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1、附件3項目精細化管理督導巡視評分表項目名稱： 所屬公司：（填寫到處一級）序號檢查內容所占分值扣分說明扣分分值檢查得分備注1XXX1.2.3.2XXX1.2.3.合 計/督導巡視組：（第 組） 小組組長簽字： 組長簽字：項目經理簽字： 項目經理聯系方式：（評分依據：項目精細化管理督導巡視評分標準）項目精細化管理督導巡視評分標準（試行）中國中鐵股份有限公司二O一五年二月項目精細化管理督導巡視評分標準(試行)序號檢 查 內 容所占分值評分標準備注精細化管理階段具 體 要 求1精細化管理推進1.精細化管理相關文件齊全(不含安全、質量、作業層建設文件,此部分文件在其它相關模塊包含)，并按收文、分發、傳閱2、學習等流程處理； 2.精細化管理相關制度進行全員培訓、考試等有計劃實施； 3.利用生產會、周例會、早點名等形式進行精細化管理、責任成本管理宣傳培訓活動。4精細化管理相關文件不齊全扣2分；未按公文流程處理的扣1分；未進行有計劃的培訓、考試扣0.5分;未進行相關活動的扣0.5分。2前期策劃施工調查1.積極參與公司組織的施工調查； 2.具有公司下發的施工調查報告；3.擬任項目經理參加。4未參加公司組織的施工調查，扣2分；不具有公司下發的施工調查報告扣1分；擬任項目經理未參加扣1分。3管理交底1.接受公司組織的管理交底；2.對交底內容進行內部學習，使交底內容傳遞到相關業務人員。3管理交底沒有執行扣23、分；交底內容沒有進行內部學習與傳遞，扣1分。4前期策劃項目策劃書1.根據合同、施工調查報告和公司管理交底及時編制項目策劃書，項目中標后1個月內編制完成； 2.主要內容：應包括（但不限于）以下內容：項目概況、管理目標、產品清單、管理責任矩陣、現金流分析及資金計劃、責任成本預算、機構和部門責任書、項目部一般員工績效考核辦法、項目的管理模式及分包模式、實施要點、資源配置計劃、進度計劃、風險分析與對策、變更索賠、主要施工方案及大臨工程布置方案、安全質量管控重點及措施、成本管理等； 3.項目管理策劃書經過相關部門評審、分管領導審批。5未按照要求在規定時間內編制完成項目管理策劃書扣1分；項目管理策劃書主要4、內容每缺一項扣0.2分，扣完3分為止。項目管理策劃書未經過相關部門評審、分管領導審批的扣1分。 5項目部組建成立項管會成立以項目經理為主任，有關分管領導為副主任，相關部門負責人為成員的項目管理委員會，負責項目安全管理、質量管理、成本控制、進度管理等重大事項的決策和管理。1沒有成立項管會扣1分；無活動記錄扣0.5分。6管理工作責任矩陣1.項目部建立管理工作責任矩陣；2.以管理工作責任矩陣為基礎，制定部門機構責任書和員工崗位責任書。2未建立責任矩陣扣1分；未制定部門機構和員工崗位責任書扣1分。7設置項目機構1.具有一定規模的項目設置五部兩室及黨群組織； 2.按照公司定編定員確定項目人數。2未按規定5、設置五部兩室及黨群組織的扣1分；未按照公司定編定員確定項目人數扣1分。8項目管理報告按照項目管理策劃書的內容和格式編制月、季、年度報告并上報公司。2未上報扣2分；少上報1次扣0.2分，扣完1分為止。9施工準備分包管理1.分包結算必須堅持量價控制，必須實行業務部門聯合會簽制度，并報公司審批，在辦理分包結算時必須做到“三統一”、“四不結算”；2.對已完成合同約定工作量的項目，項目部要及時與分包企業辦理末次結算，按程序報公司審批后，簽訂合同封帳協議。6分包結算不合規一次扣0.5分，扣完3分為止；未及時辦理末次結算，簽訂合同封帳協議，每出現一次違規扣0.5分，扣完3分為止。10合同管理1.將合同按照分6、包合同、物資設備采購合同、機械周轉材料租賃合同、其他合同(臨時用地、技術服務咨詢)等進行分類管理，并指定專人管理合同，實行“一合同一登記”原則；2.應成立合同評審小組，項目經理任組長，合同評審應形成書面評審意見并上報公司；3.合同在完成評審后，按照要求上報公司審批，按審批的意見簽訂正式合同，并及時上報備案；4.未經公司批準，項目部不得為另一方提供任何形式的擔保；5.項目實施過程中，發生偏離制度、程序、計劃和預算的特殊事件，項目部需將偏離事件以“例外事件”報告給公司審批，實行例外管理。5合同未實行分類管理扣1分；未成立合同評審小組扣1分；合同簽訂程序不規范，每出現一次扣0.2分, 扣完1分為止；7、項目部為另一方提供任何形式的擔保，每出現一次扣0.2分, 扣完1分為止；項目實施過程中發生“例外事件”，未實行例外管理，每出現一次扣0.2分,扣完1分為止。11經濟承包 責任書項目責任成本預算下達后，項目經理與公司總經理簽訂項目部經濟承包責任書。3未按規定時間簽訂項目部經濟承包責任書扣3分。12過程管理項目成本管理責任成本體系1.建立以項目經理為第一責任人的成本管理責任體系；2.建立項目責任成本管理責任矩陣。3未建立以項目經理為第一責任人的成本管理責任體系扣1分；未建立項目責任成本管理責任矩陣扣2分。13責任成本分解責任成本按照分部分項工程進行分解。3未按照分部分項工程進行責任成本分解扣3分;8、進行了但未完全分解到分部分項扣2分。14責任成本控制1.嚴格執行公司針對本項目發布的勞務分包、材料采購、周轉材料及機械租賃限價； 2.加強材料的計劃、采購、驗收、領用、消耗、核算等各環節的管理，加快項目周轉材料的周轉次數，降低周轉材料成本；3.做好機械設備租賃和購買方案的經濟比選工作，按臺班產量進行考核，嚴格按工程量進行費用結算；及時進行租賃設備的清退，嚴禁機械設備閑置； 4.嚴格控制現場管理費支出；5.建立工程數量、物資、機械等總控臺賬，并與工程分包相對應。7嚴格執行第1項限價規定得3分，其余4項分別得1分,否則扣減對應分值；執行了但未到位時，每出現一次扣0.2分，直到扣完對應分值為止。159、責任成本分析按月或季進行責任成本分析，查找問題、分析原因，制定整改措施。3未分析扣3分；已進行分析但未按照要求的頻次執行或分析活動流于形式，每次扣0.2分，扣完2分為止。16過程 管理項目成本管理變更索賠管理1.編制變更索賠策劃書，報公司審批；2.定期召開變更索賠分析例會，查找存在的問題，制定清收工作方案，明確相關責任人，提出具體措施，推進變更索賠（清收）工作； 3.及時收集變更、索賠相關證據，按要求上報資料。3其中有一項未執行扣1分。17成本信息化應用使用成本信息系統辦理日常業務。3符合條件的項目部，未使用時扣3分。18技術管理1.項目經理負責組織編制施工組織設計；項目總工負責編制專項施工方10、案;實施性施工組織設計完善、審批合規、并按審批意見修訂完善；2.項目總工程師對技術人員按專業和技能進行詳細分工，明確技術管理部門和技術管理崗位職責；3.設計文件審核記錄、圖紙會審記錄等有關資料應登記保存，建立管理臺帳，跟蹤處理結果；4.應安排專人管理設計變更資料，建立設計變更動態臺帳。5.制定科研、工法及專利工作計劃，積極開展“四新”技術的推廣應用工作；6.應明確節能減排主責部門，設置專（兼）職管理人員，常態化開展節能減排工作，填報相關報表；7.臨時工程實施前應由項目部根據公司臨時建設標準及建設單位相關標準要求編制臨時工程施工方案及預算，并上報公司進行審批后執行。7其中有一項未執行扣1分。1911、過程管理機械管理1.工程部提出機械設備配置計劃，物機部按照優先使用自有設備的原則，明確機械名稱、規格型號、數量、使用日期、來源等，上報公司審批執行；2.機械租賃合同經項目部評審、會簽，并報公司審批后簽訂，嚴格執行公司發布的限價； 3.機械設備進（退）場時，要對設備的完好狀態、安全及環保性能進行驗收，驗收時出賣方、出租方、安裝單位、項目部機械工程師要共同到場按規定驗收簽字，并做好價值評估及機械設備進（退）場驗證記錄；4.制定以機械設備的臺班或工作量核算辦法；建立燃油、電力、配件消耗臺賬，定期開展機械使用費用成本分析。6機械設備配置計劃未按要求執行扣1分；機械租賃合同未評審、會簽或審批，每出現一次12、扣0.5分，扣完2 分為止；機械設備進（退）場時，未按要求進行驗證及價值評估，每出現一次扣0.5分，扣完2 分為止；未制定機械設備使用核算辦法、未建立消耗臺賬、未進行使用費用成本分析，扣1分。 20物資管理物資市場調查1.組織人員分施工前、施工中，定期、不定期進行物資市場調查，并撰寫書面調查報告或調查紀要備案； 2.調查內容包括：當地及周邊各種資源狀況、價格、主要物資供應商情況等。1未進行物資市場調查扣1分；調查了但未撰寫調查報告（調查紀要）并備案扣0.5分；調查了但調查內容不齊全，缺一項扣0.1分，扣完0.5分為止。21過程管理物資管理項目物資管理信息系統應用項目物資設備部應全面應用中國中鐵13、項目物資管理信息系統，通過信息系統的應用，實現項目部物資管理的全過程管控。1不使用系統扣1分；須在8項（計劃、供應、采購、驗收、發料、庫存盤點、核算、周轉材料）管理過程中使用系統，缺一項扣0.2分，扣完1分為止。22物資計劃管理1.工程部通過項目管理信息系統編制分工號主要物資需用量明細表表（0901），經項目總工程師復核、簽認；2.物機部據此通過項目管理信息系統編制主要物資需用限（定）額數量總計劃表表（0902），作為整個項目物資采購、消耗的總控目標，當有變更時，及時調整；3.季（月）度物資申請（采購）計劃經項目工程部、工經部和財務部等部門審核，領導審批后組織實施。1未編制分工號主要物資需用量14、明細表扣0.5分；未編制主要物資需用限（定）額數量總計劃表扣0.3分；物資計劃未按程序審核、審批，每出現一次扣0.1分，扣完0.2分為止。23物資供應商管理1.供應商調查：對不在上級管理單位發布的合格物資供方名錄中的供應商須進行調查，辦理相關手續后方可使用；2.供應商評價：根據“誰采購誰評價”的原則，對物機部調查的供應商進行評審，經評審“合格”的供應商，上報公司納入合格物資供方名錄；每年項目部對本單位所評價的合格供應商進行一次復評，復評不合格的列入 不合格物資供方名錄，三年內不得使用。1未按規定對供應商進行調查，每出現一次扣0.1分，扣完0.5分為止；未按規定對供應商進行評審，每出現一次扣0.15、1分，扣完0.5分為止。24過程管理物資管理物資采購1.注冊使用中國中鐵電子商務系統；2.嚴格按照上級公司的物資采購制度、采購計劃進行材料采購，實行集中采購，施工輔助用料實行網購；3.招標及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，采購合同及相關補充協議簽訂前須進行兩級合同評審，報公司審批后簽訂，物機部建立物資采購合同管理臺帳；4.嚴禁勞務企業自行采購工程實體物資。2未注冊、未使用中國中鐵電子商務系統扣0.5分；未按照物資采購制度或采購計劃進行材料采購的，每出現一次扣0.1分，扣完0.5分為止；未按規定進行采購合同的簽訂、未建立合同管理臺賬，每出現一次扣0.1分，扣完0.5分為止；勞務企業自行采購工16、程實體物資，扣0.5分。25物資驗收與檢驗1.物機部負責對進場物資的數量和質量驗收把關；對所有進場物資必須實行兩人或以上共同驗收制度，及時填寫進場/入庫物資驗收登記簿（0907）；2.物資、材料質量保證書原件、抄件必須與原廠核對，檢驗報告完整，保存完備；3.按規定程序進行檢驗和試驗，建立物資送檢臺賬（0908）；4.物資進場經驗收合格后，應及時辦理入庫手續，填制材料驗收單，并對入庫物資按要求進行標識。2其中有一項未執行扣0.5分；執行了但未到位時，每出現一次扣0.1分，直到扣完0.5分為止。26過程管理物資管理物資使用與盤點1.物機部必須依據工程部提供的主要物資需用量核算表，建立分工號主要物資17、限（定）額供應臺帳，按照材料計劃執行，定額控制；根據施工進度分次、分批發放，嚴禁一次性超計劃供應；2.按照合同規定進行勞務企業的物資發放，領料必須是有權領料人簽字；對勞務企業的施工用料進行動態管理，及時掌握現場材料的消耗情況，嚴禁勞務企業在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售；3.物機部應使用中國中鐵工程項目物資管理信息系統，按工號、單位，發料、核銷、核算、盤點，月末編制物資收、發、存動態表、周轉材料攤銷單等，財務部按月審核單據、進行對賬處理；4.實行物資月末盤點制度，物資盤點與項目收方、結算同步，庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序未投入使用原18、材料、在制品、半成品庫存。2其中有一項未執行扣0.5分；執行了但未到位時，每出現一次扣0.1分，直到扣完0.5分為止。27物資管理物資核算1.項目部對主要物資應堅持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。每季度應進行一次詳細“量、價、費用”三方面的物資核算、分析，基礎數據真實、完整；2.項目部應對勞務企業施工用主要材料消耗月核算、定期考核；制定節超獎懲機制，分析節超原因，提出改進措施，并對超耗材料按合同約定進行結算。1嚴格執行得1分，每一項未執行扣0.5分，執行未到位扣0.2分。28過程管理周轉材料和小型機具管理1.物機部依據施工組織設計中的周轉材料和小型機具編制需用計劃，根據使用19、情況形成使用成本預算，經項目經理審核后，報公司審定后確定是否新購或租賃；2.項目部建立健全周轉材料和小型機具的收、發、存、領、用、退、租賃臺帳，加強周轉材料的現場管理。1其中有一項未執行扣0.5分；執行了但未到位時，每出現一次扣0.1分，直到扣完0.5分為止。29工地剩余物資和廢舊物資處理1.項目部應成立項目廢舊物資處理領導小組；2.領導小組需對處理的廢舊物資按公司規定進行評估，提出報告上報公司；3.廢舊物資處理須由財務、物資、工程技術、紀委人員組成的工作小組實施，對定價、計量、發貨、收款等環節進行監督；4.項目部處理后，須向公司提交完整處理報告。2其中有一項未執行扣0.5分；執行了但未到位時20、，每出現一次扣0.1分，直到扣完0.5分為止。30過程管理物資管理物資調差資料管理工經部、物機部等部門及時收集、妥善保管相應階段物資采購資料、原始票據，以便向業主提供全面、真實的調價依據。1未嚴格執行時扣1分。31財務管理1.項目部應實施全面預算管理，以成本預算為基礎，編制現金流預算，利用現金流預算約束成本費用支出；2.制定清欠工作方案，提出具體措施，開展清欠工作；3.勞務款、材料款、機械租賃費等費用的支付，必須將款項直接轉賬支付到對方賬戶； 4.實施責任成本計價，作為公司撥付項目資金的控制依據。5.資金支付實行黨政會簽、以收定支原則；6.嚴禁私設任何形式的小金庫，項目部的一切經濟行為必須納入21、統一的會計賬簿進行核算；7.嚴禁假發票報銷入賬，對單筆金額5000元（含）以上的發票，必須履行鑒別真偽程序并做相應臺賬記錄。7全面預算管理未執行扣1分；未制定清欠工作方案、開展清欠工作扣1分；外部單位付款每出現一次違規扣0.2分，扣完1分為止；未按責任成本計價，每出現一次違規扣0.2分，扣完1分為止；資金支付每出現一次違規扣0.2分，扣完1分為止；私設小金庫扣1分；對發票未履行鑒別真偽程序并做相應臺賬記錄扣1分。32收尾管理項目收尾管理1.收尾項目發生的各項費用由公司相關部門審核，經公司總會計師審批后，列支項目成本費用； 2.明確項目經理是收尾項目清收清欠管理第一責任人，工程部、工經部、財務部22、負責人是具體落實人，且不因工作崗位的調整而改變；3.明確項目總工程師為工程資料移交資料第一責任人，項目部歸檔資料齊全并按規定辦理 ，應填好撤銷項目應上報資料清單表（2101）和項目管理資料歸檔移交表表（2102）； 4.外業完成后，剩余業務和資料移交公司對口部門，原項目責任人的責任不變；5.應高度重視投訴處置工作，及時處理好各種投訴事件。4收尾項目發生費用未按規定審核、審批的，每出現一筆扣0.2分，扣完1分為止；竣工清收清欠管理未明確相關責任人及職責的扣0.5分；未明確工程資料移交責任人扣0.5分；歸檔資料未及時編制、移交的扣0.5分；外業完成后，剩余業務和資料未按規定移交的扣0.5分；未認真對待針對項目的各種投訴，對企業形象和信譽造成了一定影響扣1分。33后評價項目后評價項目完工后,與項目管理策劃書比照,對工程項目的準備、過程管理至收尾的整個過程進行分析評價，編寫后評價報告。2未進行項目后評價、未編寫后評價報告扣1分；后評價工作雖進行了，但內容不全，每缺一項扣0.2分，扣完1分為止。合計100/注：1.以上檢查內容中表格的編號為工程項目精細化管理辦法（試行）附件中的表格編號； 2.結合每項檢查內容的具體要求，視實際完成工作的質量情況，酌情扣減對應項分值； 3.精細化管理辦法中“安全、質量、進度、職業健康衛生、作業層建設”等內容，在督導巡視實施辦法相應模塊內評分。