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1、Subject：GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)Doc. No：EM-02Initialed date： JAN，14，2006Rev.Change DescriptionTotal PageRelease Date1First release102006/1/14 Concurred by:Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed Dept.QtyReviewed 總經(jīng)理室1汪向陽(yáng)研發(fā)部1潘振優(yōu)管理者代表1汪向陽(yáng)工程部1劉志軍制造部1李健品質(zhì)部1朱雅蘭計(jì)劃部1李宏斌人力資源部1胡斌采購(gòu)部1李定英總務(wù)部1劉小波PAGE NO.12345678910Ver.AAAAAAAAAADA2、TE1/141/141/141/141/141/141/141/141/141/14PAGE NO.PAGE NO.PAGE NO.Ver.PAGE NO.Ver.Ver.DATEApproved By : 汪向陽(yáng)Prepared By : 朱雅蘭 2006/1/14 Reviewed By : 汪向陽(yáng)Content page Version :A文 件 內(nèi) 容 變 更 記 錄Rev.日 期變 更 原 因變 更 內(nèi) 容12006/1/14第一次發(fā)行Version :A發(fā)布令GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)是深圳市德克能源科技有限公司環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境管理系統(tǒng)的綱領(lǐng)性文件, 該系統(tǒng)是按照中興通訊12208-2003、5、SONY公司SS-00259及禁止和限制使用的環(huán)境物質(zhì)要求OEM環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的要求建立，本手冊(cè)適用于深圳市德克能源科技有限公司所生產(chǎn)所有環(huán)保產(chǎn)品。所有部門和全體員工都必須遵守本手冊(cè)規(guī)定的要求，環(huán)境管理系統(tǒng)程序文件及相關(guān)的環(huán)境系統(tǒng)作業(yè)規(guī)范必須與本手冊(cè)相一致。環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境方針遵守環(huán)保法令及客戶要求,提高全員對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí),并積極參與環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng).徹底消滅環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)、堅(jiān)持不使用超過(guò)限期改善各階段的有害物質(zhì).透過(guò)源頭管理,確保產(chǎn)品的原材料及生產(chǎn),出貨的全部工藝過(guò)程,不混入不符合環(huán)保規(guī)定的物質(zhì).透過(guò)文件標(biāo)示/材料標(biāo)示/儲(chǔ)存區(qū)隔,全員了解環(huán)保產(chǎn)品之生產(chǎn)要求.定期對(duì)廠內(nèi)/廠外稽核,不4、斷改善,確保產(chǎn)品符合GP要求及客戶滿意.最終建立完完全全之環(huán)保產(chǎn)品和環(huán)保工廠,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)利及安全. 環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境目標(biāo)環(huán)保材料來(lái)料環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不良率=0；環(huán)保產(chǎn)品制程混料率=0；環(huán)保材料倉(cāng)庫(kù)混料率=0；環(huán)保成品倉(cāng)庫(kù)混料率=0；市場(chǎng)環(huán)保產(chǎn)品的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)超標(biāo)投訴率=01.0 前言 1.1 公司簡(jiǎn)介深圳市德克能源科技有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)配套移動(dòng)能源產(chǎn)品的高科技企業(yè)。我們擁有6000平方米廠房，員工500多人。從研發(fā)團(tuán)隊(duì)、生產(chǎn)精英、到品質(zhì)管理，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001和ISO14001國(guó)際質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，能最大程度地降低整體成本和提高產(chǎn)品質(zhì)量，為需要移動(dòng)能源系統(tǒng)的原始設(shè)備生產(chǎn)商提供原裝電池、充電器的代5、工生產(chǎn)(OEMs)和外包電池、充電器的設(shè)計(jì)開發(fā)及制造(ODM)業(yè)務(wù)。2.0定義和術(shù)語(yǔ)本GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)所用的術(shù)語(yǔ)遵照 SONY OEM環(huán)境質(zhì)量保證管理體系要求 和Version :ASS00259、及中興通訊12208-2005禁止和限制使用的環(huán)境物質(zhì)要求中給出的定義。1.MSDS: Material Safety Date Sheet 物料安全數(shù)據(jù)表2.G/P ：Green Partner 綠色伙伴（SONY解釋） Green Product 綠色產(chǎn)品（中興解釋）3.EMS : Environmental Management System 環(huán)境管理體系4.EMR : Environme6、ntal Management Representative 環(huán)境管理代表5.SS00259:SONY公司制定的在部件和設(shè)備中包含的限制使用用物質(zhì)的管理標(biāo)準(zhǔn)6.12208-2005:中興通訊公司制定的禁止和限制使用的環(huán)境物質(zhì)要求7.環(huán)境管理物質(zhì)：對(duì)部件、設(shè)備中含有的物質(zhì)中, 對(duì)地球環(huán)境和人體存在顯著影響的物質(zhì)。8. OEM: Original Equipment Manufacturer 原設(shè)備制造商3.0GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)的管理3.1 環(huán)境產(chǎn)品管理代表或他的指定代表負(fù)責(zé)GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)的準(zhǔn)備和修訂。環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)確保GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)所描述的環(huán)境管理系統(tǒng)符合SONY公司SS-0027、59及中興通訊12208-2005 OEM環(huán)境質(zhì)量保證管理體系的要求。3.2 更改3.2.1 為反映實(shí)際的環(huán)境管理系統(tǒng)，可要求對(duì)環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)進(jìn)行修改。3.2.2 修改通過(guò)更換適當(dāng)?shù)捻?yè)進(jìn)行，手冊(cè)的每一頁(yè)都有發(fā)行的“版本”。版本：表示手冊(cè)的發(fā)行版本，從”A”開始；修訂時(shí)從“B”開始，以此類推。3.3 核準(zhǔn) GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)發(fā)行或改版，須得到董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。 3.4 審查 為維持GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)的適用性和有效性，本公司最高管理者須每隔一年左右在管理評(píng)審會(huì)上評(píng)審本手冊(cè)。3.5 發(fā)放3.5.1 本公司的文件控制中心負(fù)責(zé)發(fā)放、回收GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)，發(fā)放有兩種形式 ：受控、非受控。受控的GP環(huán)境8、產(chǎn)品管理手冊(cè)每次發(fā)放要給予連續(xù)的編號(hào)，須蓋紅色“受控文件”印。3.5.2 對(duì)不受控GP環(huán)境產(chǎn)品管理手冊(cè)的發(fā)放，要向環(huán)境管理代表或其指定代理人申 請(qǐng)核準(zhǔn)。不受控本必須在其首頁(yè)上標(biāo)明，并蓋藍(lán)色“參考文件”印進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.0 環(huán)境產(chǎn)品管理系統(tǒng)4.1環(huán)境管理Version :A本公司在導(dǎo)入ISO14001環(huán)境管理系統(tǒng)的前提下,按照SONY和中興通訊及其它客戶的要求建立綠色產(chǎn)品環(huán)境管理體系,在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、原材料和副材料的選定、生產(chǎn)的各工藝過(guò)程中，確實(shí)保證所有的原材料和副材料等均不使用超過(guò)允許值的“環(huán)境有害物質(zhì)”,各過(guò)程中均不受到期相關(guān)有害物質(zhì)的污染。4.1.1環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境方針 為符合SONY 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)S9、S-00259及其它客人的要求, 對(duì)環(huán)境物質(zhì)作出恰當(dāng)?shù)墓芾? 德克公司進(jìn)行了環(huán)境質(zhì)量管理體系的規(guī)劃, 制定了環(huán)境方針(如第一頁(yè)所示), 并建立起文件體系. 本環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境方針由環(huán)境與質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn), 并倡導(dǎo)全廠所有員工及供貨商. 此環(huán)境方針需在管理審查會(huì)上檢討其適合性. 4.1.2 環(huán)境目標(biāo): 公司根據(jù)制定的環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境方針來(lái)設(shè)定環(huán)保產(chǎn)品的目標(biāo)(目標(biāo)指針如第二頁(yè)所示),此環(huán)保產(chǎn)品目標(biāo)指針需在每半年一次的管理審查會(huì)上檢討, 并根據(jù)法規(guī)限制, 客人的要求以及市場(chǎng)環(huán)境的變化來(lái)決定是否進(jìn)行修改. 4.1.3環(huán)境信息管理4.1.3.1 對(duì)于環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的管理規(guī)定通過(guò)教育訓(xùn)練, 電子布告欄, 會(huì)議等方10、式向所有人員傳達(dá)(包括總公司及各工廠), 以正確貫徹執(zhí)行。 4.1.3.2 SONY公司及其它客人的環(huán)境要求若有變更時(shí), 由業(yè)務(wù)人員及時(shí)寫標(biāo)準(zhǔn)書修訂申請(qǐng)單,環(huán)境管理代表及最高負(fù)責(zé)人簽核后加入環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)中。 4.1.3.3 業(yè)務(wù)部門將收集到的客人有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的信息需及時(shí)傳達(dá), 并由各責(zé)任部門按照其要求進(jìn)行處理。信息傳達(dá)及處理流程如附件三所示。 4.1.3.4 客人提出環(huán)境相關(guān)物質(zhì)調(diào)查時(shí),業(yè)務(wù)需向客人了解清楚調(diào)查范圍,包括環(huán)境相關(guān)物質(zhì)名稱、材料種類、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及所需數(shù)據(jù),當(dāng)有不清楚情況出現(xiàn),需及時(shí)再向客人詢問(wèn). 4.1.3.5 業(yè)務(wù)應(yīng)在接獲信息一天內(nèi)通知工廠客人的相關(guān)要求，導(dǎo)入環(huán)保產(chǎn)品運(yùn)作11、體系。4.2 法規(guī)限制和顧客要求事項(xiàng): 4.2.1法規(guī)限制事項(xiàng)之修改: 當(dāng)有法規(guī)限制產(chǎn)品中禁含環(huán)境相關(guān)物質(zhì)或制程中限量排放時(shí),將其納入環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn). 法規(guī)要求進(jìn)行了更改時(shí),及時(shí)變更管理標(biāo)準(zhǔn), 并傳達(dá)到全廠員工及供貨商. Version :A4.2.2 中興通訊及其它顧客要求: 中興通訊12208-2005和其它客人的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)需納入本廠的環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn), 如果客人標(biāo)準(zhǔn)有修訂時(shí), 本公司的管理標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)修訂, 以滿足客人及本廠實(shí)際的要求. 4.3 推行的組織與權(quán)責(zé): 4.3.1 組織圖如附件所示4.3.2 部門職責(zé): 4.3.2.1公司最高負(fù)責(zé)人: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)環(huán)境質(zhì)量保12、證管理的重要性、確保、提供需要的資源，同時(shí)應(yīng)向組織內(nèi)容貫徹其重要性。 A. 必須明確關(guān)于環(huán)境質(zhì)量保證的方針、法律限制的所有環(huán)境質(zhì)量目標(biāo). B. 明確環(huán)境管理負(fù)責(zé)人的任命和責(zé)任、權(quán)限,任命擔(dān)任環(huán)境質(zhì)量保證的 管理(環(huán)境質(zhì)量管理)的負(fù)責(zé)人,并明確其責(zé)任、權(quán)限、分工. C. 環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)的修訂,為確認(rèn)環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)的妥當(dāng)性、有效 性、應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)價(jià),有評(píng)價(jià)應(yīng)參考內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果,研討有關(guān)應(yīng)如何改進(jìn)和變更該系統(tǒng). D. 向組織內(nèi)貫徹宣傳環(huán)境質(zhì)量保證的重要性(除了保證達(dá)到法令規(guī)定外, 同時(shí)要向組織內(nèi)貫徹宣傳環(huán)境質(zhì)量保證的重要性. 4.3.2.2環(huán)境質(zhì)量管理代表: A. 為補(bǔ)充環(huán)境質(zhì)量保證系統(tǒng)、文件化、13、實(shí)施和持續(xù)環(huán)境質(zhì)量保證需要的 系統(tǒng),并進(jìn)行文件化、實(shí)施和保持的工作. B. 向公司內(nèi)外迅速傳達(dá)環(huán)境信息和法律限制信息. C. 內(nèi)部監(jiān)察的計(jì)劃和實(shí)施(為達(dá)確認(rèn)是否達(dá)到本文件的規(guī)定事項(xiàng),應(yīng)計(jì)劃 定期的內(nèi)部監(jiān)察,并進(jìn)一步實(shí)施). D. 內(nèi)部監(jiān)察員的任命. E. 內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果向經(jīng)營(yíng)者的匯報(bào). F. 針對(duì)內(nèi)部監(jiān)察結(jié)果的糾正措施的實(shí)施和記錄、報(bào)告. 4.3.2.3市場(chǎng)部: 負(fù)責(zé)客人信息之收集,傳達(dá)相關(guān)部門,環(huán)保調(diào)查要求之發(fā)出,針對(duì)客人環(huán)保要求提供服務(wù)。4.3.2.4 研發(fā)部: Version :A新環(huán)保產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及樣品制作, 新送樣時(shí)依BOM展開，對(duì)環(huán)保機(jī)種及物料于系統(tǒng)上建立環(huán)保要求階段,并于環(huán)保倉(cāng)建立該14、機(jī)種所使用之物料,建立BOM LIST和生產(chǎn)控制表等工程數(shù)據(jù),制作環(huán)保物料階段的工程藍(lán)圖總表及相應(yīng)環(huán)保零件的承認(rèn),承認(rèn)書及樣品發(fā)放給IQC及采購(gòu).4.3.2.5工藝工程部環(huán)保產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書/QC工程圖的制作與分發(fā).4.3.2.6采購(gòu)部: 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商作材料環(huán)境相關(guān)物質(zhì)含量的調(diào)查及環(huán)保材料的送樣承認(rèn)工作. 責(zé)將環(huán)保材料藍(lán)圖及要求傳達(dá)供貨商;負(fù)責(zé)對(duì)供貨商進(jìn)行環(huán)保倡導(dǎo), 合格供貨商的選擇及管理;負(fù)責(zé)環(huán)保材料采購(gòu). 4.3.2.7計(jì)劃部: 負(fù)責(zé)環(huán)保生產(chǎn)計(jì)劃之安排;負(fù)責(zé)環(huán)保材料,半成品及成品的收料、發(fā)料、退料、報(bào)廢、儲(chǔ)位區(qū)分、保存及標(biāo)示管理. 4.3.2.8品保部: IQC負(fù)責(zé)環(huán)保材料的檢驗(yàn), 統(tǒng)計(jì)及15、材料倉(cāng)庫(kù)的查檢以及供貨商定期稽核. CQA負(fù)責(zé)環(huán)保產(chǎn)品的檢驗(yàn)及成品倉(cāng)的查檢. QE負(fù)責(zé)環(huán)保材料調(diào)查進(jìn)度的跟催,環(huán)保材料資料的收集整理匯總,對(duì)供貨商的材料環(huán)保政策倡導(dǎo)及工廠稽核,材料環(huán)保工作推展會(huì)議的召集及相關(guān)工作的跟催,環(huán)保材料送外部機(jī)構(gòu)測(cè)試. IPQC: 對(duì)環(huán)保產(chǎn)品制程的監(jiān)控記錄. 4.3.2.9 制造部: 環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)管理,包含在線材料、半成品及成品管制. 4.3.3.0 人力資源部: 新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后的教育訓(xùn)練計(jì)劃及執(zhí)行. 4.3.3.1 總務(wù)部: 負(fù)責(zé)全廠的環(huán)保宣傳標(biāo)示的制作與維護(hù). 4.3.3.2其它部門: 對(duì)環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理的配合執(zhí)行. 4.6 環(huán)境計(jì)劃 4.6.1全廢、削減物質(zhì)的削16、減計(jì)劃如環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)所示, 德克期限均提前客人期限。4.7 資源4.7.1 一般規(guī)定事項(xiàng): 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理必須確保包括測(cè)定儀器在內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)所需要的資源，并進(jìn)行提供。另外，對(duì)從事影響環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)的工作人員，必須實(shí)施有關(guān)教育、訓(xùn)練、加強(qiáng)工作能力。Version :A4.7.2 能力、認(rèn)識(shí)以及教育、訓(xùn)練: 本公司為了確保從事影響環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)的工作人員的工作能力，必須實(shí)施以下事項(xiàng)。1) 明確建立和維持運(yùn)營(yíng)環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)所需要的工作能力2) 進(jìn)行教育、訓(xùn)練以保證具有需要的工作能力3) 對(duì)教育、訓(xùn)練、技能及經(jīng)驗(yàn)應(yīng)編制記錄并長(zhǎng)期保存。5.0設(shè)計(jì): 設(shè)計(jì)OEM產(chǎn)品時(shí)，為17、了確實(shí)保證不選擇、不使用不適合“環(huán)境管理物質(zhì)”的允許值的原材料等，必須實(shí)施以下事項(xiàng)。5.1 原材料之選定: 設(shè)計(jì)OEM產(chǎn)品時(shí)，必須編制原材料、副材料一覽表及其原材料一覽表，同時(shí)應(yīng)確認(rèn)以下事項(xiàng)：1) 該原材料等應(yīng)是按照本公司規(guī)定的基準(zhǔn)，并由批準(zhǔn)合格的單位提供的。2) 對(duì)于可以進(jìn)行測(cè)定的“環(huán)境管理物質(zhì)”，必須通過(guò)不使用證明書和測(cè)定數(shù)據(jù)來(lái)確認(rèn)原材料和原材料中不含有“環(huán)境管理物質(zhì)”，對(duì)于不能進(jìn)行測(cè)定的“環(huán)境管理物質(zhì)”，必須通過(guò)不使用證明書和成分表確認(rèn)原材料和原材料中不含有“環(huán)境管理物質(zhì)”不使用證明書（原材料檢定用）：。5.2 選定原材料的確認(rèn): 本公司為了確實(shí)保證選定的原材料不令有超過(guò)允許值的“環(huán)境管18、理物質(zhì)”，要求供應(yīng)商必須到SGS或ITS進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)測(cè)試，并向我司提供清晰的報(bào)告，復(fù)印的報(bào)告必須加蓋供應(yīng)商的工章。5.3 開始批量生產(chǎn)之確認(rèn): 為了得到開始批量生產(chǎn)的批準(zhǔn)，必須向SGS或ITS進(jìn)行環(huán)境相關(guān)物質(zhì)測(cè)試,確認(rèn)符合之后,方可以批準(zhǔn)批量生產(chǎn)開始.6.0 購(gòu)買管理6.1 一般規(guī)定事項(xiàng): 本公司必須建立和持續(xù)保證原材料和副材料等的采購(gòu)中不含有超過(guò)允許值的“環(huán)境管理物質(zhì)”的程序，并貫徹運(yùn)營(yíng)。6.2 原材料和副材料的采購(gòu)單位的選定及管理: 本公司必須對(duì)于原材料和副材料等的采購(gòu)單位是否滿足以下事項(xiàng)以及有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的管理系統(tǒng)進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，然后選定被認(rèn)為合適的采購(gòu)單位。6.3 原材料的采購(gòu)單位，原19、材料供應(yīng)商必須是經(jīng)過(guò)本公司研發(fā)部認(rèn)可的環(huán)境材料供應(yīng)商，而且被承認(rèn)合格 。6.4購(gòu)買信息: 采購(gòu)訂單上必須清楚說(shuō)明，所采購(gòu)物料為環(huán)保保制程材料，不含環(huán)境有害物質(zhì)，禁止使用不符合環(huán)保要求的材料。7.0 生產(chǎn)管理Version :A7.1 一般規(guī)定事項(xiàng): 生產(chǎn)中使用的原材料、原材料以及副材料等必須確實(shí)地被確認(rèn)為合格的原材料和副材料，而且為了防止在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生異常情況，需要建立必要的程序，以保證正常的運(yùn)營(yíng)。7.2 識(shí)別和跟蹤能力: 在生產(chǎn)的全過(guò)程中，為了防止沒(méi)有確認(rèn)為合格的物品和合格品相混淆，本公司必須建立以下程序以保證正常運(yùn)營(yíng)。1) 被確認(rèn)為合格的OEM產(chǎn)品、原材料、原材料以及副材料的識(shí)別2) 被20、確認(rèn)為合格的原材料、原材料以及副材料和產(chǎn)品之間的跟蹤3) 被確認(rèn)為合格的生產(chǎn)工藝和OEM產(chǎn)品之間的跟蹤4) 編制2）和3）所述的有關(guān)更從記錄，并進(jìn)行保存。產(chǎn)品之交貨: 本公司向中興通訊交貨時(shí)，必須外箱上標(biāo)示環(huán)保產(chǎn)品標(biāo)示。8.0 變更事項(xiàng)8.1 一般規(guī)定事項(xiàng): 變更原材料、原材料、生產(chǎn)工藝等時(shí)，必須建立變更后繼續(xù)保證合格的系統(tǒng)有效性程序，并切實(shí)地運(yùn)營(yíng)。8.2 原材料的變更管理:變更OEM產(chǎn)品中使用的原材料等規(guī)格時(shí)，或者決定新原材料等的規(guī)格時(shí)，必須按照“工程變更控制規(guī)范”的程序。原材料等的規(guī)格變更，也包括原材料等的生產(chǎn)工藝以及提供單位的變更、使用原材料以及原材料提供單位的變更。8.3 生產(chǎn)工藝變更21、之管理: 變更OEM產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝時(shí),變更必須必須按照“工程變更控制規(guī)范”的程序執(zhí)行，實(shí)施了這些變更之后,為了確立跟蹤,應(yīng)實(shí)施OEM產(chǎn)品的識(shí)別,編制成記錄,并進(jìn)行保存.9.0 環(huán)境管理物質(zhì)的測(cè)定和判定9.1一般規(guī)定事項(xiàng):環(huán)境管理物質(zhì)測(cè)定，必須按照SS-00259的規(guī)定實(shí)施。委托外部單位進(jìn)行“測(cè)定”時(shí)，該委托單位必須符合下列規(guī)定事項(xiàng)：1) 有關(guān)檢查、試驗(yàn)的程序及其記錄的程序應(yīng)該正確地制定2) 應(yīng)該將1)項(xiàng)的程序文件化3) 測(cè)定工作人員所接受的教育、訓(xùn)練應(yīng)該有記錄4) “環(huán)境管理物質(zhì)的測(cè)定”9.2 儀器的管理: 為了實(shí)證OEM產(chǎn)品的適合性，有關(guān)部門必須確保測(cè)定儀器，按照規(guī)定的程序進(jìn)行保養(yǎng)管理，并定22、期進(jìn)行校正。關(guān)于測(cè)定儀器，根據(jù)使用需要必須符合以下事項(xiàng)：1) 規(guī)定的期間或使用之前，應(yīng)該按照國(guó)際或國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)儀器進(jìn)行校正或驗(yàn)證。Version :A2) 如果沒(méi)有類似的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，則應(yīng)記錄校正或檢證的基準(zhǔn)。3) 調(diào)整儀器，或必要時(shí)重新調(diào)整儀器。4) 應(yīng)該能夠明確地判定校正的情況。5) 應(yīng)該校正為不能出現(xiàn)測(cè)定無(wú)效的結(jié)果。6) 在使用、維修保養(yǎng)、保管中，應(yīng)該加以保護(hù)不使儀器受到操作和降低精度。 如果判明測(cè)定儀器不符合規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)該評(píng)價(jià)用該測(cè)定裝置測(cè)定的結(jié)果的妥當(dāng)性,并進(jìn)行記錄。另外，對(duì)于該儀器及其受到影響的產(chǎn)品，應(yīng)該做適當(dāng)?shù)奶幚怼Ｍ瑫r(shí)應(yīng)該把該處理和校正、驗(yàn)證的結(jié)果做成記錄，并進(jìn)行保存。10. 內(nèi)23、部稽核為了明確環(huán)境質(zhì)量保證管理系統(tǒng)是否被切實(shí)地實(shí)施，被貫徹，應(yīng)該在預(yù)選規(guī)定的期間（最低每年2次）實(shí)施內(nèi)部稽核。內(nèi)部稽核應(yīng)該由從事該事業(yè)工作人員以外的人來(lái)進(jìn)行，以保其 客觀性。必須明確有關(guān)稽核的計(jì)劃以及實(shí)施、計(jì)劃的報(bào)告、記錄的責(zé)任以及規(guī)定事項(xiàng)，并應(yīng)該形成文件規(guī)定。11.發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)的對(duì)應(yīng)處理發(fā)現(xiàn)有環(huán)境不合格時(shí)，本公司應(yīng)該立即向分司取高負(fù)責(zé)人及客戶單位報(bào)告， 報(bào)告時(shí)應(yīng)包括以下內(nèi)容。發(fā)現(xiàn)不適合的首次報(bào)告，應(yīng)該在發(fā)現(xiàn)后48小時(shí)以內(nèi)報(bào)告。此時(shí)，不一定要將全部?jī)?nèi)容進(jìn) 行報(bào)告：1) 特定不合格品。2) 發(fā)現(xiàn)了不適合后的工藝（原材料、生產(chǎn)、有關(guān)工藝）3) 對(duì)已經(jīng)出貨的OEM產(chǎn)品，其它產(chǎn)品，原材料的影響程度（24、跟蹤）12. 不合格品的管理為了防止不適合產(chǎn)品規(guī)定要求的產(chǎn)品被錯(cuò)誤地使用或交貨，本公司必須確立區(qū)別，管理這些不合格品本公司應(yīng)該采用下列的方法對(duì)不適合產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理：1) 現(xiàn)為不合格品采取修正處理措施2) 采取能夠繼續(xù)使用或不能使用（包括應(yīng)該廢棄的）的處理措施。 對(duì)于不合格的性質(zhì)的記錄和不合格情況，應(yīng)該做成包括采取特別措施的處理的記錄，并進(jìn)行保存。13.措施 為了防止再次發(fā)生類似現(xiàn)象，本公司應(yīng)確立處理不符合原因的程序，并切實(shí)地實(shí)施、運(yùn) 用。該程序里應(yīng)該包括以下處理措施。糾正措施應(yīng)按照規(guī)定的期間內(nèi)向上級(jí)報(bào)告。確認(rèn)了該內(nèi)容，批準(zhǔn)后方能實(shí)施糾正措施。Version :A確認(rèn)不符合的內(nèi)容。1) 特定分25、析不符合的原因2) 為了確實(shí)地防止不適合再次發(fā)生，決定和實(shí)施必要的處理措施3) 記錄采取的處理措施和處理結(jié)果4) 研討采取的糾正措施14.環(huán)境產(chǎn)品相關(guān)文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1GP環(huán)境相關(guān)物質(zhì)制程管制規(guī)范WI-A-0132GP環(huán)保產(chǎn)品環(huán)境異常處理規(guī)范WI-Q-0933GP環(huán)境相關(guān)物質(zhì)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范WI-Q-0954GP環(huán)保產(chǎn)品出貨檢查及管理規(guī)范WI-Q-0925GP設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品環(huán)保要求作業(yè)規(guī)程WI-R-0536新材料承認(rèn)作業(yè)規(guī)范WI-R-0527GP相關(guān)物質(zhì)調(diào)查、承認(rèn)作業(yè)規(guī)范WI-B-0238GP環(huán)保產(chǎn)品倉(cāng)存控制規(guī)范WI-P-0469無(wú)鉛設(shè)備作業(yè)規(guī)范WI-E-03110工程變更控制程序QP-00711GP環(huán)境相關(guān)物質(zhì)教育訓(xùn)練實(shí)施規(guī)范WI-H-037