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1、材料管理制度版 本：A分發(fā)號：發(fā)布日期：2017年5月17S 實(shí)施日期：2017年5月17日浙江博華機(jī)電工程有限公司材料管理制度一、材料管理制度為進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)材料管理工作，強(qiáng)化工程用料成本的降低,確保公司經(jīng)濟(jì)效益和工程質(zhì)量的升級，經(jīng)公司研究決定，特制定材料管理制度。一、機(jī)構(gòu)設(shè)置與工作人員責(zé)任劃分1.1公司設(shè)材料供應(yīng)管理科，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室各一個(gè)。設(shè)科長一名，科長在公司經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，對全公司材料的采購、 供應(yīng)和管理負(fù)全責(zé)。1.2材料供應(yīng)管理科配備工作人員名，在科長的直接領(lǐng)導(dǎo)下履行 各自的崗位職責(zé)。1.3公司在各工程項(xiàng)目上設(shè)庫管員名，口常工作在項(xiàng)目經(jīng)理的直 接領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)出入庫2、材料的記帳、收發(fā)、驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)量及周轉(zhuǎn)材 料、機(jī)械設(shè)備的管理和周轉(zhuǎn)材料的回收工作。二、采購計(jì)劃的制定2. 1工程施工開始，每項(xiàng)工程技術(shù)人員要根據(jù)工程預(yù)算和工程進(jìn) 度制定材料使用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，于每月25日前將下月計(jì) 劃報(bào)材料設(shè)備科，材料設(shè)備科估價(jià)后報(bào)財(cái)務(wù)科一份，需調(diào)整計(jì)劃的耍 在一周前報(bào)材料設(shè)備科。零星材料三日前將需用計(jì)劃報(bào)到材料設(shè)備科。2.2材料計(jì)劃制定要科學(xué)合理。材料數(shù)量、規(guī)格要準(zhǔn)確，即不能 延誤工期，又不能造成積壓。尤其對當(dāng)月使用后不再使用的材料，數(shù) 量計(jì)算一定要準(zhǔn)確，不得超量。2.3因項(xiàng)目變更引起所需材料的增減，及時(shí)調(diào)整用料計(jì)劃。用料 計(jì)劃要注明開始使用時(shí)間，以便合理安排釆購。2.3、4因材料計(jì)劃上報(bào)不及時(shí)影響采購和工程進(jìn)度的，或計(jì)劃超量 造成經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任人按公司規(guī)定進(jìn)行罰款。三、采購工作的原則3.1認(rèn)真審核工程項(xiàng)目提供的材料計(jì)劃，按工程進(jìn)度對材料計(jì)劃 進(jìn)行分解歸類，提前日制定出材料采購計(jì)劃。3.2材料采購由材料設(shè)備科負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行，確保施工過程中材 料的正常供應(yīng)。3.3采購人員對工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，隨時(shí)收集市場信息，掌握市場 行情，熟悉常用材料的生產(chǎn)廠家、規(guī)格、性能、價(jià)格等情況。供料單 位的選擇要比質(zhì)量、比價(jià)格、比信譽(yù)，優(yōu)勝劣汰。采購價(jià)款在1萬元 以下由材料科長認(rèn)定，在1萬元以上由材料科三人以上確認(rèn)，主要洽 談條款詳細(xì)記錄。月底匯總向公司經(jīng)理匯報(bào)。3.4 A類材料（主要4、材料）的采購堅(jiān)持招投標(biāo)與銷售廠家和商 家簽定供貨合同或直接采購兩種方案實(shí)施，單項(xiàng)材料累計(jì)總金額在10 萬元以上的，有條件的要采取招、投標(biāo)采購，來不及招、投標(biāo)的要請 示公司副經(jīng)理。大宗材料釆購、設(shè)備租賃、周轉(zhuǎn)材料的使用必須先簽 定合同。大宗材料供方應(yīng)先提供材料合格證、檢測報(bào)告、生產(chǎn)許可證 等有關(guān)資料，需做試驗(yàn)的材料必須取樣，進(jìn)行材質(zhì)鑒定，嚴(yán)禁采購無 證和不合格的材料進(jìn)場入庫，確保材料的質(zhì)量合格，符合國標(biāo)要求。 對用量大、周期長、價(jià)格變動快的材料，簽定合同時(shí)可采用浮動價(jià), 即：按月或季定價(jià)，浮動價(jià)到期經(jīng)協(xié)商及時(shí)確定當(dāng)期結(jié)算價(jià)，文字簽 定補(bǔ)充定價(jià)協(xié)議。3.5 B類材料（消耗材料）的采購與管理，實(shí)行有5、公司材料科、 工程項(xiàng)目和工程承包單位共同參與的管理制度，凡涉及到影響工程質(zhì) 量和施工安全的材料，有工程項(xiàng)目上提供計(jì)劃，有公司材料科統(tǒng)一采 購，其余材料采用一次性承包給工程承包單位的辦法。承包價(jià)格有公 司經(jīng)理和材料科長確定，承包價(jià)格確定后，有項(xiàng)目經(jīng)理與材料科共同 組織與承包單位簽定合同事宜。確保B類材料不出現(xiàn)丟、漏、跑現(xiàn) 象。對于一些其型號、規(guī)格、性能專業(yè)技術(shù)要求較高的水、電等特殊 材料，在采購和簽定合同時(shí)，材料設(shè)備科可以要求水、電方面的技術(shù) 管理人員一起參加，把好技術(shù)關(guān)，但是水、電方面的技術(shù)管理人員不 得參與供料廠家的指定和合同的簽定。3.6 C類材料（輔助材料）的釆購，有材料科統(tǒng)一釆購和管理6、。 不經(jīng)材料科同意任何單位和個(gè)人無權(quán)隨意釆購C類材料。工地急需C 類材料的采購必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，交材料管理人員統(tǒng)一辦理。3.7對工程上有特殊要求的材料，材料科組織有關(guān)人員對材料品 名、規(guī)格型號、材質(zhì)、采購數(shù)量、市場價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真的審核，確保特 殊材料按耍求定貨采購，并派專人組織采購，以確保工程質(zhì)量和安全 施工。如出現(xiàn)差誤，將追究審查人員和負(fù)責(zé)專項(xiàng)釆購人員的責(zé)任。3.8鋼材等無法在工地檢量的材料，材料設(shè)備科要派專人到供料 方去檢量，檢量至少要兩個(gè)人；自運(yùn)材料要指定專人押車回運(yùn)。3.9付款方式一般采用分期付款或材料使用驗(yàn)收合格后付款，需 預(yù)付款的必須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可定貨。3. 10甲方控制的7、材料，由材料設(shè)備科和項(xiàng)目部共同與甲方協(xié)商,在確保公司利益的基礎(chǔ)上，與甲方達(dá)成共識，保證工程進(jìn)度按期按計(jì) 劃施工。3.11材料采購、設(shè)備租賃、周轉(zhuǎn)材料的使用，由材料設(shè)備科聯(lián) 系，合同確定專人簽定，合同內(nèi)容按規(guī)定填寫完整、嚴(yán)密，報(bào)有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)審核后方可簽章（大宗合同在20萬以上要總經(jīng)理審核）。已簽定 的合同及時(shí)交辦公室存檔保管，并將復(fù)印件留存材料科和財(cái)務(wù)科各一 份。周轉(zhuǎn)材料的租賃與管理：有材料科和工程項(xiàng)目上共同負(fù)責(zé)。租賃 與冋收由材料科負(fù)責(zé)，使用、保管有工程項(xiàng)目上負(fù)責(zé)。工程承包單位 在使用申報(bào)周轉(zhuǎn)材料時(shí)，必須與材料科協(xié)商簽定使用協(xié)議，工程承包 單位如在使用期間擅自切割、打孔、有意損壞或因保管不當(dāng)丟失8、，不 按要求的時(shí)間歸還。所使用的周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備給公司造成了一定 損失，公司將按損壞程度、丟失數(shù)量折價(jià)，從施工承包費(fèi)中扣出。3.12機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的租賃由材料設(shè)備科負(fù)責(zé)聯(lián)系，結(jié)合 項(xiàng)目部共同確定，使用市項(xiàng)日部管理。租賃數(shù)量、進(jìn)場時(shí)間、使用時(shí) 間由項(xiàng)目部設(shè)專人詳細(xì)記錄，正確提供租賃費(fèi)結(jié)算的所需資料。3. 13 一般情況下，釆購員不得代個(gè)人或外包隊(duì)購買機(jī)具等，特 殊情況下購買的，要上報(bào)公司財(cái)務(wù)，從勞務(wù)費(fèi)中扌II回款項(xiàng)。3.12對在材料采購過程中，要嚴(yán)把數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量關(guān)，由于 釆購人員失職，造成采購材料數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量出現(xiàn)問題，造成經(jīng)濟(jì) 損失的，或者通過虛報(bào)數(shù)量、降低質(zhì)量、提高價(jià)格等不正當(dāng)手9、段收取 回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給以嚴(yán)肅處理，除沒收回扣外，給公司造成損失 的，按公司規(guī)定扌II罰50%工資，一年不發(fā)獎金。4. 1材料運(yùn)入工地，庫管員對材料要進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)復(fù)驗(yàn)。清點(diǎn)數(shù)量可采用點(diǎn)數(shù)、過磅、排方、理論計(jì)算等多種方法，但不得估算或直 接按供方提供的數(shù)量入庫。理論計(jì)算的材料數(shù)量，誤差在規(guī)定范圍之 內(nèi)的，按供方提供數(shù)量入庫，超過規(guī)定部分應(yīng)核算準(zhǔn)確，做好記錄, 及時(shí)提請經(jīng)手人處理。4.2正確確定計(jì)量單位。同一種材料必須使用相同的計(jì)量單位。 如鋼材以噸為計(jì)量單位，不使用根、米、張為計(jì)量單位，對于以米、 根、張為計(jì)量單位購買的鋼材，庫管員要進(jìn)行換算后填開入庫單，并 在備注欄寫明米、根、張數(shù)；以桶為10、單位購入的油漆等化工類材料， 必須寫明每桶的實(shí)際重量；以箱為單位購入的材料，要先確定岀庫時(shí) 使用的計(jì)量單位，以出庫時(shí)使用的計(jì)量單位入庫。4. 3清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，拒絕驗(yàn)收入庫。規(guī)格與 要求有羌距，但尚可使用的材料，要及時(shí)提交材料科解決，協(xié)商一致 后，按協(xié)商結(jié)果入庫。4.4對清點(diǎn)無誤的材料及時(shí)開據(jù)入庫單。入庫單內(nèi)容按規(guī)定格式 認(rèn)真填寫，做到字跡清楚、數(shù)字準(zhǔn)確（入庫單數(shù)量不得隨意更改）、 項(xiàng)目齊全，并由經(jīng)手人和工地當(dāng)日值班管理人員簽字。賒欠材料必須 寫明供方戶名稱，供方戶名稱以結(jié)算單位戶名稱或結(jié)算個(gè)人姓名填寫, 送貨人姓名必要時(shí)可在備注中寫明。4.5所有材料入庫前必須確定價(jià)格，未定價(jià)11、材料不得開入庫單。 材料結(jié)算金額可略小于材料數(shù)量乘以單價(jià)的所得額，但不得大于乘積 所得額。4.6工地用廢舊材料和兌入的材料，要分別入帳，兌入的材料確 定金額后開據(jù)入庫單，廢舊材料不開入庫單。4.7工地入庫單必須復(fù)寫，嚴(yán)禁每份單獨(dú)書寫，不得由供方人員 填寫、入庫單作廢不得撕毀，隨存根妥善保管備查；空白入庫單必須 妥善保管，防止丟失。當(dāng)月入庫單在次月二號前全部報(bào)送財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)處理。4.8庫管員對已入庫的材料必須建帳登記，妥善保管，材料存放 要有序，隨時(shí)檢查，加強(qiáng)保衛(wèi)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)和處理。五、材料收發(fā)、入庫、票據(jù)、憑證管理工作5.1為統(tǒng)一收發(fā)、入庫、調(diào)撥單據(jù)的管理，杜絕票據(jù)在使用上的 隨意性和帳12、冃管理不規(guī)范、不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。5.2公司在材料科增設(shè)工程材料二級帳目，進(jìn)一步完善公司工程 材料的統(tǒng)計(jì)、登記、記帳管理工作，強(qiáng)化工程材料成本核算的準(zhǔn)確性、 正確性，同時(shí)在工程項(xiàng)目上建立工程材料三級臺帳，有庫管員負(fù)責(zé)記 帳、登記，防止工程材料在使用上出現(xiàn)丟、漏、跑、出入庫材料無憑 證可查等缺陷。5.3材料的驗(yàn)收與入庫工程材料的入庫、出庫和驗(yàn)收，實(shí)行有工程項(xiàng)目質(zhì)檢員、材料采 購員、工地庫管員，三員共同參與的三人把關(guān)和驗(yàn)收入場入庫制度, 確保入庫出庫材料材質(zhì)優(yōu)良、數(shù)量準(zhǔn)確及材質(zhì)單、合格證、檢測報(bào)告、 生產(chǎn)許可證等資料的齊全。工作人員如在工作中，推委扯皮，不履行 職責(zé)，造成入場、入庫材料質(zhì)量低劣、13、缺斤短兩、材質(zhì)手續(xù)不全，無 檢測報(bào)告，無生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)許可證，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或影響工 程按期完工，公司將追究責(zé)任扣罰工資和獎金。六、材料出庫6. 1材料必須按照材料計(jì)劃和工程進(jìn)度由項(xiàng)冃部負(fù)責(zé)人審批后才能領(lǐng)用。6.2勞務(wù)施工作業(yè)隊(duì)需確定專人領(lǐng)料，材料領(lǐng)用必須開據(jù)材料岀 庫單，出庫單必須填寫清楚、數(shù)字準(zhǔn)確（數(shù)量不得隨意更改）、內(nèi)容 齊全，材料去向及用途可在備注欄注明，材料名稱必須與入庫單一致。6.3材料出庫可按材料類別劃分，分別填寫出庫單，以方便登記 帳目。材料入庫如已包括運(yùn)費(fèi)金額，出庫也必須包括運(yùn)費(fèi)金額。6.4下列材料不需辦理出、入庫手續(xù)：（1）機(jī)械、工具外部維修更換的配件。（2）工地汽車外14、部維修更換的配件。（3）零星辦公用品。（4）非本工地購買使用的材料。6.5工具、勞保類材料出庫分施工隊(duì)名稱詳細(xì)記載，用后及時(shí)收 回，丟失短少要上報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行處罰。易損工具、勞保類材料簽訂勞務(wù) 分包合同，由作業(yè)隊(duì)負(fù)擔(dān)。6.6出庫單據(jù)妥善保管，次月二號前，將單據(jù)報(bào)財(cái)務(wù)入帳處理。 材料岀庫必須入帳登記，每月末盤點(diǎn)一次，月末有余額的材料，帳面 與實(shí)存數(shù)量核對，發(fā)現(xiàn)問題查明原因，上報(bào)公司處理。月末材料盤點(diǎn) 庫存報(bào)財(cái)務(wù)一份；工程階段性停工，需報(bào)財(cái)務(wù)處理的出、入庫資料應(yīng) 及時(shí)全部報(bào)財(cái)務(wù)入帳處理。6.7因庫管人員失職，造成材料、物資損失的，分別不同情況照 價(jià)賠償或要按公司規(guī)定罰款。6.8庫管員保持相對穩(wěn)定，一般15、在同一工地不作變動，特殊情況需要變動時(shí)，必須辦理交接，對遺留問題必須全部交接清楚。七、材料的加工與使用7. 1需自行加工制作的材料，數(shù)量、規(guī)格要計(jì)算準(zhǔn)確，不準(zhǔn)超量 制作，不準(zhǔn)產(chǎn)主廢料，制作時(shí)下料要量材用料，避免浪費(fèi)，減少下腳 料。外部加工要加強(qiáng)對所需材料的監(jiān)督。7.1材料使用在確保質(zhì)量的前提下要力求節(jié)約，能用舊的不要用 新的，能重復(fù)使用的要重復(fù)使用。剩余材料應(yīng)妥善保管，防止丟失和 被盜。7. 3單項(xiàng)工程設(shè)專人負(fù)責(zé)材料領(lǐng)用與實(shí)際使用數(shù)量的監(jiān)督、控制。7.4在工程施工過程中，因員工個(gè)人失職造成材料浪費(fèi)，給公司 造成經(jīng)濟(jì)損失的，按公司的規(guī)定扣罰其工資和獎金。八、材料出售與退庫8. 1工地材料出售必須16、經(jīng)公司財(cái)務(wù)科批準(zhǔn)，出售款項(xiàng)如數(shù)上繳公 司財(cái)務(wù)。8.2工地包裝物、下腳料、廢料岀售需經(jīng)項(xiàng)目部研究同意后，庫 管員負(fù)責(zé)過磅收款，所收款項(xiàng)當(dāng)月內(nèi)如數(shù)上繳公司財(cái)務(wù)。8.3階段性工程結(jié)束，或某種材料不再使用時(shí)，剩余材料應(yīng)及時(shí) 辦理退庫。因規(guī)格型號不符等原因造成領(lǐng)用材料不能使用時(shí)要及時(shí)辦 理退庫，庫管員對領(lǐng)用退回的材料要開據(jù)退庫單，即用紅字填寫數(shù)量 沖出庫單。8.4庫管員對退回的材料，要分別不同情況酌情處理：型號規(guī)格 不符的交釆購人員更換，多購不再使用的提交采購人員盡可能退回供 方。對退回供方的材料用紅字沖入庫單。退回的材料所收款項(xiàng)由采購 人員上繳公司財(cái)務(wù)。九、現(xiàn)場材料的內(nèi)部調(diào)撥9. 1本工地購入的材料，17、調(diào)入內(nèi)部其它工地使用，要市材料設(shè)備 科統(tǒng)一調(diào)撥，內(nèi)部調(diào)撥單由調(diào)出工地按規(guī)定格式填寫清楚，調(diào)出、調(diào) 入雙方經(jīng)手人簽字生效。9.2現(xiàn)購材料內(nèi)部調(diào)撥必須寫明數(shù)量、單價(jià)與金額。庫管員不能 確定單價(jià)的，查問采購人員后填寫。9.3材料調(diào)出后，調(diào)出工地不再開據(jù)出庫單。調(diào)入工地不再開據(jù) 入庫單，但必須開據(jù)出庫單。內(nèi)部材料調(diào)撥，調(diào)入或調(diào)出工地都需登 記材料帳。現(xiàn)購內(nèi)部材料調(diào)撥單需由調(diào)出工地報(bào)財(cái)務(wù)記帳。十、機(jī)械設(shè)備、工具、辦公用品、周轉(zhuǎn)材料的內(nèi)部管理10. 1周轉(zhuǎn)材料內(nèi)部調(diào)撥由材料設(shè)備科負(fù)責(zé)。調(diào)撥單單價(jià)、金額 不填。內(nèi)部調(diào)撥單需經(jīng)材料設(shè)備科負(fù)責(zé)人、調(diào)出、調(diào)入工地庫管員簽 字。10.2機(jī)械設(shè)備、工具、辦公用品、周轉(zhuǎn)18、材料調(diào)出方與調(diào)入方庫 管員都必須建帳登記，但不再開據(jù)出入庫單。調(diào)入方發(fā)現(xiàn)接收的數(shù)量 與內(nèi)部調(diào)撥單數(shù)量不符，要通知調(diào)出方查找原因。10.3機(jī)械設(shè)備、工具、周轉(zhuǎn)材料的使用由分包隊(duì)伍負(fù)責(zé)，丟失 短少要照價(jià)賠償，年終結(jié)帳時(shí)移交財(cái)務(wù)扣除。將其內(nèi)容寫進(jìn)勞務(wù)發(fā)包 和同。10.4機(jī)械設(shè)備、工具、周轉(zhuǎn)材料在使用過程中報(bào)廢，由使用工地庫管員寫明原因，經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)做報(bào)廢處理。10.5工地項(xiàng)冃部內(nèi)部使用的工具、辦公用品等低值易耗品由行 管員負(fù)責(zé)按使用責(zé)任人登記管理，丟失要由責(zé)任人賠償；公司本部的 工具、辦公用品等低值易耗品由辦公室負(fù)責(zé)管理。10.6工程竣工，工地要及時(shí)將剩余機(jī)械設(shè)備、工具、辦公用品、 周轉(zhuǎn)材料調(diào)公司總19、庫。10.7工地工程竣工，庫管員要對機(jī)械設(shè)備、工具、辦公用品、 周轉(zhuǎn)材料清點(diǎn)調(diào)出、調(diào)入、現(xiàn)購、現(xiàn)存數(shù)量，填寫收支存報(bào)表，對收 支存不符的要查明原因。需由分包隊(duì)伍承擔(dān)責(zé)任的要報(bào)公司，年終結(jié) 帳時(shí)由財(cái)務(wù)扣除。十一、廢舊材料的管理工作11.1為了全方位降低材料和機(jī)械設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)的開支，充分開 發(fā)廢舊材料和舊機(jī)械設(shè)備的再利用，公司設(shè)專人負(fù)責(zé)廢舊材料、舊機(jī) 械設(shè)備的維修維護(hù)工作。11.2嚴(yán)禁各工程項(xiàng)目和施工隊(duì)擅自出售廢舊材料、廢舊機(jī)械設(shè) 備和工地包裝物。處理權(quán)歸公司材料科。11.3對回收的廢舊材料、機(jī)械設(shè)備分級管理，堅(jiān)持能修復(fù)的修 復(fù)，能利用的利用，經(jīng)修復(fù)保養(yǎng)后，仍不能在使用和利用的廢舊材料、 舊設(shè)備，20、報(bào)經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，有材料科統(tǒng)一處理，處理費(fèi)如數(shù) 上交財(cái)務(wù)科。11.4如發(fā)現(xiàn)單位和個(gè)人不經(jīng)允許擅自處理廢舊材料和舊機(jī)械設(shè) 備，公司將給予扌II發(fā)工資和除名的處理。十二、其他要求12.1材料科所屬工作人員，要努力學(xué)習(xí)政治和業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)有關(guān) 政策和法律常識，不斷提高自身的思想素質(zhì)和處理業(yè)務(wù)的能力，提高 維護(hù)公司形象和公司利益的自覺性，以全心的姿態(tài)、全心的意識、全 心全意的服務(wù)思想為公司做貢獻(xiàn)。12.2采購人員在工作和生活中，要嚴(yán)格要求自己，要遵紀(jì)守法、 廉潔自律，嚴(yán)禁利用工作方便拉關(guān)系，從中撈取好處。12.3認(rèn)真執(zhí)行公司和材料科的規(guī)定，按時(shí)上下班，有事需要請 假要提前日向科長寫出書面請假單，待批21、準(zhǔn)后，方能離開崗位，不得 擅自脫崗。12.4工作中不得循私情，擅自代親朋好友聯(lián)系推銷業(yè)務(wù)，影響 正常工作12.5工作中要自覺搞好配合和協(xié)作，不得推委扯皮，搞無原則 的糾紛，影響工作。十三、本制度制定生效后，各有關(guān)部門和個(gè)人要嚴(yán)格執(zhí)行，如因 部門和個(gè)人未執(zhí)行制度給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除以上條款中有具體 處罰規(guī)定外，要分不同情況，按損失額的1-10%的比例扣發(fā)責(zé)任人的 工資和獎金。二、物資采購招標(biāo)管理制度一、總則：1、為規(guī)范公司的物資采購行為，加強(qiáng)各成員企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)的 物資采購工作，強(qiáng)化公司物資采購管理，防止公司資產(chǎn)的流失，特制定本制度。2、本制度所指的物資采購招標(biāo)，是指公司所屬各成員企業(yè)、分支22、機(jī)構(gòu)承建的建筑、安裝工程所需的主要、大宗原材料，事先公布競 爭條件，依照本制度的規(guī)定，擇優(yōu)選定合格物資供應(yīng)商的活動。3、物資采購招標(biāo)工作必須公開、公正、公平，遵循競爭、擇優(yōu)的原則。二、物資采購招標(biāo)的范圍:1、公司所承建的建筑、安裝工程中所需的主要材料、大宗材料、其采購價(jià)值在20000元以上的材料。2、下列情況可不實(shí)行招標(biāo)采購:僅有唯一供貨單位或工程有特殊要求的物資。施工合同中已確定由業(yè)主提供、建設(shè)單位調(diào)撥的物資。零星采購物資。法律、法規(guī)另有規(guī)定的物資。三、物資采購招投標(biāo)參加人、義務(wù)及權(quán)利:1、招投標(biāo)參加人為招標(biāo)方和投標(biāo)方。2、招標(biāo)方為各成員企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)物資采購管理小組或分公司材料科。3、招標(biāo)23、方的權(quán)利：招標(biāo)方要根據(jù)分公司生產(chǎn)需用計(jì)劃及庫存情況確定招標(biāo)采購物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及供貨吋間要求。招標(biāo)方按照規(guī)定的招標(biāo)程序進(jìn)行招標(biāo)，并對投標(biāo)方的資格進(jìn)行審查。根據(jù)招標(biāo)文件要求確定投標(biāo)單位。確定定標(biāo)程序及中標(biāo)單位。4、招標(biāo)方應(yīng)履行以下義務(wù)：遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和英它有關(guān)規(guī)定。根據(jù)招標(biāo)要求，編制、提供招標(biāo)所需的資料。編制招標(biāo)物資的標(biāo)底價(jià)格并保密。與中標(biāo)方簽訂并履行合同。5、投標(biāo)方是具備投標(biāo)條件、并參加投標(biāo)競爭的法人和其他組織（即合格物資供應(yīng)商）。6、投標(biāo)方必須具備以下條件：具有完成招標(biāo)任務(wù)所需的人力、物力、財(cái)力。具有完成招標(biāo)任務(wù)所要求的資格證書。法律、法規(guī)所規(guī)定的其他條件。7、24、投標(biāo)方享有以下權(quán)利：平等地獲取招標(biāo)信息。要求招標(biāo)方對招標(biāo)項(xiàng)目中的有關(guān)問題予以說明。參加開標(biāo)大會。8、投標(biāo)方應(yīng)履行以下義務(wù)：如實(shí)提供投標(biāo)文件，并接受招標(biāo)方的質(zhì)疑。遞交投標(biāo)保證書。不干預(yù)招標(biāo)、評標(biāo)工作的正常進(jìn)行。中標(biāo)后與招標(biāo)方簽訂與履行合同。四、招標(biāo)：1、招標(biāo)的類型可分為：分開招標(biāo)、邀請招標(biāo)。2、競價(jià)招標(biāo)采購以前，公司要相應(yīng)地成立物資采購管理小組， 由分管經(jīng)濟(jì)的經(jīng)理、分公司材料科、財(cái)務(wù)科、質(zhì)安科、經(jīng)營科等部門 組成，負(fù)責(zé)招標(biāo)采購工作的準(zhǔn)備和實(shí)施。屬向業(yè)主方據(jù)實(shí)找差的物資, 要先與業(yè)主方確認(rèn)價(jià)格，再組織招標(biāo)；或業(yè)主方同意以招標(biāo)確定的價(jià) 格為其確認(rèn)的找差價(jià)格。3、公司材料科根據(jù)分公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資需用25、計(jì)劃，編制物資 招標(biāo)采購計(jì)劃，起草采購方案和招標(biāo)文件（招標(biāo)文件包括：招標(biāo)邀請 函、投標(biāo)人需知、招標(biāo)物資及設(shè)備清單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求、供應(yīng) 口期要求、主要合同條款、投標(biāo)地點(diǎn)及截止口期、開標(biāo)地點(diǎn)及口期）， 并推薦出幾個(gè)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力、社會信譽(yù)好的合格物資供應(yīng)商。采購與招 標(biāo)方案經(jīng)物資采購管理小組批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4、對參加投標(biāo)的候選分承包方進(jìn)行資信審查，主要是審查投標(biāo) 單位的資信等級、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、資金狀況及售后服務(wù) 等，并考察候選的分承包方所提供的物資、時(shí)間是否滿足公司生產(chǎn)進(jìn) 度的要求，分承包方的質(zhì)量保證體系是否滿足工程質(zhì)量上的要求，物 資的價(jià)格是否合理等。對一些有必要進(jìn)一步調(diào)查的投標(biāo)單26、位，還要派 岀專人前往投標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)地考察，摸清情況，慎重作出決定。5、招標(biāo)文件編出后要經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，確定無誤后方可發(fā)布。6、開標(biāo)會由物資采購管理小組選定57位評委，綜合各投標(biāo)方 的具體情況，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、公開、公正、公平的市場競爭原則，擇 優(yōu)選擇，并依據(jù)確定的評標(biāo)方法選出中標(biāo)方。7、按規(guī)定向中標(biāo)方發(fā)出中標(biāo)通知書。8、中標(biāo)單位確定以后，雙方依照合同法的要求簽訂具有法 律效力的購銷合同。五、法律責(zé)任：在合同執(zhí)行過程中如發(fā)主糾紛時(shí)，當(dāng)事人可依法申請仲裁或向人 民法院起訴。三、物資供應(yīng)商管理制度一、總則：為了加強(qiáng)對物資供應(yīng)商的管理，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本 制度。二、物資供應(yīng)商的定義：以27、合同或協(xié)議形式向建筑企業(yè)提供材料、半成品或工程設(shè)備的公 司或單位，是標(biāo)準(zhǔn)中供方的一種，包括物資的生產(chǎn)廠家和中間商。三、物資供應(yīng)商評定的權(quán)限劃分：1、A類物資供應(yīng)商的評定工作由公司物資管理部歸口管理，公 司質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)管理部和實(shí)驗(yàn)室配合協(xié)辦。2、經(jīng)司物資管理部授權(quán)，外埠分公司材料部門對其使用的A類 物資供應(yīng)商進(jìn)行評定與選擇，外埠分公司的質(zhì)量技術(shù)科、工程科等相 關(guān)科室配合協(xié)辦。3、經(jīng)公司物資管理部授權(quán)，專業(yè)分公司負(fù)責(zé)制定本分公司的物 資分類及對物資供應(yīng)商的評定與選擇，并建立合格物資供應(yīng)商名錄, 經(jīng)分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報(bào)公司物資管理部一份備案。4、B類物資供應(yīng)商的評定工作由各成員企業(yè)、分支機(jī)28、構(gòu)的材料 部門歸口管理，質(zhì)量技術(shù)科、工程科及實(shí)驗(yàn)室配合協(xié)辦。5、對于C類和一次性臨時(shí)采購的一般性零星材料市采購員自行評定與選擇物資供應(yīng)商。四、物資供應(yīng)商的評定:1、物資供應(yīng)商在正式評定前要進(jìn)行考察，主要考察其生產(chǎn)能力或供應(yīng)能力、供貨質(zhì)量（樣品/說明書/實(shí)驗(yàn)結(jié)果）、供應(yīng)的歷史業(yè)績 信譽(yù)、產(chǎn)品的品種規(guī)格和品牌等。2、各級物資供應(yīng)商評定部門經(jīng)考察后，要組織各相關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)，并填寫物資供應(yīng)商評價(jià)記錄，依據(jù)評價(jià)記錄作出評價(jià)結(jié)果。3、各級物資供應(yīng)商評定部門做出的評價(jià)結(jié)果經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入各類物資合格物資供應(yīng)商名錄。4、合格物資供應(yīng)商名錄的下發(fā)：公司物資管理部評定的保定片的A類合格物資供應(yīng)商名錄, 29、經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)下發(fā)給相關(guān)部門及保定片各分公司材料 科。經(jīng)公司物資管理部授權(quán)，外埠分公司材料科評定的本分公司的A類合格物資供應(yīng)商名錄，經(jīng)分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)下 發(fā)給本分公司各項(xiàng)目部及相關(guān)部門，同時(shí)上報(bào)公司物資管理部，由物 資管理部一并列入公司的A類物資合格供應(yīng)商名錄，并下發(fā)給各分公 司統(tǒng)一使用。經(jīng)公司物資管理部授權(quán)，專業(yè)分公司材料部門評定的本分公司 的A類合格物資供應(yīng)商名錄，經(jīng)分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé) 下發(fā)給本分公司各項(xiàng)目部及相關(guān)部門，并上報(bào)公司物資管理部備案。各成員企業(yè)、分支機(jī)構(gòu)的材料部門評定的B, C類合格物資 供應(yīng)商名錄，經(jīng)分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)下發(fā)給本單位各項(xiàng)目 30、部及相關(guān)部門，并上報(bào)公司物資管理部備案。五、物資供應(yīng)商的重新評價(jià)：物資供應(yīng)商的評定，由各級責(zé)任部門對合格物資供應(yīng)商每年重新 評價(jià)一次，根據(jù)其供貨的質(zhì)量情況、履約狀況進(jìn)行監(jiān)控，并填寫物 資供應(yīng)商復(fù)評記錄，經(jīng)各級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入合格物資供應(yīng)商名 錄。六、未經(jīng)評定及重新評定的物資供應(yīng)商，在物資釆購活動中不準(zhǔn) 使用。任何單位及個(gè)人均無權(quán)在名錄外采購，否則以違紀(jì)論處。如因 名錄外采購而出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量以及價(jià)格問題，要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)責(zé) 任，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。七、對進(jìn)貨檢驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)中出現(xiàn)一次質(zhì)量不合格的物資，須停用一 季度；如果再次發(fā)生質(zhì)量不合格，則取消其合格物資供應(yīng)商的資格。八、在供應(yīng)期內(nèi)，若合格物資供應(yīng)商發(fā)生違約或經(jīng)濟(jì)糾紛，有損 集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)利益和企業(yè)形象，則立即取消其合格物資供應(yīng)商資格。九、本制度由集團(tuán)公司集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之 日起實(shí)施。