生產要求.定期對廠內/廠外稽核,不4、斷改善,確保產品符合GP要求及客戶滿意.最終建立完完全全之環保產品和環保工廠,維護消費者權利及安全. 環保產品環境目標環保材料來料環境相關物質不良率=0；環保產品制程混料率=0；環保材料倉庫混料率=0；環保成品倉庫混料率=0；市場環保產品的環境相關物質超標投訴率=01.0 前言 1.1 公司簡介深圳市德克能源科技有限公司是一家專業生產配套移動能源產品的高科技企業。我們擁有6000平方米廠房，員工500多人。從研發團隊、生產精英、到品質管理，嚴格執行ISO9001和ISO14001國際質量體系標準，能最大程度地降低整體成本和提高產品質量，為需要移動能源系統的原始設備生產商提供原裝電池、充電器的代5、工生產(OEMs)和外包電池、充電器的設計開發及制造(ODM)業務。2.0定義和術語本GP環境產品管理手冊所用的術語遵照 SONY OEM環境質量保證管理體系要求 和Version :ASS00259、及中興通訊12208-2005禁止和限制使用的環境物質要求中給出的定義。1.MSDS: Material Safety Date Sheet 物料安全數據表2.G/P ：Green Partner 綠色伙伴（SONY解釋） Green Product 綠色產品（中興解釋）3.EMS : Environmental Management System 環境管理體系4.EMR : Environme6、ntal Management Representative 環境管理代表5.SS00259:SONY公司制定的在部件和設備中包含的限制使用用物質的管理標準6.12208-2005:中興通訊公司制定的禁止和限制使用的環境物質要求7.環境管理物質：對部件、設備中含有的物質中, 對地球環境和人體存在顯著影響的物質。8. OEM: Original Equipment Manufacturer 原設備制造商3.0GP環境產品管理手冊的管理3.1 環境產品管理代表或他的指定代表負責GP環境產品管理手冊的準備和修訂。環境管理代表負責確保GP環境產品管理手冊所描述的環境管理系統符合SONY公司SS-0027、59及中興通訊12208-2005 OEM環境質量保證管理體系的要求。3.2 更改 中國最大的資料庫下載 為反映實際的環境管理系統，可要求對環境產品管理手冊進行修改。 修改通過更換適當的頁進行，手冊的每一頁都有發行的“版本”。版本：表示手冊的發行版本，從”A”開始；修訂時從“B”開始，以此類推。3.3 核準 GP環境產品管理手冊發行或改版，須得到董事長核準。 3.4 審查 為維持GP環境產品管理手冊的適用性和有效性，本公司最高管理者須每隔一年左右在管理評審會上評審本手冊。3.5 發放 本公司的文件控制中心負責發放、回收GP環境產品管理手冊，發放有兩種形式 ：受控、非受控。受控的GP環境產品管理8、手冊每次發放要給予連續的編號，須蓋紅色“受控文件”印。 對不受控GP環境產品管理手冊的發放，要向環境管理代表或其指定代理人申 請核準。不受控本必須在其首頁上標明，并蓋藍色“參考文件”印進行標識。4.0 環境產品管理系統4.1環境管理Version :A本公司在導入ISO14001環境管理系統的前提下,按照SONY和中興通訊及其它客戶的要求建立綠色產品環境管理體系,在產品的設計、原材料和副材料的選定、生產的各工藝過程中，確實保證所有的原材料和副材料等均不使用超過允許值的“環境有害物質”,各過程中均不受到期相關有害物質的污染。環保產品環境方針 為符合SONY 技術標準SS-00259及其它客人的要9、求, 對環境物質作出恰當的管理, 德克公司進行了環境質量管理體系的規劃, 制定了環境方針(如第一頁所示), 并建立起文件體系. 本環保產品環境方針由環境與質量最高負責人批準, 并倡導全廠所有員工及供貨商. 此環境方針需在管理審查會上檢討其適合性. 環境目標: 公司根據制定的環保產品環境方針來設定環保產品的目標(目標指針如第二頁所示),此環保產品目標指針需在每半年一次的管理審查會上檢討, 并根據法規限制, 客人的要求以及市場環境的變化來決定是否進行修改. 環境信息管理.1 對于環境相關物質的管理規定通過教育訓練, 電子布告欄, 會議等方式向所有人員傳達(包括總公司及各工廠), 以正確貫徹執行。 10、.2 SONY公司及其它客人的環境要求若有變更時, 由業務人員及時寫標準書修訂申請單,環境管理代表及最高負責人簽核后加入環境相關物質管理標準中。 .3 業務部門將收集到的客人有關環境物質的信息需及時傳達, 并由各責任部門按照其要求進行處理。信息傳達及處理流程如附件三所示。 .4 客人提出環境相關物質調查時,業務需向客人了解清楚調查范圍,包括環境相關物質名稱、材料種類、相關標準及所需數據,當有不清楚情況出現,需及時再向客人詢問. .5 業務應在接獲信息一天內通知工廠客人的相關要求，導入環保產品運作體系。4.2 法規限制和顧客要求事項: 法規限制事項之修改: 當有法規限制產品中禁含環境相關物質或制11、程中限量排放時,將其納入環境物質管理標準. 法規要求進行了更改時,及時變更管理標準, 并傳達到全廠員工及供貨商. Version :A 中興通訊及其它顧客要求: 中興通訊12208-2005和其它客人的環境相關物質標準需納入本廠的環境物質管理標準, 如果客人標準有修訂時, 本公司的管理標準及時修訂, 以滿足客人及本廠實際的要求. 4.3 推行的組織與權責: 組織圖如附件所示 部門職責: .1公司最高負責人: 董事長兼總經理應該充分認識環境質量保證管理的重要性、確保、提供需要的資源，同時應向組織內容貫徹其重要性。 A. 必須明確關于環境質量保證的方針、法律限制的所有環境質量目標. B. 明確環境12、管理負責人的任命和責任、權限,任命擔任環境質量保證的 管理(環境質量管理)的負責人,并明確其責任、權限、分工. C. 環境質量保證系統的修訂,為確認環境質量保證系統的妥當性、有效 性、應定期進行評價,有評價應參考內部監察結果,研討有關應如何改進和變更該系統. D. 向組織內貫徹宣傳環境質量保證的重要性(除了保證達到法令規定外, 同時要向組織內貫徹宣傳環境質量保證的重要性. .2環境質量管理代表: A. 為補充環境質量保證系統、文件化、實施和持續環境質量保證需要的 系統,并進行文件化、實施和保持的工作. B. 向公司內外迅速傳達環境信息和法律限制信息. C. 內部監察的計劃和實施(為達確認是否達13、到本文件的規定事項,應計劃 定期的內部監察,并進一步實施). D. 內部監察員的任命. E. 內部監察結果向經營者的匯報. F. 針對內部監察結果的糾正措施的實施和記錄、報告. .3市場部: 負責客人信息之收集,傳達相關部門,環保調查要求之發出,針對客人環保要求提供服務。.4 研發部: Version :A新環保產品的設計及樣品制作, 新送樣時依BOM展開，對環保機種及物料于系統上建立環保要求階段,并于環保倉建立該機種所使用之物料,建立BOM LIST和生產控制表等工程數據,制作環保物料階段的工程藍圖總表及相應環保零件的承認,承認書及樣品發放給IQC及采購.5工藝工程部環保產品的作業指導書/Q14、C工程圖的制作與分發.6采購部: 負責對供貨商作材料環境相關物質含量的調查及環保材料的送樣承認工作. 責將環保材料藍圖及要求傳達供貨商;負責對供貨商進行環保倡導, 合格供貨商的選擇及管理;負責環保材料采購. .7計劃部: 負責環保生產計劃之安排;負責環保材料,半成品及成品的收料、發料、退料、報廢、儲位區分、保存及標示管理. .8品保部: IQC負責環保材料的檢驗, 統計及材料倉庫的查檢以及供貨商定期稽核. CQA負責環保產品的檢驗及成品倉的查檢. QE負責環保材料調查進度的跟催,環保材料資料的收集整理匯總,對供貨商的材料環保政策倡導及工廠稽核,材料環保工作推展會議的召集及相關工作的跟催,環保材15、料送外部機構測試. IPQC: 對環保產品制程的監控記錄. .9 制造部: 環保產品的生產管理,包含在線材料、半成品及成品管制. .0 人力資源部: 新標準發布后的教育訓練計劃及執行. .1 總務部: 負責全廠的環保宣傳標示的制作與維護. .2其它部門: 對環境相關物質管理的配合執行. 4.6 環境計劃 全廢、削減物質的削減計劃如環境物質管理標準所示, 德克期限均提前客人期限。4.7 資源4.7.1 一般規定事項: 董事長兼總經理必須確保包括測定儀器在內的環境質量保證管理系統所需要的資源，并進行提供。另外，對從事影響環境質量保證管理系統的工作人員，必須實施有關教育、訓練、加強工作能力。Vers16、ion :A4.7.2 能力、認識以及教育、訓練: 本公司為了確保從事影響環境質量保證管理系統的工作人員的工作能力，必須實施以下事項。1) 明確建立和維持運營環境質量保證管理系統所需要的工作能力2) 進行教育、訓練以保證具有需要的工作能力3) 對教育、訓練、技能及經驗應編制記錄并長期保存。5.0設計: 設計OEM產品時，為了確實保證不選擇、不使用不適合“環境管理物質”的允許值的原材料等，必須實施以下事項。5.1 原材料之選定: 設計OEM產品時，必須編制原材料、副材料一覽表及其原材料一覽表，同時應確認以下事項：1) 該原材料等應是按照本公司規定的基準，并由批準合格的單位提供的。2) 對于可以進17、行測定的“環境管理物質”，必須通過不使用證明書和測定數據來確認原材料和原材料中不含有“環境管理物質”，對于不能進行測定的“環境管理物質”，必須通過不使用證明書和成分表確認原材料和原材料中不含有“環境管理物質”不使用證明書（原材料檢定用）：。5.2 選定原材料的確認: 本公司為了確實保證選定的原材料不令有超過允許值的“環境管理物質”，要求供應商必須到SGS或ITS進行環境相關物質測試，并向我司提供清晰的報告，復印的報告必須加蓋供應商的工章。5.3 開始批量生產之確認: 為了得到開始批量生產的批準，必須向SGS或ITS進行環境相關物質測試,確認符合之后,方可以批準批量生產開始.6.0 購買管理6.18、1 一般規定事項: 本公司必須建立和持續保證原材料和副材料等的采購中不含有超過允許值的“環境管理物質”的程序，并貫徹運營。6.2 原材料和副材料的采購單位的選定及管理: 本公司必須對于原材料和副材料等的采購單位是否滿足以下事項以及有關環境物質的管理系統進行定期評價，然后選定被認為合適的采購單位。6.3 原材料的采購單位，原材料供應商必須是經過本公司研發部認可的環境材料供應商，而且被承認合格 。6.4購買信息: 采購訂單上必須清楚說明，所采購物料為環保保制程材料，不含環境有害物質，禁止使用不符合環保要求的材料。7.0 生產管理Version :A7.1 一般規定事項: 生產中使用的原材料、原材料19、以及副材料等必須確實地被確認為合格的原材料和副材料，而且為了防止在生產過程中發生異常情況，需要建立必要的程序，以保證正常的運營。7.2 識別和跟蹤能力: 在生產的全過程中，為了防止沒有確認為合格的物品和合格品相混淆，本公司必須建立以下程序以保證正常運營。1) 被確認為合格的OEM產品、原材料、原材料以及副材料的識別2) 被確認為合格的原材料、原材料以及副材料和產品之間的跟蹤3) 被確認為合格的生產工藝和OEM產品之間的跟蹤4) 編制2）和3）所述的有關更從記錄，并進行保存。產品之交貨: 本公司向中興通訊交貨時，必須外箱上標示環保產品標示。8.0 變更事項8.1 一般規定事項: 變更原材料、原材20、料、生產工藝等時，必須建立變更后繼續保證合格的系統有效性程序，并切實地運營。8.2 原材料的變更管理:變更OEM產品中使用的原材料等規格時，或者決定新原材料等的規格時，必須按照“工程變更控制規范”的程序。原材料等的規格變更，也包括原材料等的生產工藝以及提供單位的變更、使用原材料以及原材料提供單位的變更。8.3 生產工藝變更之管理: 變更OEM產品的生產工藝時,變更必須必須按照“工程變更控制規范”的程序執行，實施了這些變更之后,為了確立跟蹤,應實施OEM產品的識別,編制成記錄,并進行保存.9.0 環境管理物質的測定和判定9.1一般規定事項:環境管理物質測定，必須按照SS-00259的規定實施。委21、托外部單位進行“測定”時，該委托單位必須符合下列規定事項：1) 有關檢查、試驗的程序及其記錄的程序應該正確地制定2) 應該將1)項的程序文件化3) 測定工作人員所接受的教育、訓練應該有記錄4) “環境管理物質的測定”9.2 儀器的管理: 為了實證OEM產品的適合性，有關部門必須確保測定儀器，按照規定的程序進行保養管理，并定期進行校正。關于測定儀器，根據使用需要必須符合以下事項：1) 規定的期間或使用之前，應該按照國際或國家計量標準對儀器進行校正或驗證。Version :A2) 如果沒有類似的標準時，則應記錄校正或檢證的基準。3) 調整儀器，或必要時重新調整儀器。4) 應該能夠明確地判定校正的情22、況。5) 應該校正為不能出現測定無效的結果。6) 在使用、維修保養、保管中，應該加以保護不使儀器受到操作和降低精度。 如果判明測定儀器不符合規定要求時，應該評價用該測定裝置測定的結果的妥當性,并進行記錄。另外，對于該儀器及其受到影響的產品，應該做適當的處理。同時應該把該處理和校正、驗證的結果做成記錄，并進行保存。10. 內部稽核為了明確環境質量保證管理系統是否被切實地實施，被貫徹，應該在預選規定的期間（最低每年2次）實施內部稽核。內部稽核應該由從事該事業工作人員以外的人來進行，以保其 客觀性。必須明確有關稽核的計劃以及實施、計劃的報告、記錄的責任以及規定事項，并應該形成文件規定。11.發現不合23、格品時的對應處理發現有環境不合格時，本公司應該立即向分司取高負責人及客戶單位報告， 報告時應包括以下內容。發現不適合的首次報告，應該在發現后48小時以內報告。此時，不一定要將全部內容進 行報告：1) 特定不合格品。2) 發現了不適合后的工藝（原材料、生產、有關工藝）3) 對已經出貨的OEM產品，其它產品，原材料的影響程度（跟蹤）12. 不合格品的管理為了防止不適合產品規定要求的產品被錯誤地使用或交貨，本公司必須確立區別，管理這些不合格品本公司應該采用下列的方法對不適合產品進行對應處理：1) 現為不合格品采取修正處理措施2) 采取能夠繼續使用或不能使用（包括應該廢棄的）的處理措施。 對于不合格的24、性質的記錄和不合格情況，應該做成包括采取特別措施的處理的記錄，并進行保存。13.措施 為了防止再次發生類似現象，本公司應確立處理不符合原因的程序，并切實地實施、運 用。該程序里應該包括以下處理措施。糾正措施應按照規定的期間內向上級報告。確認了該內容，批準后方能實施糾正措施。Version :A確認不符合的內容。1) 特定分析不符合的原因2) 為了確實地防止不適合再次發生，決定和實施必要的處理措施3) 記錄采取的處理措施和處理結果4) 研討采取的糾正措施14.環境產品相關文件目錄序號文件名稱文件編號1GP環境相關物質制程管制規范WI-A-0132GP環保產品環境異常處理規范WI-Q-0933GP環境相關物質進料檢驗規范WI-Q-0954GP環保產品出貨檢查及管理規范WI-Q-0925GP設計開發產品環保要求作業規程WI-R-0536新材料承認作業規范WI-R-0527GP相關物質調查、承認作業規范WI-B-0238GP環保產品倉存控制規范WI-P-0469無鉛設備作業規范WI-E-03110工程變更控制程序QP-00711GP環境相關物質教育訓練實施規范WI-H-037