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1、中鐵二十四局集團(tuán)綜合信息化系統(tǒng)應(yīng)用手冊質(zhì)量管理操作手冊中鐵二十四局集團(tuán)信息化實(shí)施小組1.1產(chǎn)品概述產(chǎn)品簡介質(zhì)量管理是I6P項(xiàng)目管理中重要的功能模塊。企業(yè)質(zhì)量體系是為了控制質(zhì)量達(dá)到滿足客戶要求而建立，它是企業(yè)核心競爭力的表現(xiàn)。質(zhì)量管理解決方案，是為貫徹行業(yè)ISO9000質(zhì)量體系開發(fā)而成，同時(shí)，企業(yè)基于自身的實(shí)際質(zhì)量實(shí)施情況，可以制定適合企業(yè)發(fā)展的質(zhì)量量化標(biāo)準(zhǔn)，通過過程質(zhì)量安全的不斷改進(jìn)與創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量生產(chǎn)。系統(tǒng)目標(biāo)通過質(zhì)量目標(biāo)管理、質(zhì)量計(jì)劃管理、質(zhì)量檢查與評定、質(zhì)量整改、質(zhì)量知識庫管理等方面的管理 ，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量管理，提升工程質(zhì)量。系統(tǒng)特點(diǎn)1、根據(jù)時(shí)間進(jìn)行計(jì)劃預(yù)警。2、根據(jù)工作流的掛帶，使得質(zhì)2、量管理能夠方便落實(shí)。3、與質(zhì)量知識庫的關(guān)聯(lián)，方便查詢質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)等的查詢。4、方便統(tǒng)計(jì)分析。圖標(biāo)說明本用戶手冊基本上做到重點(diǎn)突出，對于用戶操作中可能會引起的錯(cuò)誤操作或可能遇到的疑惑，用戶手冊中都以“注意”、“提示”、“說明”、“疑難解答”的方式著重列出，以免用戶錯(cuò)誤理解；另外，本用戶手冊中示例豐富，基本上都以列舉加圖片的方式說明各功能具體的操作步驟和方法。 這是一個(gè)“注意”圖標(biāo)。它提醒您注意各種需要特別注意的因素或一些有趣的事情。 這是一個(gè)“提示”圖標(biāo)。它向您介紹軟件中一些較隱蔽的功能。 這是一個(gè)“說明”圖標(biāo)。它對可能會引起您誤解的問題進(jìn)行解釋。 這是一個(gè)“疑難解答”圖標(biāo)。它提醒您一些用戶在操作過3、程中可能帶來問題的操作。2.1功能概述業(yè)務(wù)功能1) 初始設(shè)置：包括初始選項(xiàng)的設(shè)置2) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：包括質(zhì)量知識庫、應(yīng)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、打印設(shè)置3) 質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)的制定4) 監(jiān)理整改通知5) 質(zhì)量計(jì)劃：包括計(jì)劃以及計(jì)劃實(shí)施情況6) 質(zhì)量管理：包括質(zhì)量巡檢、質(zhì)量問題處理等7) 質(zhì)量事務(wù)：包括質(zhì)量圖片展示8) 質(zhì)量考核：包括基數(shù)考核和質(zhì)量獎罰措施9) 報(bào)表查詢數(shù)據(jù)流質(zhì)量管理主要包括目標(biāo)管理、計(jì)劃管理、質(zhì)量評定、質(zhì)量整改、質(zhì)量知識庫管理五個(gè)方面，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理活動進(jìn)行全過程的管理。如下圖所示：圖2.1-12.2 操作詳述質(zhì)量知識庫質(zhì)量知識庫是質(zhì)量管理相關(guān)的知識的歸集，可以在執(zhí)行質(zhì)量管理業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行質(zhì)量管理4、知識庫的引用與查詢。質(zhì)量知識庫是整個(gè)企業(yè)知識管理的一部分，所以質(zhì)量知識庫在，知識管理的體系規(guī)范文檔中也有體現(xiàn)。軟件實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量知識庫，如圖2.23所示，點(diǎn)擊“新增”按鈕，如圖2.2-4所示，選擇需要的文檔后，填寫“文檔編碼”等，相應(yīng)的信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕，文檔添加成功。圖2.2-3圖 04知識庫是可以進(jìn)行定期的更新的，更新數(shù)據(jù)，用鼠標(biāo)選中知識文檔，右鍵進(jìn)行操作：圖 05注意：1）查看與雙擊效果相同，指直接打開文檔。2）編輯指簽出與修改的操作，文檔被用戶簽出后，其他用戶不允許再次簽出。3）簽入，簽出的文檔必須被簽入后才能被其他用戶查看到最新的數(shù)據(jù)。4）顯示歷史，可以查看以前狀態(tài)的5、文檔信息。目標(biāo)管理目標(biāo)管理是對項(xiàng)目質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的文件，系統(tǒng)現(xiàn)有版本主要是記錄與查看作用，與其他業(yè)務(wù)并不存在關(guān)聯(lián)。軟件實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量管理質(zhì)量目標(biāo)管理，彈出如圖2.2-19的頁面，在右側(cè)窗口的上方單擊“新增”按鈕右側(cè)的列表中就會增加一條新的記錄，在當(dāng)前記錄上填入“目標(biāo)名稱”、“指標(biāo)”、“指標(biāo)值”、“責(zé)任單位”和“項(xiàng)目”等信息，然后單擊“保存”按鈕，一條質(zhì)量目標(biāo)就添加成功。圖2.2-19質(zhì)量計(jì)劃1.達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)措施計(jì)劃及實(shí)施達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)措施計(jì)劃及實(shí)施主要就是質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)的計(jì)劃以及跟蹤情況。軟件實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量管理質(zhì)量計(jì)劃達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)措施計(jì)劃及實(shí)施，點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出新增對話框，如圖所示，對話框的上半部分是計(jì)劃6、的主體信息，下半部分是計(jì)劃的明細(xì)，可通過新增對話框中“新增”按鈕來增加明細(xì)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，是對內(nèi)部組織的質(zhì)量檢驗(yàn)的記錄性文件，與其他業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)不大，如圖質(zhì)量管理1.計(jì)劃內(nèi)檢查計(jì)劃內(nèi)檢查，現(xiàn)版本實(shí)現(xiàn)的功能主要是對計(jì)劃內(nèi)檢查的內(nèi)容以附件方式進(jìn)行記錄的功能，功能上類似文檔信息的應(yīng)用，這里不在詳述。掛帶的附件可以是電子檔的過程文件，通過工作流進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)，也可以是紙質(zhì)文檔流轉(zhuǎn)后的掃描件，如圖2.2-28所示。軟件實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量管理計(jì)劃內(nèi)檢查，點(diǎn)擊“新增”按鈕選擇需要的文件即可。圖2.2-282.質(zhì)量巡檢質(zhì)量巡檢是對質(zhì)量巡檢作業(yè)的全過程的記錄，填寫現(xiàn)場檢查記錄，如果巡檢過程中發(fā)現(xiàn)問題則可以開具7、不符合項(xiàng)通知，收到不符合項(xiàng)通知后進(jìn)行整改以及整改驗(yàn)收用的不符合項(xiàng)整改單?，F(xiàn)場檢查記錄質(zhì)量管理質(zhì)量巡檢現(xiàn)場檢查記錄，單擊“新增”出現(xiàn)如圖2.2-29的“檢查記錄編輯”對話框。圖2.2-29對話框的上半部分是檢查記錄的主體，點(diǎn)擊編輯窗口的“新增”按鈕，就會在窗口的下半部分添加檢查記錄的明細(xì)，檢查記錄中“檢查結(jié)果”分為符合、口頭不符合和通知不符合三種類型，注意：只有類型為“不符合通知”，才能生成不符合項(xiàng)通知單，下圖2.2-30是通過檢查記錄生成的不符合項(xiàng)通知單，整改方式分為限期整改、返工和立即整改，在通知單的下半部分檢查項(xiàng)目明細(xì)中，可以為每個(gè)項(xiàng)目設(shè)定整改日期，如果到期還未進(jìn)行整改，也就是說在系統(tǒng)中被8、檢查的單位還未填寫不符合項(xiàng)整改單，那么系統(tǒng)就會產(chǎn)生一個(gè)預(yù)警信息提醒相關(guān)負(fù)責(zé)人。同樣在不符合項(xiàng)通知單中也可以直接生成不符合項(xiàng)整改單，如圖2.2-31所示。圖2.2-30圖2.2-31不符合項(xiàng)通知單質(zhì)量管理質(zhì)量巡檢不符合項(xiàng)通知單，如圖2.2-32所示，上半部分是通知單的主體，下半部分是不符合項(xiàng)的明細(xì)，在通知單錄入對話框點(diǎn)擊“新增”，有直接新增和從檢查記錄導(dǎo)入兩種方式，直接新增就會在通知單不符合項(xiàng)明細(xì)中插入記錄，然后填寫相應(yīng)的信息，如果選擇從檢查記錄導(dǎo)入，那么就會彈出檢查記錄的選擇對話框進(jìn)行選擇，導(dǎo)入時(shí)通知單的主體信息也會自動的帶過來，例如：檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容和檢查日期等等。注意：只有檢查記錄中檢查9、結(jié)果為“通知不符合”的，才能被導(dǎo)入。在不符合項(xiàng)通知單上點(diǎn)擊“生成整改單”，就可以很方便的生成不符合項(xiàng)整改單。圖 032不符合項(xiàng)整改單 質(zhì)量管理質(zhì)量巡檢不符合項(xiàng)整改單，整改單是直接引用不符合項(xiàng)通知單的內(nèi)容，點(diǎn)“新增”彈出通知單選擇對話框，如圖2.2-32所示，進(jìn)行選擇。引入后在整改單中填寫相應(yīng)的信息，例如：編號、原因和糾正措施等等，如圖2.2-33所示。圖 032圖2.2-333.質(zhì)量問題管理質(zhì)量問題管理包括質(zhì)量缺陷管理和質(zhì)量事故管理。1) 缺陷管理質(zhì)量缺陷是對項(xiàng)目上存在的質(zhì)量缺陷以及質(zhì)量缺陷的消缺情況的記錄性的文件。記錄缺陷時(shí)，不允許進(jìn)行消缺情況的錄入。只有在有“缺陷管理”單據(jù)的“消缺”按扭功10、能權(quán)限的操作員，在點(diǎn)擊“消缺”后才能錄入消缺情況，該業(yè)務(wù)支持工作流流轉(zhuǎn)，也就是說，伴隨工作流的流轉(zhuǎn)，可以實(shí)現(xiàn)缺陷提出到責(zé)任部門進(jìn)行消缺，再到消缺驗(yàn)證的全過程的管理。軟件實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量管理質(zhì)量問題管理缺陷管理，點(diǎn)擊“新增”按鈕彈出“缺陷管理”新增對話框，如圖2.2-33所示。圖 0332) 質(zhì)量事故質(zhì)量事故包括事故報(bào)告和事故處理方案兩個(gè)部分內(nèi)容，事故報(bào)告是對事故的最直接最迅速的公開形式。主要用于記錄用。軟件實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量管理質(zhì)量問題管理質(zhì)量事故事故報(bào)告，如圖2.2-34所示。圖 0343) 事故處理方案通過電子文檔或方案紙質(zhì)文檔掃描件的記錄，作為質(zhì)量事故處理方案信息資料庫和知識庫的形式存在，為類似事故的11、處理提供查詢，如圖2.2-35所示。圖2.2-354.質(zhì)量月報(bào)記錄質(zhì)量月報(bào)信息。軟件實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量管理質(zhì)量月報(bào)，如圖所示。質(zhì)量事務(wù)1、質(zhì)量圖片質(zhì)量事務(wù)現(xiàn)版本主要實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量圖片的記錄功能，用于隱蔽工程或有質(zhì)量問題的工程。質(zhì)量圖片的展示方式有兩種，一種是列表的展示方式，一種是圖片的展示方式，圖片展示方式如下圖所示：圖 036說明：1、由于圖片預(yù)覽情況下需要下載圖片到本地，所以可能存在顯示速度問題，系統(tǒng)支持列表直接雙擊打開圖片的展示模式，故一般可以通過列表窗口進(jìn)行查詢。2、在列表窗口中定位某行數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊圖片預(yù)覽，系統(tǒng)自動定位到列表窗口定位的單據(jù)上。2、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄分項(xiàng)工程應(yīng)由建立工程師組織施工12、單位分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗(yàn)收，并按下圖中的表進(jìn)行填寫記錄：3、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄質(zhì)量考核 質(zhì)量考核包括：獎懲記錄、質(zhì)量信譽(yù)和試驗(yàn)測量。1) 獎懲記錄對單位、部門、個(gè)人在施工過程中的安全管理進(jìn)行考核，做獎懲管理，并做記錄，已便查找核實(shí)獎懲情況。軟件實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量管理質(zhì)量考核獎懲記錄，如圖2.2-37所示圖 0372) 質(zhì)量信譽(yù) 質(zhì)量信譽(yù)是用來評價(jià)一個(gè)分部分項(xiàng)工程是否達(dá)到預(yù)期的目的。是用來總結(jié)這個(gè)工程的好的方面及不足的地方，將之總結(jié)歸檔后可以作為下個(gè)工程、項(xiàng)目的參照、經(jīng)驗(yàn)。系統(tǒng)中將建立分部分項(xiàng)質(zhì)量評定，由項(xiàng)目部的工程部人員錄入評定分?jǐn)?shù)，逐級匯總是單位工程。軟件實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量管理質(zhì)量考核質(zhì)量信譽(yù)，如圖13、2.2-38所示。圖2.2-383) 試驗(yàn)測量試驗(yàn)室/測量隊(duì)數(shù)據(jù)處理：在質(zhì)量管理模塊下新增菜單欄用來對實(shí)驗(yàn)室，測量隊(duì)的文檔進(jìn)行管理.。試驗(yàn)室，測量隊(duì)的電子文檔通過掛附件形式實(shí)現(xiàn)上傳。系統(tǒng)路徑：質(zhì)量管理質(zhì)量考核試驗(yàn)測量，如圖2.2-39所示。圖2.2-392.3工作流應(yīng)用詳述根據(jù)質(zhì)量管理實(shí)施方案中的規(guī)劃，在系統(tǒng)應(yīng)用時(shí)，一些工作需要掛帶工作流進(jìn)行審核、審批的操作，包括：計(jì)劃內(nèi)檢查、質(zhì)量巡檢、監(jiān)理整改通知、缺陷管理和質(zhì)量事故，由于這些工作流的應(yīng)用基本相同，所以在此用“質(zhì)量巡檢”比較典型的工作流進(jìn)行說明。質(zhì)量巡檢包括：1) 現(xiàn)場檢查記錄2) 不符合項(xiàng)通知單3) 不符合項(xiàng)整改單工作流程如圖2.2-42所14、示。圖2.2-42軟件實(shí)現(xiàn)：不符合項(xiàng)通知由檢查部門填寫檢查記錄，生成不符合項(xiàng)通知單，如圖2.2-43所示。圖2.2-43在通知單對話框中的“工作流”選項(xiàng)中選擇與本業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，如在本例中選擇“不符合項(xiàng)通知”，該工作流的主要作用是將不符合項(xiàng)通知單流轉(zhuǎn)到被檢查部門，由被檢查部門的負(fù)責(zé)人接收、確認(rèn)，點(diǎn)擊“保存”按鈕該工作流開始執(zhí)行，此時(shí)工作流中涉及到的被檢單位的負(fù)責(zé)人就會收到提示，如圖2.2-44所示，單擊“工作提示”，就會彈出“待辦事項(xiàng)工作臺”列表，如圖2.2-45所示，圖2.2-44圖2.2-45點(diǎn)擊“通知單”標(biāo)題，彈出工作流“工作界面”窗口，如圖2.2-46所示，點(diǎn)擊“單據(jù)操作”“原始單15、據(jù)”可以查看工作流掛帶的原始單據(jù)，被檢查單位的負(fù)責(zé)人可以點(diǎn)擊“同意”按鈕完成本工作流任務(wù)。圖2.2-46不符合項(xiàng)整改由不符合項(xiàng)通知單生成不符合項(xiàng)整改單，如圖2.2-47所示，在整改單對話框中的“工作流”選項(xiàng)選擇對應(yīng)的工作流，本例中選擇“不符合項(xiàng)整改”，點(diǎn)擊“保存”按鈕，工作流開始執(zhí)行，該工作流的第一步將流轉(zhuǎn)到“被檢查部門”，此時(shí)被檢查部門的負(fù)責(zé)人將收到工作流的提示信息，如圖2.2-44所示。圖2.2-47單擊“工作提示”，就會彈出“待辦事項(xiàng)工作臺”列表，如圖2.2-48所示，點(diǎn)擊“工作流”標(biāo)題，彈出工作流“工作界面”窗口，如圖2.2-49所示。圖2.2-48圖2.2-49選擇“單據(jù)操作”“原始16、單據(jù)”，彈出不符合項(xiàng)整改單，被檢部門就可以在單據(jù)中填寫，“原因”和對應(yīng)的“整改措施”，然后保存整改單并點(diǎn)擊工作流單據(jù)中的“同意”按鈕完成本節(jié)點(diǎn)的工作。此時(shí)工作流進(jìn)行第二步，流轉(zhuǎn)到分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，分管領(lǐng)導(dǎo)將收到工作流提示信息，如圖2.2-44所示，單擊“工作提示”，就會彈出“待辦事項(xiàng)工作臺”列表，如圖2.2-50所示，圖2.2-50點(diǎn)擊“工作流”標(biāo)題，彈出工作流“工作界面”窗口，如圖2.2-51所示，選擇“單據(jù)操作”“原始單據(jù)”彈出不符合項(xiàng)整改單，分管領(lǐng)導(dǎo)可以對整改措施進(jìn)行檢查，在“驗(yàn)證”字段選擇“通過”還是“不通過”，點(diǎn)擊“保存”完成整改單的編輯，并且可以在工作流單據(jù)中的“簽署意見”欄中填寫17、相應(yīng)的處理意見，點(diǎn)擊“同意”按鈕進(jìn)入到下一個(gè)節(jié)點(diǎn)，如果不通用此次的整改措施，可以選擇“回退”，返回被檢查部分重新進(jìn)行整改，如圖2.2-52所示。圖2.2-51 圖2.2-52進(jìn)入第三步，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審批，此時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理將收到工作流的提示信息，如圖2.2-44所示，單擊“工作提示”，就會彈出“待辦事項(xiàng)工作臺”列表，如圖2.2-53所示，點(diǎn)擊“工作流”標(biāo)題，彈出工作流“工作界面”窗口，如圖所示。圖2.2-53選擇“單據(jù)操作”“原始單據(jù)”彈出不符合項(xiàng)整改單，進(jìn)行查看，如果同意整改措施，則選擇工作流單據(jù)中的“同意”按鈕，工作流將流轉(zhuǎn)到下一各節(jié)點(diǎn)（檢查部門），完成此次不符合項(xiàng)通知單的工作流程，如果不同意可以選擇“回退”按鈕，回退到上一節(jié)點(diǎn)或者直接退回到“被檢查單位”，如圖所示。進(jìn)入第四步，被檢查單位查看整改的審批結(jié)果，如果通過則完成本次的整改，如果沒通過則重新整改，再進(jìn)行一次審批工作流，如圖所示。在工作流流轉(zhuǎn)的過程中，也可以查看工作流的狀態(tài)，點(diǎn)擊“圖形”按鈕，就可以彈出工作流運(yùn)行狀態(tài)的圖形界面，如圖所示，圖中黃色的部分是已經(jīng)完成的節(jié)點(diǎn)，紅色的部分是正在進(jìn)行的節(jié)點(diǎn)。