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1、石油天然氣股份有限公司健康、安全與環(huán)境管理體系管理手冊(cè)油化字20xx第129號(hào)化工與銷售分公司健康安全與環(huán)境管理體系運(yùn)行發(fā)布令為了貫徹實(shí)施國(guó)家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主的基本方針，不斷提高企業(yè)健康、安全與環(huán)境的意識(shí)和管理水平，樹立良好的公司形象，依據(jù)SY/T 62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系要求，制定了化工與銷售分公司健康、安全與環(huán)境管理體系管理手冊(cè)。該手冊(cè)自20xx年8月18日起正式實(shí)施，同時(shí)，任命沈鋼為本公司HSE管理者代表。此令 總經(jīng)理：xxx二XX年八月十六日化工與銷售分公司HSE承諾 遵守所在國(guó)家和地區(qū)的法律、法規(guī)；把關(guān)心職工健康，保障安全生產(chǎn)，創(chuàng)造2、良好的社區(qū)環(huán)境作為公司的重要責(zé)任； 堅(jiān)持預(yù)防為主，追求無(wú)事故、無(wú)傷害、無(wú)污染、無(wú)損失的目標(biāo)，致力于可持續(xù)發(fā)展； 各級(jí)最高管理者要為開展HSE管理體系，優(yōu)先配置人力、物力和財(cái)力資源； HSE表現(xiàn)是獎(jiǎng)懲、聘用人員以及雇用承包商的重要依據(jù)； 努力建立和維護(hù)HSE企業(yè)文化。 總經(jīng)理：張新志二XX年八月十六日化工與銷售分公司HSE方針本公司的每一位員工，無(wú)論何時(shí)何地，都有做好HSE工作的責(zé)任。不斷改善HSE目標(biāo)和措施，確保裝置與設(shè)備的完好性，定期評(píng)價(jià)和報(bào)告公司的HSE表現(xiàn)。積極開展HSE交流，鼓勵(lì)承包商參照本公司HSE手冊(cè)管理其HSE事務(wù)。建立HSE獎(jiǎng)懲制度，表彰嘉獎(jiǎng)對(duì)改善HSE狀況做出貢獻(xiàn)的人員。戰(zhàn) 3、略 目 標(biāo)追求無(wú)事故、無(wú)傷害、無(wú)污染、無(wú)損失。不斷開發(fā)對(duì)顧客能安全使用，不損害健康和環(huán)境友好的產(chǎn)品。努力向國(guó)際石油化工公司HSE管理的先進(jìn)水平邁進(jìn)。HSE管理體系概述本公司HSE管理體系依據(jù)中華人民共和國(guó)石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SY/T 62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系本公司HSE管理體系體現(xiàn)了IS09000質(zhì)量管理體系、IS014000環(huán)境管理體系及中華人民共和國(guó)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系所涉及的相關(guān)要素。公司所屬各單位可利用現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系或職業(yè)安全管理體系，在業(yè)務(wù)管理一體化原則和危害及影響管理原則相一致的前提下，通過(guò)補(bǔ)充要素，建立起完善的HSE管理體系。HSE管4、理體系是公司整個(gè)管理體系的核心組成部分，有利于提高公司整體的管理水平，有助于推動(dòng)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略。本手冊(cè)是化工與銷售分公司建立和實(shí)施HSE管理體系的指導(dǎo)性文件，是各級(jí)管理者、員工承包商貫徹執(zhí)行化工與銷售分公司HSE管理體系的行動(dòng)指南。本手冊(cè)內(nèi)容和范圍將根據(jù)內(nèi)部和外部條件的變化而修改。但不會(huì)因本手冊(cè)的有關(guān)文件改變時(shí)，立即修訂HSE管理體系手冊(cè)。本手冊(cè)適用于化工與銷售分公司及歸口管理的地區(qū)分公司、承包商和合作伙伴。 1.體系要素化工與銷售分公司HSE管理體系由七個(gè)關(guān)鍵要素組成。每一個(gè)關(guān)鍵要素都是化工與銷售分公司HSE管理要達(dá)到的一個(gè)目標(biāo)，同時(shí)，每一個(gè)目標(biāo)又是由一系列具體指標(biāo)來(lái)支持。具體指標(biāo)將通過(guò)5、各種具體活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。下表具體描述了HSE管理體系的七個(gè)關(guān)鍵要素及其重要內(nèi)容：HSE管理體系的關(guān)鍵要素HSE管理體系要素主要內(nèi)容 2.管理模式HSE管理體系的管理模式可用螺旋上升來(lái)形象表述?！邦I(lǐng)導(dǎo)和承諾”是建立和實(shí)施HSE管理體系的關(guān)鍵，是HSE管理體系的基礎(chǔ)，因此也是螺旋上升的起點(diǎn)，同時(shí)又是螺旋的軸心。其它關(guān)鍵要素，依順序逐步沿軸心螺旋上升，直到審核和評(píng)審要素實(shí)施完成后，完成一個(gè)完整螺旋式的循環(huán)。這個(gè)終點(diǎn)又是下一個(gè)螺旋循環(huán)的起點(diǎn)。這就是HSE管理體系需要體現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)，表明本公司致力于持續(xù)改進(jìn)其HSE管理體系和表現(xiàn)的決心。化工與銷售分公司的HSE政策由總經(jīng)理簽發(fā)，它承諾化工與銷售分公司將全力推6、進(jìn)HSE管理體系。化工與銷售分公司的HSE政策將依據(jù)工作的進(jìn)程，在2至3年內(nèi)進(jìn)行一次全面修訂?；づc銷售分公司在其HSE政策指導(dǎo)下，建立了一系列與每個(gè)要素相關(guān)的表現(xiàn)準(zhǔn)則，它是公司形成良好HSE企業(yè)文化的需要。這些表現(xiàn)準(zhǔn)則需要通過(guò)HSE管理體系的成功實(shí)施來(lái)保證。 3.文件結(jié)構(gòu)HSE管理體系由四層文件構(gòu)成。第一層文件由化工與銷售分公司編制發(fā)布，具體描述HSE管理體系框架和結(jié)構(gòu)，作為地區(qū)分公司建立HSE管理體系的指南。第二、三、四層文件由各地區(qū)分公司編制發(fā)布，具體落實(shí)HSE各項(xiàng)管理活動(dòng)。第五層作為HSE管理體系的運(yùn)行記錄，它是HE管理體系進(jìn)行的客觀證據(jù)。 4.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)化工與銷售分公司HSE管理7、按線性管理方式運(yùn)作，與股份公司管理體系相一致。化工與銷售分公司成立HSE指導(dǎo)委員會(huì)，總經(jīng)理?yè)?dān)任委員會(huì)主任，并任命管理者代表，設(shè)置HSE管理體系辦公室。各地區(qū)分公司成立HSE管理委員會(huì)，由地區(qū)分公司總經(jīng)理?yè)?dān)任委員會(huì)主任，并任命地區(qū)分公司管理者代表，同時(shí)設(shè)置專門的HSE管理體系辦公室作為常設(shè)機(jī)構(gòu)，隸屬管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)。另在地區(qū)分公司所屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位設(shè)置專職HSE監(jiān)督。各部門責(zé)任明確，層次分明，組織嚴(yán)密，工作順暢。負(fù)責(zé)HSE管理的主要機(jī)構(gòu)和管理人員職責(zé)如下：總經(jīng)理：貫徹執(zhí)行國(guó)家和股份公司有關(guān)健康、安全與環(huán)境的法規(guī)和制度；負(fù)責(zé)HSE管理體系的建立、實(shí)施和修改完善，任命HSE管理者代表，簽發(fā)HSE的承8、諾、方針和目標(biāo)，組織對(duì)HSE管理體系的評(píng)審；主持召開公司HSE工作會(huì)議，研究解決HSE管理活動(dòng)中的重大問(wèn)題；為化工與銷售分公司HSE管理體系運(yùn)行提供必要的資源。HSE指導(dǎo)委員會(huì)：貫徹國(guó)家健康、安全與環(huán)境的法規(guī)，落實(shí)股份公司HSE的政策和要求，制定化工與銷售分公司HSE方針和戰(zhàn)略目標(biāo)；定期召開HSE委員會(huì)會(huì)議，研究解決有關(guān)HSE方面的重大問(wèn)題；為開展HSE管理活動(dòng)提供必要的資源。HSE管理者代表：代表最高管理者處理HSE管理體系的日常事務(wù)，確保HSE管理體系的建立和有效運(yùn)行以及不斷完善；負(fù)責(zé)組織制定化工與銷售分公司HSE管理年度工作計(jì)劃和HSE目標(biāo)；負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬地區(qū)分公司HSE管理體系的審核，9、審批所屬地區(qū)分公司HSE管理體系的審核計(jì)劃和審核報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)HSE管理體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)督促HSE管理體系重大不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。HSE管理體系辦公室組織建立和維護(hù)HSE管理體系，并負(fù)責(zé)體系運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)HSE管理體系的宣貫和培訓(xùn)；組織制訂并實(shí)施化工與銷售分公司年度HSE審核計(jì)劃；解決HSE管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)HSE管理活動(dòng)的信息交流；負(fù)責(zé)指導(dǎo)地區(qū)分公司在HSE管理體系方面的工作。總經(jīng)理辦公室：受總經(jīng)理委托，組織對(duì)化工與銷售分公司各職能處室和地區(qū)分公司的HSE業(yè)績(jī)進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)化工與銷售分公司HSE會(huì)議的審批呈辦、協(xié)調(diào)和會(huì)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)所有上報(bào)、下發(fā)有關(guān)HSE管理文件的10、文字進(jìn)行審核、登記、行文和歸檔工作；負(fù)責(zé)化工與銷售分公司各級(jí)HSE管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和部門管理職責(zé)劃分，負(fù)責(zé)人事管理工作，做好人力資源的配置和能力評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)制訂化工與銷售分公司HSE教育培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織HSE方針、目標(biāo)及其表現(xiàn)的發(fā)布和宣傳工作；負(fù)責(zé)HSE宣傳報(bào)道和信息收集整理；負(fù)責(zé)HSE企業(yè)文化管理。計(jì)劃處：組織制定并負(fù)責(zé)審批有關(guān)HSE的發(fā)展戰(zhàn)略和方針政策；組織制訂下達(dá)化工與銷售分公司HSE管理發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目前期論證、評(píng)估和審批時(shí)，要充分考慮有關(guān)HSE政策的符合情況。要優(yōu)先安排HSE管理中確定的風(fēng)險(xiǎn)因素和環(huán)境與健康因素問(wèn)題的項(xiàng)目；負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目建議書(11、預(yù)可行性研究報(bào)告)和可行性研究報(bào)告中HSE的符合情況；編制年度項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃時(shí)，要充分考慮HSE方面優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目。財(cái)務(wù)處：負(fù)責(zé)HSE管理、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)和有關(guān)項(xiàng)目的資金籌措和審批；組織對(duì)HSE管理工作的預(yù)算的編制并進(jìn)行審核匯總；管理安?；鸬暮硕ā；す芾硖帲贺?fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步升級(jí)，推行清潔生產(chǎn)技術(shù)，提高生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和HSE管理水平；管理地區(qū)分公司生產(chǎn)運(yùn)行，采用本質(zhì)安全生產(chǎn)工藝，滿足HSE要求；管理地區(qū)分公司重大生產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)及技改措施，要充分考慮HSE的相關(guān)內(nèi)容；跟蹤國(guó)內(nèi)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，組織重要的化工技術(shù)交流，推動(dòng)化工技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，要同步考慮HSE技術(shù)水平的進(jìn)步和提高。建設(shè)項(xiàng)目處：負(fù)12、責(zé)建立市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，貫徹股份公司HSE政策，在選擇承包方時(shí)，要注重其HSE方面的業(yè)績(jī)，使之符合HSE管理要求。要求承包方的工程技術(shù)服務(wù)作業(yè)隊(duì)伍建立HSE管理體系，并對(duì)作業(yè)人員按HSE管理體系要求進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目，從初步設(shè)計(jì)到竣工驗(yàn)收階段的全過(guò)程HSE管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中HSE和質(zhì)量監(jiān)督以及HSE和質(zhì)量的事故處理?？萍寂c信息處：組織制訂有關(guān)HSE方面的科研信息規(guī)劃和年度計(jì)劃；組織落實(shí)HSE科技項(xiàng)目的立項(xiàng)審批工作；協(xié)助組織對(duì)HSE科技成果進(jìn)行評(píng)審、鑒定；組織推廣HSE科技成果及HSE的新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝；組織與國(guó)外HSE方面的技術(shù)交流；組織HSE方面的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)或網(wǎng)頁(yè)建設(shè)工作。技術(shù)裝備13、處：下達(dá)生產(chǎn)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行、技術(shù)裝備完好率等考核標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)將HSE指標(biāo)納入其中，并進(jìn)行檢查考核；負(fù)責(zé)停工檢修的管理，包括下達(dá)計(jì)劃、重要設(shè)備技措技改的審批、外來(lái)檢修隊(duì)伍準(zhǔn)入管理，下達(dá)停工檢修過(guò)程中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容；從本質(zhì)安全和減少污染，作好設(shè)備器材購(gòu)置的招投標(biāo)及審批，保證設(shè)備的完整性和先進(jìn)性，同時(shí)必須符合HSE要求。負(fù)責(zé)因設(shè)備引起的重大安全與環(huán)保事故的調(diào)查與處理。質(zhì)量安全環(huán)保處：貫徹執(zhí)行國(guó)家和股份公司的健康、安全與環(huán)境法規(guī)、制度和要求；負(fù)責(zé)地區(qū)分公司HSE工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制訂地區(qū)分公司HSE考核指標(biāo)，并組織檢查和抽查；負(fù)責(zé)組織本公司限上新建、技改項(xiàng)目勞動(dòng)安全與衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)的審批；14、組織地區(qū)分公司開展健康、安全、環(huán)境因素及危害的識(shí)別和評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)HSE統(tǒng)計(jì)信息的管理，以及國(guó)內(nèi)外、公司內(nèi)外HSE信息的收集和交流工作；組織地區(qū)分公司開展HSE相關(guān)設(shè)施性能評(píng)定，確保設(shè)施運(yùn)行的有效性和完好性；組織地區(qū)分公司對(duì)生產(chǎn)和作業(yè)關(guān)鍵活動(dòng)制定HSE管理程序或工作指南；組織地區(qū)分公司制訂應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并按照要求定期進(jìn)行演練；組織對(duì)地區(qū)分公司HSE表現(xiàn)實(shí)施監(jiān)測(cè)、檢查和考核；HSEMS 關(guān)鍵要素1.領(lǐng)導(dǎo)和承諾化工與銷售分公司及所屬地區(qū)分公司的最高管理者應(yīng)對(duì)HSE管理體系提出明確的承諾，以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真履行承諾，努力創(chuàng)造和維護(hù)良好的HSE企業(yè)文化，努力實(shí)現(xiàn)化工與銷售分公司的HSE方針和目標(biāo)。1.1化工與15、銷售分公司及地區(qū)分公司總經(jīng)理是HSE管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)主持HSE管理會(huì)議，負(fù)責(zé)組織HSE管理體系的評(píng)審，倡導(dǎo)HSE方面的交流。1.2各級(jí)公司總經(jīng)理應(yīng)公開表明對(duì)HSE管理的態(tài)度和承諾，主要包括以下幾方面內(nèi)容：明確自己在HSE管理方面的主要責(zé)任和義務(wù)；積極主動(dòng)為HSE管理配置必要的資源；把HSE管理作為企業(yè)管理中的優(yōu)先事項(xiàng)；鼓勵(lì)員工和承包商積極參與HSE管理的事務(wù)。努力創(chuàng)建和培育良好的HSE企業(yè)文化。化工與銷售分公司及地區(qū)分公司應(yīng)制訂HSE方針和目標(biāo)，并向外界展示，同時(shí)，將HSE目標(biāo)分解成量化的指標(biāo)，落實(shí)到每一個(gè)具體的單位和員工個(gè)人。2.1方針和目標(biāo)的主要內(nèi)容a)明確遵守健康、安全與環(huán)境法律和16、法規(guī)的承諾；b)堅(jiān)持預(yù)防為主和“零”事故的管理思想；c)開展風(fēng)險(xiǎn)管理，消除重大隱患，控制和削減各種風(fēng)險(xiǎn)，避免環(huán)境污染；d)通過(guò)定期進(jìn)行HSE審核，提高HSE管理水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2.2化工與銷售分公司應(yīng)根據(jù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制水平，每年年初對(duì)地區(qū)分公司下達(dá)HSE指標(biāo)，并對(duì)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核，作為獎(jiǎng)懲的依據(jù)。2.3地區(qū)分公司制定并實(shí)施方針和目標(biāo)管理程序、發(fā)布和組織實(shí)施本公司HSE方針和目標(biāo)。3.組織機(jī)構(gòu)、資源和文件努力實(shí)現(xiàn)人員組織、資源和文件管理方面的優(yōu)化配置，實(shí)施全方位的HSE責(zé)任制管理，以獲得良好的HSE表現(xiàn)。3.1化工與銷售分公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)：a)化工與銷售分公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置b)化17、工與銷售分公司HSE職責(zé)分配3.2管理者代表為建立和保持HSE管理體系，化工與銷售分公司總經(jīng)理任命管理者代表，明確管理者代表在HSE管理體系管轄范圍內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限。地區(qū)分公司總經(jīng)理任命地區(qū)分公司HSE管理者代表，主管地區(qū)分公司HSE事務(wù)。3.3資源為保證HSE管理體系的建立和有效運(yùn)行，化工與銷售分公司和各地區(qū)分公司的領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)管理部門要為HSE管理提供必要的人、財(cái)、物等資源，使資源配置能滿足HSE管理體系的正常運(yùn)行。3.4能力地區(qū)分公司定期對(duì)全體員工進(jìn)行HSE基本素質(zhì)和實(shí)際能力的評(píng)價(jià)，確保公司員工具有與本崗位HSE工作相符的能力，以滿足HSE的需求。應(yīng)做到：a)地區(qū)分公司崗位操作(作業(yè))人員18、應(yīng)具備與本崗位實(shí)際工作相符的HSE意識(shí)和有關(guān)HSE方面的技能。人事主管部門應(yīng)以技能簽訂形式對(duì)所有員工的HSE相關(guān)知識(shí)及實(shí)際操作技能進(jìn)行評(píng)定。b)地區(qū)分公司專(兼)職HSE管理人員和主管領(lǐng)導(dǎo)定期接受上級(jí)HSE主管部門組織對(duì)其HSE專業(yè)知識(shí)、實(shí)際技能、工作態(tài)度及業(yè)務(wù)水平等的專門能力進(jìn)行定期測(cè)評(píng)。一般技術(shù)和管理人員每年進(jìn)行一次有關(guān)HSE職責(zé)的業(yè)績(jī)考評(píng)，對(duì)不合格者組織培訓(xùn)或調(diào)換崗位。c)對(duì)特殊工種人員的HSE能力評(píng)價(jià)，由各地區(qū)分公司組織相關(guān)人員參加具有國(guó)家認(rèn)可資質(zhì)的專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和相關(guān)的HSE知識(shí)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)有效的資質(zhì)證書。3.5培訓(xùn)對(duì)從事與HSE表現(xiàn)有關(guān)的人員進(jìn)行基本知識(shí)、實(shí)際技能、應(yīng)急反應(yīng)能力的19、教育和培訓(xùn)，使其不斷增強(qiáng)HSE方面的意識(shí)，提高實(shí)際技能，以勝任崗位工作要求。3.5.1 化工與銷售分公司職工培訓(xùn)部門組織編制和實(shí)施年度HSE培訓(xùn)工作計(jì)劃，并監(jiān)督檢查地區(qū)分公司HSE培訓(xùn)工作。3.5.2 各地區(qū)分公司主管培訓(xùn)的部門建立和實(shí)施員工教育培訓(xùn)管理程序，確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)目標(biāo)，制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)主要包括(但不限于)以下內(nèi)容：a)對(duì)全員HSE基本意識(shí)和知識(shí)的培訓(xùn)；b)應(yīng)急反應(yīng)(包括對(duì)著火、爆炸、中毒、污染、窒息等事件和消防)演練；c)特殊工種及與重大風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)；d)法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。3.6 承包方所有參加招投標(biāo)的承包方必須有良好的HSE業(yè)績(jī)，業(yè)主要對(duì)20、承包方的實(shí)際表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督，保證其產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)符合本公司HSE管理體系要求。3.6.1 化工與銷售分公司建設(shè)項(xiàng)目和技術(shù)裝備管理部門對(duì)進(jìn)入本公司市場(chǎng)的承包方提交HSE管理體系及HSE業(yè)績(jī)進(jìn)行審查，合格者方準(zhǔn)參加項(xiàng)目的招投標(biāo)，承包方要滿足化工與銷售分公司的HSE管理要求。3.6.2 地區(qū)分公司建立并運(yùn)行承包方評(píng)價(jià)管理程序，按照服務(wù)性質(zhì)，將承包方分為技術(shù)服務(wù)、物資供應(yīng)、工程建設(shè)、公路運(yùn)輸和施工作業(yè)等，按以下要求實(shí)施控制：a)公正客觀評(píng)價(jià)承包方在HSE方面的能力和稱職程度，篩選確定合格的承包方；b)與承包方商定執(zhí)行的合同和標(biāo)準(zhǔn)，確保對(duì)提供服務(wù)和接收服務(wù)單位之間的交接點(diǎn)實(shí)行有效的管理；c)要求承包方建21、立符合法律法規(guī)要求的制度，采用與業(yè)主HSE管理體系相一致的管理系統(tǒng)，作業(yè)人員接受過(guò)規(guī)范的HSE相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)。d)運(yùn)用監(jiān)督系統(tǒng)，評(píng)估承包方的表現(xiàn)，及時(shí)將發(fā)現(xiàn)問(wèn)題信息反饋給承包方，并提出改進(jìn)要求。3.7 信息交流在化工與銷售分公司內(nèi)部，以地區(qū)分公司內(nèi)信息網(wǎng)絡(luò)為主要手段建立HSE信息溝通及交流渠道，并與各相關(guān)方確立交流機(jī)制，使HSE相關(guān)信息在內(nèi)、外部及時(shí)傳遞溝通，以保證各相關(guān)方保持協(xié)調(diào)一致。3.7.1 化工與銷售分公司HSE管理部門應(yīng)建立HSE信息交流及反饋機(jī)制，指導(dǎo)地區(qū)分公司開展HSE信息交流。3.7.2 地區(qū)分公司應(yīng)建立并運(yùn)行信息交流管理程序，做到：a)在公司內(nèi)部建立記錄、報(bào)表反饋系統(tǒng)，主要通過(guò)22、信息網(wǎng)絡(luò)以及文件、電話、會(huì)議等方式開展HSE信息交流。b)建立與上級(jí)及政府部門HSE信息交流及反饋機(jī)制。c)建立與相關(guān)方的HSE信息交流及反饋機(jī)制，及時(shí)交流HSE信息。d)對(duì)有關(guān)HSE糾紛的投訴，地區(qū)分公司應(yīng)根據(jù)影響范圍管理權(quán)限組織調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理，及時(shí)向上級(jí)部門或相關(guān)方匯報(bào)并及時(shí)反饋處理結(jié)果。3.8 文件及控制對(duì)與HSE管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料實(shí)施有效控制，及時(shí)通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行發(fā)布和更新，確?；づc銷售分公司以及所屬地區(qū)分公司在HSE管理體系運(yùn)行的所有場(chǎng)合得到有效版本的文件和資料。3.8.1 化工與銷售分公司HSE管理體系辦公室是文件資料控制管理部門，負(fù)責(zé)確定HSE文件體系框架，負(fù)責(zé)具體23、運(yùn)行化工與銷售分公司HSE管理體系。3.8.2 各地區(qū)分公司HSE管理體系辦公室負(fù)責(zé)編制本地區(qū)分公司HSE管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，建立并運(yùn)行文件和資料控制程序，對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、借閱、作廢和修改實(shí)施控制。4. 評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及與之相聯(lián)系的設(shè)計(jì)、檢修、施工等輔助過(guò)程和活動(dòng)進(jìn)行危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，有針對(duì)性采取措施，削減或控制風(fēng)險(xiǎn)，避免職業(yè)危害、環(huán)境污染和安全事故的發(fā)生。4.1 危害和影響確定4.1.1 化工與銷售分公司HSE管理部門組織所屬地區(qū)分公司確定HSE危害的識(shí)別方法，指導(dǎo)地區(qū)分公司開展HSE危害識(shí)別活動(dòng)。4.1.2 地區(qū)分公司HSE管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及與之24、相聯(lián)系的設(shè)計(jì)、檢修施工等輔助過(guò)程進(jìn)行危害識(shí)別，主要包括(但不限于)以下內(nèi)容：a)確定可能產(chǎn)生HSE危害的活動(dòng)和過(guò)程；b)識(shí)別活動(dòng)過(guò)程中可能產(chǎn)生的各類HSE危害；c)對(duì)已識(shí)別出的各類HSE危害，確定其可能對(duì)員工健康、安全生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境等造成的不利影響。4.2 建立判別準(zhǔn)則4.2.1 化工與銷售分公司HSE管理部門組織收集適合化工專業(yè)相關(guān)健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和合同，作為危害的判別準(zhǔn)則，并以文本或其他快捷的傳遞方式在公司范圍內(nèi)傳達(dá)和執(zhí)行。4.2.2地區(qū)分公司HSE管理部門建立并運(yùn)行法律與法規(guī)管理程序，與化工與銷售分公司健康安全環(huán)保部門以及地方政府勞動(dòng)安全、消防、環(huán)保、職業(yè)健25、康管理部門建立聯(lián)系，確保及時(shí)獲取、確認(rèn)最新有效的相關(guān)法律、法規(guī)，并及時(shí)在本企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中執(zhí)行。4.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1 化工與銷售分公司HSE管理部門組織收集、制訂適用的HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法并提供相應(yīng)培訓(xùn)，為地區(qū)分公司開展HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)提供技術(shù)支持。4.3.2 地區(qū)分公司建立并運(yùn)行HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序，對(duì)識(shí)別出的HSE危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定HSE風(fēng)險(xiǎn)。開展HSE危害識(shí)別與HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法包括(但不限于)：職業(yè)健康和環(huán)境因素調(diào)查表法、環(huán)境因素打分法、環(huán)境影響矩陣法、火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)法、FMEA法、FTA法、ETA法、LEC法及煉化企業(yè)綜合性安全評(píng)價(jià)法等。地區(qū)分公司根據(jù)實(shí)際26、情況選擇適宜方法開展識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.4 危害和影響說(shuō)明文件4.4.1 HSE危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)形成相應(yīng)文件或資料，對(duì)已識(shí)別出HSE危害說(shuō)明相應(yīng)的削減或控制措施。4.4.2 識(shí)別、評(píng)價(jià)文件或資料由實(shí)施單位和HSE管理部門分別保存，并根據(jù)活動(dòng)、過(guò)程變更情況及時(shí)補(bǔ)充、更新內(nèi)容。4.5 目標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則地區(qū)分公司對(duì)識(shí)別出的重大HSE風(fēng)險(xiǎn)提出本公司HSE風(fēng)險(xiǎn)削減或控制的目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行詳細(xì)分解，將目標(biāo)和指標(biāo)落實(shí)到具體的部門或崗位。4.6 風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施4.6.1 化工與銷售分公司計(jì)劃部門會(huì)同HSE管理部門組織對(duì)地區(qū)分公司重大HSE風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施進(jìn)行論證和審批。建設(shè)項(xiàng)目管理部門會(huì)同HSE管理部門27、對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)、檢查和驗(yàn)收。4.6.2 地區(qū)分公司HSE管理部門負(fù)責(zé)組織論證提出本公司HSE風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施，由計(jì)劃部門列入治理項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)裝備等部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，建設(shè)項(xiàng)目管理部門會(huì)同HSE等管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。主要包括：a)所有已識(shí)別HSE危害都應(yīng)根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度采取相應(yīng)削減或控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)降至合理或可接受的限度；針對(duì)危害提出的削減或控制措施，應(yīng)主要從培訓(xùn)、管理、運(yùn)行控制、資源配置及技術(shù)改造等各方面進(jìn)行全面考慮；b)風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施完成后，應(yīng)對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)驗(yàn)證，并組織相關(guān)人員進(jìn)行講評(píng)和總結(jié)。5. 規(guī)劃(策劃)為支持和保證HSE方針的實(shí)施，化工與銷售28、分公司所屬各地區(qū)分公司應(yīng)對(duì)所有活動(dòng)進(jìn)行事前策劃，制訂并分解HSE目標(biāo)及責(zé)任，明確提出為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采取的措施，落實(shí)相應(yīng)的人、財(cái)、物等資源，使所有活動(dòng)按規(guī)定程序運(yùn)行，并得到有效控制。5.1 設(shè)施完整性化工與銷售分公司所屬各地區(qū)分公司對(duì)本單位涉及到HSE的設(shè)施從設(shè)計(jì)、建造(安裝)、采購(gòu)、維護(hù)各環(huán)節(jié)實(shí)施有效控制，確保符合規(guī)定的要求。另外，要加強(qiáng)設(shè)備管理，定期維護(hù)檢測(cè)，防止事故發(fā)生，為安全生產(chǎn)提供保障。5.1.1 化工與銷售分公司計(jì)劃和建設(shè)項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的歸口管理，做到：a)對(duì)新、擴(kuò)重大建設(shè)項(xiàng)目在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行本質(zhì)安全和清潔工藝的設(shè)計(jì)，選擇先進(jìn)并安全的設(shè)施，清潔生產(chǎn)的工藝和環(huán)境友好的產(chǎn)品。b)29、新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)和投用時(shí)，應(yīng)保證相應(yīng)的HSE措施同步建設(shè)，同步使用并確保設(shè)施的先進(jìn)、合理、齊全和完好。5.1.2 地區(qū)分公司建立并運(yùn)行HSE設(shè)施、設(shè)備評(píng)價(jià)和管理程序。主要包括：a)定期組織對(duì)相應(yīng)HSE設(shè)施進(jìn)行檢查和可靠性評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并消除。采購(gòu)HSE相關(guān)的設(shè)施或設(shè)備時(shí)應(yīng)確保其制造、檢驗(yàn)等有效資質(zhì)和證明；b)針對(duì)HSE設(shè)施應(yīng)制訂相應(yīng)的操作和維護(hù)規(guī)程，避免使用或維護(hù)不當(dāng)而損壞其性能。5.2 程序和工作指南地區(qū)分公司在危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，確認(rèn)其易發(fā)生危害的活動(dòng)或過(guò)程，對(duì)這些關(guān)鍵活動(dòng)或過(guò)程制定適用的程序或作業(yè)指南并有效執(zhí)行，減少或避免因操作不當(dāng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)。5.3 變更管理為控制由于工30、藝、設(shè)施、設(shè)備、人員以及法律法規(guī)發(fā)生變化而可能產(chǎn)生的對(duì)HSE表現(xiàn)的影響，地區(qū)分公司應(yīng)實(shí)施變更管理，對(duì)各類變更情況采取相應(yīng)的有效控制措施。變更管理主要包括：a)變更應(yīng)得到主管部門和領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，變更的實(shí)施應(yīng)形成記錄；b)發(fā)生變更，應(yīng)提前對(duì)其是否會(huì)對(duì)HSE產(chǎn)生不良影響進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并提出應(yīng)補(bǔ)充完善的風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施，同時(shí)還應(yīng)提交變更后的操作說(shuō)明書以及相關(guān)人員的技能培訓(xùn)。變更實(shí)施前，應(yīng)落實(shí)具體的風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施，經(jīng)有關(guān)管理部門驗(yàn)收認(rèn)可后，方可正式實(shí)施：c)變更的有關(guān)信息以及所產(chǎn)生的影響必須及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的人員及崗位，以便采取合理的應(yīng)對(duì)措施；5.4 應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃為將各類突發(fā)事件造成的損失和影響降31、低至最低限度，各地區(qū)分公司應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的危害事件制訂應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃(預(yù)案)。建立應(yīng)急組織，配備各類設(shè)備或設(shè)施，并定期組織演練。5.4.1 化工與銷售分公司HSE管理部門監(jiān)督檢查地區(qū)分公司應(yīng)急組織的建立及應(yīng)急計(jì)劃制訂、設(shè)備的配備、培訓(xùn)和演練情況。5.4.2 地區(qū)分公司建立并運(yùn)行應(yīng)急管理程序，做到：a)依本單位實(shí)際分級(jí)建立應(yīng)急反應(yīng)指揮機(jī)構(gòu)，并與所在地方的專業(yè)機(jī)構(gòu)建立聯(lián)防機(jī)制，保持密切聯(lián)系和合作；b)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，開展事故預(yù)測(cè)，確定應(yīng)急事件的搶險(xiǎn)方案和避險(xiǎn)措施，并定期組織演練。應(yīng)急事件主要包括(但不限于)：火災(zāi)事故；有毒有害物質(zhì)泄漏；爆炸事故；環(huán)境污染事故；動(dòng)力緊急停供；重大人身傷亡；32、窒息物體打擊交通事故高溫灼傷傳染性疾病6. 實(shí)施與監(jiān)測(cè)6.1 活動(dòng)與任務(wù)按照HSE方針，對(duì)產(chǎn)生HSE危害的活動(dòng)和過(guò)程制定相應(yīng)的監(jiān)督管理程序和作業(yè)指南，確?；顒?dòng)和任務(wù)的有效實(shí)施。6.1.1 化工與銷售分公司總經(jīng)理根據(jù)方針、目標(biāo)確定高層次活動(dòng)計(jì)劃；各管理部門根據(jù)活動(dòng)計(jì)劃，按照工作程序?qū)顒?dòng)和過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)和組織實(shí)施。6.1.2各地區(qū)分公司制定管理程序、作業(yè)指導(dǎo)書，重點(diǎn)對(duì)以下活動(dòng)和過(guò)程實(shí)施控制。這些活動(dòng)和過(guò)程包括(但不限于)以下內(nèi)容：(1)建設(shè)項(xiàng)目； (2)新產(chǎn)品開發(fā)； (3)生產(chǎn)組織；(4)工藝技術(shù)控制；(5)設(shè)備控制； (6)裝置開、停工；(7)采購(gòu)； (8)裝卸作業(yè)； (9)貯存和運(yùn)輸；(10)33、取樣、分析； (11)承包方控制；(12)施工作業(yè)；(13)工業(yè)衛(wèi)生； (14)危險(xiǎn)作業(yè)； (15)污染治理；(16)消防； (17)節(jié)能管理等。6.2監(jiān)測(cè)對(duì)生產(chǎn)和活動(dòng)過(guò)程中HSE表現(xiàn)實(shí)施監(jiān)測(cè)，依據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果提出改進(jìn)HSE表現(xiàn)的具體措施。6.2.1化工與銷售分公司HSE管理部門組織監(jiān)測(cè)要素的實(shí)施，主要包括：a)組織對(duì)地區(qū)分公司相關(guān)HSE目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行階段性檢查；b)組織對(duì)可能產(chǎn)生HSE危害的因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，檢查地區(qū)分公司在進(jìn)行特殊危險(xiǎn)作業(yè)前的檢測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)削減或控制措施實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)。6.2.2地區(qū)分公司建立并運(yùn)行監(jiān)測(cè)管理程序，應(yīng)做到：a)HSE管理部門定期進(jìn)行HSE表現(xiàn)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，重點(diǎn)包括H34、SE法律、法規(guī)的遵循情況，目標(biāo)、指標(biāo)及削減或控制措施實(shí)施情況，運(yùn)行控制情況，不符合的糾正情況及HSE績(jī)效情況；b)技術(shù)裝備部門組織對(duì)壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械、防雷、防靜電接地、安全測(cè)試儀等重要設(shè)備設(shè)施的定期檢驗(yàn)或測(cè)試；c)建設(shè)項(xiàng)目管理部門對(duì)施工作業(yè)過(guò)程中承包方滿足本公司HSE要求的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d)各類定期監(jiān)測(cè)由相應(yīng)主管部門編制監(jiān)測(cè)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。監(jiān)測(cè)單位及監(jiān)測(cè)人員需具備相應(yīng)資質(zhì)和能力。監(jiān)測(cè)單位按監(jiān)測(cè)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并及時(shí)上報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果。e)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備主管部門應(yīng)組織對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并建立和保存校準(zhǔn)記錄。6.3 記錄地區(qū)分公司建立并實(shí)施記錄控制程序，為HSE35、管理體系運(yùn)行提供可靠證據(jù)，并為查找根源、分清責(zé)任和采取糾正預(yù)防措施提供基礎(chǔ)資料。6.3 1HSE記錄須有明確的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、維護(hù)、保管、查閱和處置要求。6.3.2 記錄由產(chǎn)生或使用記錄的單位和部門編制，HSE管理部門審定。6.3.3 記錄須字跡清晰、填寫及時(shí)、項(xiàng)目齊全、內(nèi)容真實(shí)。6.3.4 記錄表格格式內(nèi)容的更改和廢除由原編制單位負(fù)責(zé)，HSE管理部門審定。6.3.5 記錄由所在單位按規(guī)定期限保管，保管方式應(yīng)考慮方便存取和查閱，保管設(shè)施環(huán)境適宜，防止損壞、變質(zhì)和丟失。6.4 不符合和糾正措施地區(qū)分公司建立并運(yùn)行不符合和糾正預(yù)防管理程序，消除HSE管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在和潛在的不符36、合，糾正不符合HSE管理體系的問(wèn)題，預(yù)防不符合事件的發(fā)生或再發(fā)生。6.4.1 對(duì)由信息交流、監(jiān)測(cè)、檢查及內(nèi)部HSE審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)及時(shí)組織糾正，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合和潛在的不符合情況進(jìn)行調(diào)查和原因分析，開具不符合報(bào)告單，責(zé)成有關(guān)單位制定糾正和預(yù)防措施。糾正措施應(yīng)包括消除不符合產(chǎn)生的原因的具體方案、步驟、驗(yàn)證方法、職責(zé)、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間，以確保措施的有效執(zhí)行。預(yù)防措施旨在消除潛在的不符合，它應(yīng)包括具體的方案、步驟、驗(yàn)證方法、負(fù)責(zé)人和完成時(shí)間及審核人。6.4.2 對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告HSE管理者代表。6.4.3 對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保其按期有效實(shí)施。6.4.4 制定37、并實(shí)施糾正及預(yù)防措施時(shí)，引起的對(duì)體系文件的任何更改，須按文件控制的規(guī)定進(jìn)行。6.5 事故與事件對(duì)影響HSE表現(xiàn)的事故或事件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，采取措施，防止類似事故或事件再次發(fā)生。6.5.1 化工與銷售分公司HSE管理部門組織制訂并實(shí)施化工與銷售分公司級(jí)事故的上報(bào)、調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定。6.5.2 地區(qū)分公司依據(jù)上級(jí)要求制訂并實(shí)施地區(qū)分公司的事故事件管理程序，做到：a)凡發(fā)生影響HSE表現(xiàn)的事故或事件，事故或事件單位要及時(shí)報(bào)告上一級(jí)HSE管理部門，并及時(shí)采取措施，防止事態(tài)擴(kuò)大；b)HSE管理部門接到事故或事件報(bào)告后及時(shí)向各級(jí)HSE管理者代表匯報(bào)，指定專人或成立調(diào)查小組，深入事故或事件發(fā)生現(xiàn)38、場(chǎng)，查明事故或事件發(fā)生原因，制定相應(yīng)措施，并寫出事故或事件調(diào)查報(bào)告；c)根據(jù)事故或事件原因及影響，對(duì)相關(guān)責(zé)任者和單位進(jìn)行處理，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行教育，對(duì)于影響較大的擴(kuò)大受教育的范圍，防止類似事故或事件重復(fù)發(fā)生。7. 審核和評(píng)審審核和評(píng)審是HSE管理體系總結(jié)糾正并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的關(guān)鍵。必須認(rèn)真組織開展內(nèi)部審核和評(píng)審工作。7.1 審核7.1.1 化工與銷售分公司HSE管理部門根據(jù)各地區(qū)分公司的實(shí)際表現(xiàn)和業(yè)績(jī)，原則每年由化工與銷售分公司HSE管理者代表委托HSE管理辦公室組織咨詢審核機(jī)構(gòu)對(duì)各地區(qū)分公司進(jìn)行一次監(jiān)督審核，對(duì)HSE管理表現(xiàn)和業(yè)績(jī)達(dá)不到要求的地區(qū)分公司增加審核次數(shù)。7.1.2 各地區(qū)分公司制訂39、并運(yùn)行HSE管理體系審核管理程序，由地區(qū)分公司HSE體系辦公室組織開展審核工作。做到：a)每年年初制訂內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)化工與銷售分公司HSE管理體系辦公室備案；b)地區(qū)分公司每半年舉行一次全面審核，審核時(shí)將全面審核與隨機(jī)審核有效結(jié)合，應(yīng)召開審核預(yù)備會(huì)、首次會(huì)議、末次會(huì)議，審核的內(nèi)容應(yīng)至少包括：文件的符合性和有效性； 方針目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果；危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施；人員的能力及培訓(xùn)；遵守法規(guī)及程序的情況；監(jiān)測(cè)結(jié)果。c)審核發(fā)現(xiàn)的不符合及問(wèn)題應(yīng)向所在單位予以通報(bào)。被審核單位應(yīng)提交糾正和改進(jìn)的具體方案、完成時(shí)間及具體負(fù)責(zé)人；d)HSE管理部門組織對(duì)不符合項(xiàng)及問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查；e)HSE管理部門40、在年底寫出審核總結(jié)，提交管理評(píng)審審議。7.2 評(píng)審為評(píng)價(jià)HSE管理體系方針目標(biāo)的落實(shí)及HSE管理體系實(shí)施的業(yè)績(jī)，調(diào)整和改進(jìn)HSE管理，化工與銷售分公司及下屬各地區(qū)分公司應(yīng)定期對(duì)HSE管理體系進(jìn)行管理評(píng)審。7.2.1 化工與銷售分公司每年組織一次評(píng)審，評(píng)價(jià)公司總體健康、安全與環(huán)境績(jī)效。提出體系改進(jìn)措施。7.2.2 地區(qū)分公司制訂和運(yùn)行體系評(píng)審管理程序，內(nèi)容主要包括：a)地區(qū)分公司每年至少組織一次體系評(píng)審，當(dāng)機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境、生產(chǎn)材料及工藝發(fā)生重大變化時(shí)，須增加評(píng)審頻次；b)地區(qū)分公司的評(píng)審由地區(qū)分公司總經(jīng)理主持，評(píng)審內(nèi)容包括：HSE方針、目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施及完成情況；有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度等其他要求的執(zhí)行情況；對(duì)管理體系運(yùn)行情況做出評(píng)價(jià)；為目標(biāo)、指標(biāo)的制訂和修改提出新的要求；對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)提出具體措施。c)評(píng)審的結(jié)果應(yīng)行文發(fā)布，同時(shí)報(bào)上級(jí)HSE管理部門備案。d)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)組織糾正和預(yù)防。(發(fā)文日期：20xx年8月21日)