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1、寧波和榮公司PLM項目流程設計方案 目的：公司現有流程都已紙質方式流轉，存在有不同程度的風險因素及流轉過程用時間過長現象。PLM系統正式上線后，公司計劃把圖文檔相關流程轉移到系統中流轉，實現電子化過程，以減少紙質流轉時間，并規避可能有的風險。 流程實現要素：1、未結束流程在發起人待辦工作區停留，并顯示當前辦理節點及辦理時間；2、流程結束后流程節點辦理人可查詢，有權限人員可查詢；3、用戶登錄系統提示有未辦理流程，并直接跳轉至待辦工作區；流程分為5大類：1、 圖紙評審流程2、 圖文檔發放流程；3、 借用流程；4、 變更流程；5、 圖紙回收流程； 1、 圖紙評審流程 流程相關名詞注釋： 設計相關人員2、：電容研發部、電器研發部、市場技術部、工藝部（工裝類圖紙評審） 總工：童克鋒 標準化：洪磊 審核：各相關部門副部長 檔案管理：科技管理部，接收、打印：樊锜埼，歸檔：林方圓；l 流程圖：1.1 由設計人員發起整套（或部分）圖紙評審并跟進；流程未結束停留工作區，顏色區分流程狀態；1.2 由設計人員提交其他設計人員校對簽名，并由本部門負責人審核簽名；1.3 工藝部工藝師、標準化專員、總工審核簽名；1.4 流程被退回修改，重置所有節點信息，圖紙及流程表單中簽名信息清空，流程重新流轉；1.5 總工審核簽字通過，檔案管理員接收，并打印紙質圖紙歸檔，流程完結；1.6 流程各節點簽字時間記錄在流程表單中，不在3、圖紙中體現；1.6 流程歸檔后進入已歸檔流程庫；l 流程表單：表單編號：HR-TZPS-0000000 HR：固定2位，TZPS：表單拼音首字母組合；0000000為：短年位+月份+3位流水號；2、 圖文檔發放流程 流程相關名詞注釋： 領用人：項目計劃 審核：領用部門副部長 批準：童克鋒 檔案管理：科技管理部，接收：林方圓，發放：樊锜埼；l 流程圖2.1、圖文檔統一由項目計劃員發起發放申請，由項目部副部長審核；2.2、技術中心總工批準；2.3、檔案管理員接收流程后按流程信息打印發放記錄表（發放模板打印）；2.4、實際使用人接用簽字后，檔案管理員掃描發放記錄表并上傳至流程附件；2.5、檔案管理員4、結束發放流程；2.6、流程表單打印區分：流轉表單打印、發放模板打印；2.7、車間班組（要求可新增、修改、刪除）：卷制班、噴金班、芯子班、電焊班、真空班、總成班、干式班、進貨檢驗、出廠檢驗、銘牌打印、試驗站、采購l 流程表單表單編號：HR-WDFF-0000000 HR：固定2位，WDFF：表單拼音首字母組合；0000000為：短年位+月份+3位流水號；發放記錄打印模板發放記錄表名詞注釋：序號：自動序號，對應發放記錄中文件行數文件名稱：所選圖紙名稱標識：對應圖紙標識文件編號：總裝圖號（零件圖號）發放對象：班組名稱（圖紙申領部門）頁數：模板打印后手工記錄發放日期：日期（打印日期）簽收：打印后手工簽5、字3、 圖文檔借用流程 借用人：圖文檔需求人 審核：需求人所在部門副部長 批準：技術中心童克鋒 檔案管理：科技管理部l 流程圖3.1、流程申請需求人發起，區分電子文件、紙質文件，需求人所在部門副部長審核；3.2、圖文檔借用必須由技術中心總工批準；3.2、檔案管理員接收借用請求后按申請內容發放對應圖文檔文件；3.3、檔案管理員按借用時間回收紙質圖文檔，并記錄回收時間，超時提醒借用人、檔案管理員；3.4、電子類文件借用超時自動回收，并通知借用人、檔案管理員；3.5、借用時效：電子類的按實際發放時間算起，不超過24小時；紙質類的不超過實際發放時間日下午16：20分；l 借用流程表單表單編號：HR-W6、DJY-0000000 HR：固定2位，WDJY：表單拼音首字母組合；0000000為：短年位+月份+3位流水號；4、變更流程圖變更申請：一般由設計發起參與評審部門：各相關部門評審結論：技術中心總工童克鋒檔案管理：科技管理部l 變更流程表單4.1、設計接收到變更請求后填寫變更申請單，并同時發起變更后圖紙評審子流程；表單中可查詢子流程進程按鈕；4.2、各評審部門接收、填寫變更申請單評審意思，表單回傳設計發起人；4.3、設計發起人提交總工批準，校驗子流程節點情況，未到批準節點，無法流轉；4.4、總工填寫評審結論，表單回傳發起人；4.5、發起人校驗圖紙評審子流程是否完成，并填寫變更通知方，子流程未完7、成無法提交變更歸檔；4.6、歸檔接收，查看子流程情況、主流程情況，按變更通方發起變更發放流程；l 變更評審表單表單編號：HR-BGPS-0000000 HR：固定2位，BGPS：表單拼音首字母組合；0000000為：短年位+月份+3位流水號； l 變更評審發放打印模板1、打印模塊變更通知方以上欄信息讀取流程表單中對應信息；2、 表單編號同流程表單編號；3、 其他信息打印后手工填寫；l 變更-已發放圖紙回收同圖紙回收流程l 變更-新圖紙發放同圖紙發放流程l 變更驗證流程1）、統一由質量保證部發起，關聯變更申請單內容；2）、驗證判斷由項目管理部部長接收，按庫存處理意見并發流轉給相關部門處理，或者直8、接流轉回質量保證部；3）、質量保證部接收到庫存處理意見后，進行可行性評估，并發流轉各相關部門進行風險評估；4）、質量保證部接收到風險評估結論后進行是否通知客戶斷定，需要通知客戶的流程至市場營銷部進行客戶意見收集；不用通知客戶直接流轉驗證結論；5）、完成驗證結論評定后，提交檔案管理進行歸檔；l 變更驗證表單表單編號：HR-BGYZ-0000000 HR：固定2位，BGYZ：表單拼音首字母組合；0000000為：短年位+月份+3位流水號；5、 圖紙回收流程圖紙回收流程由科技管理部按發放流程合并發起（回收區分不同領用部門），領用部門接收到流程并審核，科技管理部打印回收表單并由實際領用人簽字，簽字后的回收表單需要掃描的并附加到回收流程表單中，并說明具體回收情況結束流程；l 回收流程圖l 回收表單表單編號：HR-WDHS-0000000 HR：固定2位，WDHS：表單拼音首字母組合；0000000為：短年位+月份+3位流水號；5.1、圖文檔回收內容由發放流程數據選擇后返寫，主要讀取發放表單編號、發放文件名-文件編號、發放對象、發放日期，打印時按不同發放對像單獨為一行；l 回收打印模板