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1、現場區域管理考核辦法1、 目的：在大規模生產條件下，強化提高企業員工的現場區域責任意識，使人、機、物、法、環、資、能、信等生產要素處于最佳結合狀態，以保證生產控制預定的企業經營目標，實現優質、高效、低耗、均衡、安全、文明的生產。2、 適用范圍：本手冊適用于海爾冰箱、電工本部各生產現場和相關部門。3、 審核人資格公司授權的現場區域管理人員。4、 審核人權利：有權審查各生產現場區域并糾編，按現場區域責任考核手冊進行獎罰，有權對糾編問題進行復審，并對區域責任人進行考評。5、 審核人責任：本著公平公正的態度，嚴格遵照評審程序對生產區域進行審核，作出結論，對所發現的問題點監督，幫助現場區域責任人進行糾編2、整改，并制訂優化整改措施，落實到位，復審結果。6、 評審程序控制圖：評審標準 評審評審計劃宣貫 二次評審紅券白券整改 合 超 標 準合 格 格 兌現記入控制臺帳 現場區域責任價值券市場責任價值存根 NoX X 元責任名稱：簽發： 接收：市場責任價值券 No X X X X X X X X 元責任名稱：簽發： 接收：二、現場區域責任價值表序號項目評審標準序號責任責任兌現備注考核分責任人價值領導人價值1現場管理體系的運行（15）有日清復審制度，管理有序，證據充分01010102010301040105現場管理工作無月度目標現場管理工作未做上月工作總結上個月重復發問題、本月重點監控問題不清楚現場審查3、問題點未復審或復審不及時現場創新工作未做效果跟蹤，流于形式管理員管理員管理員管理員管理員-20-10-10-5-10廠長廠長廠長廠長廠長-10-5-5-2-5-3-2-2-1-2序號項目評審標準序號責任責任兌現備注考核分責任人價值領導人價值2市場反饋質量問題的處理（10）1、運用4個不漏分析落實質量問題2、對問題進行匯總分析3、對分析出的重大問題有針對性改進措施，改進效果明顯0201020202030204020502060207反饋問題未落實整改計劃社會反饋問題未匯總分析售后反饋問題采取措施未做跟蹤評價質改措施未積極實行社會反饋未落實責任人對重大問題未做改進措施改進措施無效或改進不徹底技術科4、長技術科長技術科長技術科長技術科長技術科長技術科長-10-10-5-10-5-20-5廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長-5-5-2-5-2-10-2-1-3-2-3-2兩次以上本項否決-2-16序號項目評審標準序號責任責任兌現備注考核分責任人價值領導人價值3設備和模具工裝管理（5分）1、潤滑保養及時，整潔完好（3分）030103020303030403050306030703080309031003110312031303140315設備例保開工例檢不及時設備臟亂，上放無雜物品設備漏油維修不及時暫存設備標記不明確暫存設備未作封存措施或封存不到位周轉車標記不齊全，破損未修復工作案臺不整齊，工裝混亂模5、具存放區，無明細表氣瓶無固定措施氣瓶狀態不明確設備狀態不明，或無標記設備運行，停機臺時記錄不規范急停開關失靈制冷劑瓶無工質標記，無狀態標記模具落地無墊護，表面落灰塵操作工操作工設備科長設備科長設備科長操作工操作工設備科長車間主任操作工車間主任車間主任車間主任操作工操作工-5-5-10-5-5-5車間主任車間主任廠長廠長廠長車間主任車間主任廠長管理員管理員設備科長設備科長設備科長車間主任車間主任-2-2-5-2-2-2-5-2-2-2-5-5-5-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-17序號項目評審標準序號責 任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值4安全、環保、消防6、管理（5分）1、 防器材定位有效，數量充足，有專人負責，保證能使用正常2、無安全、環保問題點或隱患040104020403040404050406040704080409041004110412041304140415041604170418廠內違章吸煙違章使用電熱器操作設備違反安全規程班后不關閉水、電、汽、氣存有易燃物的區域無證明火作業特殊崗位無專業合格證上崗設備維修不斷電掛牌高空作業不戴安全帶在設備行程范圍內活動設備工具保護，地線零線未到期復驗配發絕緣鞋工位不穿絕緣鞋消防通道、緊急出口堵塞電器合格證過期勞保用品佩帶不齊全上崗亂拉臨時線路冬季暖氣管理周圍20cm內有雜物違章跨越流水線接觸電器7、的工位人員工作時間不帶測電筆責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人-200-200-200-200-200-200-200-200-200-50-50-50-10-10-10-10-5-10廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長廠長安全員廠長安全員車間主任安全員-50-50-50-50-50-50-50-50-50-20-20-20-5-5-5-5-2-5否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報否決通報-2-2-2-1-1-2-1-1-18序號項目評審標準序號責 任責任兌現備注考核分責任人價8、值責任人價值041904200421042204230424壓力容器存放不規范配電柜、配電箱設備控制柜前無絕緣膠墊叉車駕駛室載入消防器缺失、配置數量不合要求化學制劑漏地清掃不及時電插座松動損壞安全員車間主任安全員責任人安全員責任人責任人-20-20-20-20-20-10-5廠長廠長車間主任廠長車間主任車間主任-10-10-10-10-5-2-2-2-1-2-1-19序號項目評審標準序號責 任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值5環保器具管理（5分）1、 定時檢驗，狀態標記合格（3分）2、應有的記錄準確完整（2分）050105020503050405050506超期未檢驗，狀態不明計量器具分9、A、B、C級計不明確暫存計量設備未做封存防護措施封存計量設備外觀狀態和技術狀態未做定期檢查無記錄，記當不齊全記當與實際不符計量責任人計量責任人車間主任管理員車間主任管理員責任人責任人-50-50-20-20-20-20計量主任計量主任廠長廠長車間主任車間主任-20-20-10-10-10-10否決-3-2-3-1-110序號項目評審標準序號責 任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值6定量管理（10）1、區域劃線明確（2分）06010602060306040605060606070608060906100611061206130614061506160617區域無明確劃線區域劃線不符合統一規定10、材料、工裝、產品亂放，出線現場硬件責任人不明失控人，物流通道放置物品區域生產控制不合理，積壓。多余材料未及時處理轉產物品未做防塵封閉周轉車上的物品擺放無序材料自檢卡與實物數目不相符小件材料未隔離混亂區域標識物不清晰，區域責任人，審核人與實際不符生產材料未做到先進先出涂塑料、噴漆件、存放不規范，可能造成劃傷原材料筐上無物資標簽空材料筐上帶物資標簽實物管理OEC控制平面圖與實際不符現場員現場員責任人車間主任責任人車間主任車間主任車間主任責任人責任人責任人現場員責任人責任人責任人責任人現場管理員-20-20-10-10-5-10-10-5-5-5-5-10-5-5-2-2-50廠長廠長車間主任現場員11、車間主任現場員現場員現場員車間主任車間主任車間主任廠長車間主任車間主任車間主任車間主任計量主任-10-10-5-5-5-10-5-5-2-2-2-5-2-2-1-1-20-2-1-1-1-1-2-2-2-1-1-1-2-1-1-1-1-511序號項目評審標準序號責 任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值7工藝勞動紀律（5分）無串崗、脫崗聚堆聊天現象，著裝整齊儀表整潔07010702070307040705070607070708070907100711071207130714串崗脫崗工作服臟、破儀表不整班前會記錄未做班前會記當敷衍了事班前會未對當日生產問題進行總結宣貫三E卡審核不及時，填寫不12、及時三E卡獎罰未落實工藝紀律檢查不及時培訓人員未例主培訓記錄人員對工藝掌握不詳操作工野蠻操作日清記錄（日清欄：、工藝、質量、設備、生產、物耗、文明衛生、勞動紀律）填寫超前、滯后責任人責任人責任人責任人班組長班組長班組長班組長班組長班組長車間主任責任人責任人責任人-100-100-5-5-10-10-10-10-10-10-10-20-50-10車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任管理員車間主任車間主任區域責任人-50-50-2-5-5-5-5-5-5-5-5-10-20-5-3-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-212序號項目評審標準序13、號責 任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值8重點 工序控制（10分）1、嚴格執行工藝技術文件規定（6分）08010802080308040805080608070808080908100811不執行重點工序控制點工藝控制點質量記錄不及時或提前 控制點質量記錄混亂，涂改。控制點質量啟示與事實不符。質量記錄異常情況未及時采取措施，無原因分析質量日清表檢查不及時。質控文件、工藝文件不齊全或牌本非最新。操作工掌握、執行工藝不到位。操作工無相應設備、工藝上崗證。工序控制點審核不及時或提前審核人簽字為代簽。責任人責任人責任人責任人責任人責任人技術科長責任人責任人責任人責任人-100-20-20-20-14、50-10-20-20-50-10-10車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任區域責任人廠長車間主任車間主任區域責任人區域責任人-50-10-10-10-20-5-10-10-20-5-5否決通報-3-3-3-3-2-3-1-2-1-113序號項目評審標準序號責 任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值9材料消耗（5分）1、日清及時，責任到人。09010902090309040905090609070908物耗日清不及時物耗超標及時落實原因，責任人，未及時兌現。物耗超標，整改措施，復審不及時，有效性判斷結論不清。材料投入，產品記錄不合要求不能做到動態相符。材料單、帳、卡、物不能相符一致。物耗15、日報不實。月度降耗指標未分解到車間班組。在產盤點、記錄、混亂、不實。責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人-20-20-20-20-20-20-20-20區域責任人區域責任人區域責任人區域責任人區域責任人區域責任人區域責任人區域責任人-10-10-10-10-10-10-10-10-2-2-2-2-2-2-2-214序號項目評審標準序號責 任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值10質量檢驗（10分）1、 檢驗標記清晰，明確、無錯漏檢。（5分）2、不良品標記明確，清理及時（5分）100110021003100410051006100710081009101011111112檢驗標記不16、明確、錯、漏首件檢驗敷衍了事，未發現問題，首件不合格。檢驗數據記錄不明確檢驗班長復審不及時巡驗不及時或超前首件不合格，強行生產錯檢、漏檢、發生誤判。檢驗動作不到位。不良品卡有空項，填定不明確。不良品清理不及時。不良品控制帳與實物不符不良品出不良品區。責任檢驗員責任檢驗員責任檢驗員班長班長車間主任責任人責任人責任人責任人責任人責任人-10-50-5-5-5-50-20-10-10-20-20-20班長班長班長科長科長廠長班長班長班長區域責任人區域責任人區域責任人-5-20-2-2-2-20-10-5-5-10-10-10-2-3-1-1-1否決通報-2-1-1-2-2-215序號項目評審標準序號17、責 任責任兌現備注考核分責任人價值責任人價值111213產品審核（10分）倉庫管理（5分）環境衛生（5分）1、 每天進行產品內審，（3分）2、 審核記錄詳細完整（3分）3、 問題糾偏，責任到人（3分）定置有效，標記明確，帳物，卡三相符。1、 地面平整、清潔（2分）2、 門 窗光潔無損（1分）3、 3無衛生死角（2分）1101110211031104110511011102110311041101110211031104產品質量內審 不及時產品質量內審敷衍了事，存在問題未發現審核記錄混亂、缺頁對發現的問題未糾偏到底，現任到人。記錄、糾偏單、臺帳不符一致。材料混放，達不到過目知數。存在帳、物、卡不18、符帳目等記錄有涂改、混亂、臟材料下地未墊防護。地面臟亂、積水。門窗臟、破損。存在衛生死角。剪切區、廢料清理不及時。質管員檢查班長質管員檢查班長質管員檢查班長質管員檢查班長質管員檢查班長責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人責任人-20-20-20-10廠長檢驗科長廠長檢驗科長廠長檢驗科長廠長檢驗科長廠長檢驗科長車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任-10-10-10-5-5-2-10-10-5-5-5-5-5-2-3-2-1-1-1-3-2-2-2-1-2-2現場管理評審表評審對象： 評審人： 共2頁，第1頁16考核項目滿分標準要求考核細則問題記錄得分上月存在問題19、的整改10分上月存在的問題全面整改現整改情況扣0-10分現場管理體系的運行5分有日清復審制度，管理有序 ，證據充分。視情扣0-5分市場質量問題的處理10分1、運用4個不漏分析落實質量問題（3分）2、對問題進行匯總分析（3分）3、對分析出的重大問題有針對性的改進措施，改進效果明顯（4分）1每有一個問題未落實-1分2、 對問題沒有匯總分析-3分3、 每有一個重大問題無改進措施或改進不徹底-2分，兩個以上否決設備和模具管理5分1、潤滑保養及時，整潔完好（3分）2、狀態標記明確（2分）1、 每有一臺潤滑保養不及時，或臟亂，有無關物品-1分，兩臺以上否決2、 每有一臺無標記或標記不明確-1分安全、環保、20、消防管理5分1、 消防器材數量充足，有效，專人負責（3分）2、 無安全，環保問題點（2分）1、 每有一處缺失或過有效期-1分2、 每有一處-1分計量器具管理5分1、 定時校驗，狀 太明確（2分）2、 應有的記錄準確完整（2分）1、 如有到期未校驗的或無合格狀態標記，否決2、 每有一處-1分17考核項目滿分標準要求考核細則問題記錄得分定量管理10分1、 區域劃線明確（2分）2、 物就其位，擺放整齊有序，不得出線（5分）3、 通道不放任何物品（3分）1、 每有一個區域無劃線或不規范-1分2、 每有一處材料及產品亂放或出線-1分3、 每有一處通道內亂放物品-1分工藝勞動紀律5分無串崗、脫崗及聚堆聊天21、現象，著裝整潔每發現一處-2分，兩處以上否決重點工序控制10分1、 嚴格執行工藝技術文件規定（6分）2、 對工序及時審核（4分）1、 如有不嚴格執行的，否決2、 每有一次無審核-1分材料消耗5分日清及時，責任到人如有責任未落實到人的，否決質量檢驗10分1、 檢驗標記清晰、明確、無錯漏（5分）2、 不良品標記明確、清理及時（5分）1、 每有一處標記不明確或錯漏-1分2、 每有一處清理不及時或無標記-1分產品審核10分1、每天應進行產品審核（5分）1、 每人一天未進行審核-2分2、 每有一項未落實責任-1分倉庫管理5分定置存放，標記明確、帳、物、卡相符如有帳、物、卡不相符的，否決環境衛生5分1、 地面平整，清潔（2分）2、 門窗光潔無損（1分）3、 無衛生死角（2分）1、 地面臟亂，扣1-2分2、 門窗臟或破損-1分3、 每有一處衛生死角-1分創新工作加分現場管理有創新模式，效果顯著，有推廣價值，視情加分注：扣分無下限，加分無上限 合計分數：本手冊參考管理規定序號管理規定名稱提供部門1現場管理評審表集團咨詢認證中心2工序質量審核標準質管處3事故隱患等級分類及處理方法勞人保處4設備管理考評暫行辦法設備處5不良品管理規定審核處6檢驗員考核細則檢驗處7社會反饋處理模式質管處8計量器具管理制度計檢中心9物耗管理模式財務處