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1、邵西縣農(nóng)村信用社計算機安全管理制度第一章 總則第一條 為加強我縣農(nóng)村信用社計算機硬件設(shè)備、安全運行、故障申報、日常檢查、網(wǎng)絡(luò)安全等的管理，防范和化解計算機信息系統(tǒng)的運行風(fēng)險，杜絕各類事故和案件的發(fā)生，根據(jù)關(guān)南省農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社（以下簡稱省聯(lián)社）有關(guān)計算機管理的規(guī)定，結(jié)合我縣實際，特制定各項計算機安全管理制度。第二條 本制度適用于全縣農(nóng)村信用社各營業(yè)網(wǎng)點以及全體員工，包括在編正式員工、經(jīng)批準在崗的臨時員工。第二章 硬件設(shè)備管理制度第三條 設(shè)備購置原則。在省聯(lián)社和邵陽辦事處的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一按照指定廠商、指定機型、指定價格內(nèi)購置。第四條 設(shè)備購置程序。轄內(nèi)農(nóng)村信用社需購置電腦硬件設(shè)備，事先必須向聯(lián)2、社財務(wù)科技部進行設(shè)備需求申請，聯(lián)社財務(wù)科技部進行初審后報聯(lián)社主管主任審核，制定年度內(nèi)設(shè)備需求計劃，由聯(lián)社集中向省聯(lián)社邵陽辦事處申請計劃報批。聯(lián)社財務(wù)科技部集中采購。各單位購買的機器設(shè)備必須登記帳、卡，以便管理。管理中必須做到三個“一致”，即物卡一致、賬卡一致、賬賬一致。第五條 設(shè)備送修。為了確保設(shè)備及設(shè)備中數(shù)據(jù)的安全，聯(lián)社財務(wù)科技部指定專業(yè)計算機公司進行維修。信用社營業(yè)網(wǎng)點在設(shè)備發(fā)生故障后，先送聯(lián)社財務(wù)科技部門修理（需填寫設(shè)備送修單），在聯(lián)社財務(wù)科技部門無法修理時再轉(zhuǎn)送相關(guān)公司維修（在送修單上寫明送達何處公司維修、何時取回等字樣）。第六條 設(shè)備維護。計算機操作人員在開啟主機前，必須認真檢查各種3、設(shè)備的電源、電壓、操作面板、開關(guān)狀態(tài)、指示燈是否正常，必須在環(huán)境指標達到計算機所需要求和電源輸出電壓穩(wěn)定到額定電壓的情況下，才能開啟設(shè)備。在設(shè)備使用過程中，不得擅自開、關(guān)設(shè)備，嚴禁在通電情況下拆卸、移動設(shè)備，嚴禁連接終端和主機的數(shù)據(jù)電纜線進行帶電插拔。第三章 故障申報制度第七條 農(nóng)村信用社營業(yè)網(wǎng)點在發(fā)生下列故障時必須進行申報。(一)計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障。如：路由器損壞或路由器內(nèi)部程序出錯、DTU設(shè)備損壞、交換機損壞等；(二)在網(wǎng)系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)“黑客”侵入；(三)操作員人為故障產(chǎn)生案件；(四)計算機發(fā)生突發(fā)故障，信用社無法判斷和無法處理。第八條 在發(fā)生故障后，信用社要組織相關(guān)人員判明故障性質(zhì)，確定處理4、方案，填寫計算機故障申報表，報聯(lián)社科技部門處理。在填寫計算機故障申報表時，同時登記電腦設(shè)備工作運行日志，要清楚記載故障發(fā)生過程和產(chǎn)生的后果，負責(zé)人簽字欄要由信用社主任或分社主任簽字。第九條 計算機發(fā)生故障后，在故障原因和故障性質(zhì)未判明前一律不準開機。如特殊情況確實需要開機的，必須在聯(lián)社科技人員的指導(dǎo)下方可開機辦理業(yè)務(wù)。第四章 網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定第十條 邵西縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社計算機網(wǎng)絡(luò)及計算機設(shè)備僅用于全轄信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)及經(jīng)省聯(lián)社審批同意的相關(guān)業(yè)務(wù)。嚴禁任何人在聯(lián)社內(nèi)部業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中進行與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息傳輸操作。第十一條 農(nóng)村信用社所有業(yè)務(wù)用計算機設(shè)備必須設(shè)置口令。有關(guān)計算機安全管理口令只授予5、信用社內(nèi)部操作人員和管理人員使用。第十二條 農(nóng)村信用社計算機網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃由聯(lián)社財務(wù)科技部門提出方案，經(jīng)聯(lián)社計算機安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由科技人員負責(zé)實施，并確保其安全運行。任何個人和單位在未經(jīng)聯(lián)社計算機安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意的情況下，不得隨意更換網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，不得隨意用任何形式私自連接外單位用戶，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。第十三條 聯(lián)社財務(wù)科技部、計算機管理員要定期做好分管區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)線路的維護、檢測工作，以確保網(wǎng)絡(luò)的安全運行。第十四條 農(nóng)村信用社所有業(yè)務(wù)用計算機的IP地址一律由聯(lián)社財務(wù)科技部門統(tǒng)一分配和管理，任何人不得私自修改業(yè)務(wù)用機及網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備的IP地址，同時，業(yè)務(wù)用機IP地址由聯(lián)社科技人員掌握，嚴禁隨6、意告知他人使用。第十五條 由于業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)聯(lián)社計算機安全領(lǐng)導(dǎo)小組同意，必須與外單位聯(lián)網(wǎng)的計算機，在網(wǎng)絡(luò)上必須加裝防火墻、加密機等設(shè)備，以確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全。第十六條 為了確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全，各農(nóng)村信用社裝有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的PC機（綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)用主機），不得使用寬帶上英特網(wǎng)。第五章 信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定第十七條 農(nóng)村信用社在使用計算機處理各項業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)計算機信息系統(tǒng)安全法規(guī)，貫徹上級行社的有關(guān)實施意見及管理制度。第十八條 聯(lián)社財務(wù)科技部門負責(zé)處理轄內(nèi)各農(nóng)村信用社計算機信息系統(tǒng)安全管理的具體事項。第十九條 各農(nóng)村信用社應(yīng)指定專人負責(zé)本單位或部門的計算機信息系統(tǒng)安全管理工作。第二7、十條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社的計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由省聯(lián)社及邵陽辦事處統(tǒng)一選型，統(tǒng)一購買。任何單位不得擅自購買使用不同型號、不同規(guī)格的計算機網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。第二十一條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社之間的網(wǎng)絡(luò)連接由省聯(lián)社或邵陽辦事處信息科技部門統(tǒng)一指定連接方式，統(tǒng)一辦理申請、移機、拆機等手續(xù)，農(nóng)村信用社計算機安全員配合辦理。第二十二條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社所有計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的參數(shù)、口令由省聯(lián)社信息科技部門網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一設(shè)置，任何單位和個人不得修改、刪除網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的參數(shù)，不得窺竊、詢問網(wǎng)絡(luò)設(shè)備登錄口令。第二十三條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社計算機設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)IP地址由省聯(lián)社信息科技部門統(tǒng)一分配，任何單位或個人不得修改已設(shè)8、置完成的網(wǎng)絡(luò)IP地址。各農(nóng)村信用社計算機操作員不得以任何方式詢問、查詢其他單位設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)IP地址，對本單位設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)IP地址等重要參數(shù)做好保密工作。同時，各農(nóng)村信用社操作員不得登錄、攻擊除本單位之外的任何主機和其他設(shè)備。聯(lián)社計算機安全管理員或維護人員要經(jīng)常監(jiān)控本單位主機的運行情況，發(fā)現(xiàn)有異常情況或有非法登陸，要立即刪除非法進程，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級信息科技部門報告。第二十四條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社與國際互聯(lián)網(wǎng)（Internet）相連的主機禁止與業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)相連接。上網(wǎng)時必須遵守中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定實施辦法等法律法規(guī)，同時嚴格執(zhí)行安全保密制度，不得泄漏國家、集體等的秘9、密，不得上網(wǎng)玩游戲。第二十五條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社的辦公用計算機應(yīng)安裝經(jīng)公安機構(gòu)認可銷售的計算機防病毒軟件，啟用防病毒軟件的自動防護功能，定期做好防病毒軟件的更新升級，并在每次更新升級后對計算機作一次全面的病毒查殺。第二十六條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社要認真做好有關(guān)業(yè)務(wù)軟件、信息和數(shù)據(jù)的備份工作；使用外來軟件、數(shù)據(jù)文件或閱讀經(jīng)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)傳送的電子郵件時，應(yīng)先用防病毒軟件進行病毒檢查；不得隨意打開來歷不明的電子郵件，不得使用來歷不明的軟盤、光盤和U盤，防止計算機感染病毒。第二十七條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社的辦公用主機必須專機專用，并設(shè)置好開機密碼和用戶登陸密碼，定期更換密碼。主機內(nèi)不允許安裝與業(yè)10、務(wù)無關(guān)的軟件和數(shù)據(jù)。第二十八條 計算機操作人員離開操作崗位時，必須立即退出（綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)可用柜員暫退功能退出）使用菜單或關(guān)閉計算機，防止無關(guān)人員非法操作使用。第二十九條 各級計算機管理人員和操作人員都應(yīng)認真學(xué)習(xí)計算機操作和管理知識，加強防范意識，自覺遵守有關(guān)計算機信息系統(tǒng)的操作、使用規(guī)章。第六章 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)運行管理規(guī)定第三十條 省聯(lián)社結(jié)算中心為各營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立的機構(gòu)碼在全省是唯一的，聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社不得隨意更改（機構(gòu)撤并除外）。分社、儲蓄所由所在信用社確立柜組號，并將基本信息上報聯(lián)社財務(wù)科技部門集中向省聯(lián)社邵陽辦事處申請、備案，該柜組號一經(jīng)確立不得自行改動。第三十一條 綜合業(yè)務(wù)信息系11、統(tǒng)設(shè)置17種柜員操作權(quán)限，根據(jù)我縣的實際，信用社設(shè)置10種業(yè)務(wù)柜員，各農(nóng)村信用社要根據(jù)實際情況，合理設(shè)置柜員操作權(quán)限。第三十二條 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)計算機前臺操作菜單由省聯(lián)社信息科技部門統(tǒng)一制作，聯(lián)社及各農(nóng)村信用社不得自行修改。第三十三條 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中需授權(quán)交易的業(yè)務(wù)，必須要求有授權(quán)能力的上級柜員或負責(zé)人進行授權(quán)操作，并做好授權(quán)登記工作。第三十四條 農(nóng)村信用社要根據(jù)自身情況設(shè)定貸款企業(yè)的授權(quán)額度、信貸員的貸款額度、柜員的現(xiàn)金收付額度、柜員的轉(zhuǎn)賬額度、柜員的錢箱額度、內(nèi)部賬戶的透支額度等。以上額度確定后，將額度控制明細上報聯(lián)社相關(guān)部（室）備案。今后如有修改，必須在2個工作日內(nèi)重新上報備案。第12、三十五條 操作員應(yīng)使用操作密碼進入綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在使用操作密碼時，要嚴防密碼被他人盜取，同時，操作人員應(yīng)定期對密碼進行更換，一個營業(yè)網(wǎng)點操作人員嚴禁使用通密。第三十六條 每個柜員必須使用自己的操作菜單進行操作，離開工作崗位時，應(yīng)立即執(zhí)行柜員暫退或退出操作菜單，防止他人趁機操作，以保證自己業(yè)務(wù)操作的安全性和準確性。第三十七條 操作員、聯(lián)社計算機管理員、科技人員對系統(tǒng)使用的網(wǎng)絡(luò)地址、中間業(yè)務(wù)單位的網(wǎng)絡(luò)地址、路由器密碼等要嚴格保密，對所用的通訊設(shè)備嚴格管理，防止不法分子非法登錄或破壞。第三十八條 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用的計算機中不得存放與業(yè)務(wù)無關(guān)的數(shù)據(jù)和程序，不得存放游戲軟件。聯(lián)社使用其他單位的軟件，必須13、上報省聯(lián)社邵陽辦事處信息科技部門批準后方可使用。使用時要落實專人管理，制訂相應(yīng)的管理制度和操作規(guī)定，確保系統(tǒng)運行安全。第三十九條 聯(lián)社及轄內(nèi)各農(nóng)村信用社營業(yè)網(wǎng)點所有業(yè)務(wù)用計算機設(shè)備必須使用UPS不間斷電源供電，必須埋有專用接地線（對地電阻小于4歐姆、零地電壓小于5伏特），有條件的應(yīng)安裝避雷裝置，所有電源插座要求符合中間地線、左面零線、右面火線的接線規(guī)定。嚴禁非電腦設(shè)備接在UPS電源上用電。第四十條 操作人員要愛護計算機設(shè)備，嚴禁野蠻操作。嚴禁利用計算機設(shè)備做與本職工作無關(guān)的操作，嚴禁在計算機設(shè)備上放置其它物品。第四十一條 信用社要確定一名專職或兼職計算機管理人員，對本單位計算機設(shè)備使用、維護、14、保養(yǎng)負責(zé)。第四十二條 除聯(lián)社科技人員和安全管理人員外，任何人不得利用計算機網(wǎng)絡(luò)遠程登錄到其他單位的計算機中進行非法操作，也不得使用“黑客”軟件對業(yè)務(wù)用機進行攻擊和解密。第四十三條 聯(lián)社如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)主機有非法用戶登錄的，應(yīng)立即中止該用戶的操作，并及時上報上級信息科技部門處理。第四十四條 柜員的憑證和現(xiàn)金的移交、接交必須在當日完成，同時接交柜員應(yīng)首先確認憑證和現(xiàn)金交接到位，否則不能接交。第四十五條 對于當天發(fā)生的錯賬，柜員必須通過“抹賬”交易抹去錯賬，然后重新記賬。如果發(fā)現(xiàn)隔日錯賬，必須通過“沖正交易”進行紅藍字沖賬。第四十六條 柜員記賬時，發(fā)生“與中心連接失敗”，要查詢柜員上筆流水情況，確認記賬是15、否成功，防止重復(fù)記賬。第四十七條 各柜員在辦理移交手續(xù)時，不僅要按規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的柜員移交交易，而且要建立手工的移交登記簿，記錄現(xiàn)金、憑證、印章、未處理事項等內(nèi)容，并做到雙方當面移交。第四十八條 進一步完善客戶信息。客戶基本信息、對私客戶信息、對公客戶信息輸入時記錄要準確、完整。嚴格按照儲蓄存款實名制的要求，對公客戶必須登記企業(yè)代碼證號或營業(yè)執(zhí)照號碼，對私客戶必須登記本人身份證號碼。 第四十九條 對抵質(zhì)押物品的管理、抵債資產(chǎn)的登記、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，信用社要指定專人負責(zé)。第五十條 柜員自己當天的業(yè)務(wù)全部處理完畢，應(yīng)及時進行“柜員軋賬”和“柜員簽退”操作。每個柜員要仔細核對傳票和軋16、賬單的數(shù)字保持一致后方可離柜。若柜員沒有簽退或軋賬就離崗下班，信用社主任應(yīng)立即召回該柜員進行業(yè)務(wù)處理，不能委托他人處理。第五十一條 當天營業(yè)終了，柜員必須簽退，簽退時間暫定下午六點前。如果有不能按時簽退或需延長簽退時間的，信用社應(yīng)在下午五點前上報聯(lián)社，待聯(lián)社計算機管理人逐級請示后，再告知信用社簽退時間，未經(jīng)上級審批，信用社不得擅自延長簽退時間。第五十二條 聯(lián)社和信用社應(yīng)經(jīng)常性的對業(yè)務(wù)操作人員進行安全意識教育，及時指正一些不良的操作行為。定期對業(yè)務(wù)操作人員的政治思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作表現(xiàn)進行考察，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，每季一次對轄內(nèi)網(wǎng)點進行檢查，建立檢查臺賬。第七章 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改管理辦法第17、五十三條 數(shù)據(jù)修改的分類。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的修改主要分為兩類。第一類為涉及客戶賬戶基本要素的改動。第二類為涉及內(nèi)部帳、簿管理的變動。(一)第一類數(shù)據(jù)修改主要為：1存款賬戶的賬戶類別修改；2客戶賬戶（存款賬戶、貸款賬戶、股金賬戶）的賬戶狀態(tài)、起息日期、積數(shù)的修改；3存、貸款賬戶的結(jié)息標志和利率的修改；4前臺不能處理的客戶預(yù)留密碼及支取方式的修改；5客戶信息中客戶號、戶名的更改；6代收代付類中間業(yè)務(wù)開戶戶名的修改；7其它涉及客戶賬戶的數(shù)據(jù)變動。(二)第二類數(shù)據(jù)修改主要為：1賬戶要素可能涉及到科目歸屬的修改；2為確保分戶賬和相關(guān)登記簿數(shù)據(jù)一致性的修改；3客戶信息中其他影響有關(guān)賬戶處理和管理的要素18、的修改；4其它影響信用社內(nèi)部數(shù)據(jù)核對、管理和賬戶處理的數(shù)據(jù)修改。第五十四條 數(shù)據(jù)修改原則：(一)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改要嚴格按照農(nóng)村信用合作社會計基本制度和關(guān)南省農(nóng)村信用社計算機綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)有關(guān)規(guī)章制度進行。(二)隔天的分戶賬、總賬數(shù)據(jù)，原則上不得修改，如確實需修改的，須經(jīng)省中心數(shù)據(jù)修改審定小組人員審查，在確保賬務(wù)數(shù)據(jù)連續(xù)、正確的前提下，方可進行修改。(三)凡前臺可以交易更正的差錯，應(yīng)通過前臺交易更改處理。后臺盡可能不修改賬戶數(shù)據(jù)，只改動有關(guān)標志，由前臺進行賬務(wù)處理。與登記簿關(guān)聯(lián)賬戶的賬務(wù)更正，可通過前臺交易進行賬務(wù)處理，再由后臺對登記簿進行維護。(四)聯(lián)社成立數(shù)據(jù)修改審定小組：組長由分管副主任擔(dān)任19、，組員由財務(wù)科技、信貸管理等部門組成。數(shù)據(jù)修改審定小組負責(zé)本聯(lián)社下轄信用社營業(yè)網(wǎng)點重要數(shù)據(jù)的修改審定工作，并由財務(wù)科技部門負責(zé)經(jīng)辦重要數(shù)據(jù)修改上報工作。(五)信用社必須成立相應(yīng)的數(shù)據(jù)修改審核小組，審核需修改數(shù)據(jù)的真實性、業(yè)務(wù)操作的合法性、合規(guī)性，確定專人填寫關(guān)南省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請書。第五十五條 數(shù)據(jù)修改提交程序：(一)信用社營業(yè)網(wǎng)點會計認真填寫關(guān)南省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改申請書，經(jīng)信用社主辦會計及主任審核、簽名、加蓋信用社公章后交聯(lián)社數(shù)據(jù)修改審定小組。(二)聯(lián)社數(shù)據(jù)修改審定小組收到“修改申請書”后，經(jīng)審定小組審定，簽署意見后，由聯(lián)社科技部門逐級提交，上報修改。20、(三數(shù)據(jù)修改完成后逐級將電話通知申請修改數(shù)據(jù)的單位，并由申請單位對修改后的數(shù)據(jù)進行核對，確保目標數(shù)據(jù)無誤。第八章 綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定第五十六條 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼管理。網(wǎng)管機、路由器、防火墻、網(wǎng)絡(luò)加密機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的密碼由科技部門技術(shù)負責(zé)人掌握，正常情況下2個月更新一次。第五十七條 操作員密碼管理。綜合業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中的各項業(yè)務(wù)功能一律憑操作員密碼登錄，操作員應(yīng)正確使用密碼。密碼一律由操作員自己掌握，每月必須更新一次，密碼設(shè)置不能過于簡單。第五十八條 各種密碼及口令的更新必須做好記錄。記錄內(nèi)容為某月某日由何人更新密碼或口令即可，不準將新、舊密碼或口令記錄在案，每個掌握密碼或口令的人員，在發(fā)現(xiàn)自21、己密碼或口令失密時，必須及時更新。第九章 計算機安全員工作職責(zé)第五十九條 聯(lián)社及信用社計算機安全員是聯(lián)社計算機系統(tǒng)運行過程中的監(jiān)督和管理人員，是聯(lián)社對信用社營業(yè)網(wǎng)點計算機系統(tǒng)運行進行安全管理的具體執(zhí)行者。第六十條 聯(lián)社計算機安全員必須具備一定的計算機業(yè)務(wù)知識、臨柜業(yè)務(wù)知識和實際工作能力，能夠有效維護業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運行，并能在上級科技人員的指導(dǎo)下，簡單處理一般故障。第六十一條 聯(lián)社計算機安全員在實際工作中，必須根據(jù)上級的有關(guān)制度和管理辦法的規(guī)定，指導(dǎo)和監(jiān)督信用社計算機業(yè)務(wù)的運行，對違反計算機規(guī)定的操作應(yīng)立即指出并進行整改，有權(quán)向聯(lián)社主任建議調(diào)換屢次違反計算機管理制度的操作員。對計算機業(yè)務(wù)管理中存22、在的安全隱患和漏洞，要及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)和科技部門匯報，并提出有效整改措施。第六十二條 制定本聯(lián)社計算機安全檢查制度，每季一次對聯(lián)社內(nèi)所有計算機崗位進行檢查，并寫好檢查記錄。第六十三條 熟悉本聯(lián)社計算機的資源配置、設(shè)備特性、使用規(guī)則，制定各類設(shè)備日常檢查制度，對計算機設(shè)備進行定期保養(yǎng)。第六十四條 熟悉通信線路和設(shè)備的維護、保養(yǎng)，每月對備份線路進行一次切換測試。第六十五條 負責(zé)檢查、督促本聯(lián)社計算機安全建設(shè)，把各種計算機管理制度、辦法、規(guī)定落實到位。把檢查中發(fā)現(xiàn)的問題在期限內(nèi)整改到位。第六十六條 負責(zé)計算機使用人員的安全保密教育以及計算機安全技能輔導(dǎo)。第六十七條 熟悉計算機應(yīng)急方案，當發(fā)生計算機事故23、（造成設(shè)備嚴重損壞或引起長時間業(yè)務(wù)停辦）和計算機案件時，安全員應(yīng)立即啟動計算機應(yīng)急處理方案，并填寫故障申報表，向上級主管部門申報。第六十八條 對違反安全保密制度的事件和行為，應(yīng)立即制止并采取補救措施，并及時向有關(guān)部門反映。第十章 計算機檢查制度第六十九條 檢查對象為聯(lián)社營業(yè)部、各農(nóng)村信用社及下轄營業(yè)網(wǎng)點。第七十條 檢查內(nèi)容：(一)重視計算機內(nèi)控制度建設(shè)方面，是否建立健全計算機系統(tǒng)安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組和數(shù)據(jù)修改審定小組，分工是否明確，職責(zé)是否落實；(二)信用社是否配備專職或兼職計算機安全員，負責(zé)本單位計算機設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)通信的日常維護及故障處理工作，保障計算機系統(tǒng)安全運行；(三)柜員采用菜單化操作，運行24、結(jié)束后是否退到注冊狀態(tài)，臨時離崗是否立即暫退出業(yè)務(wù)系統(tǒng)；(四)業(yè)務(wù)用計算機中是否存放無關(guān)的數(shù)據(jù)和程序，是否擅自使用外來軟件；(五)是否按規(guī)定合理設(shè)置柜員及其操作權(quán)限，資料是否按規(guī)定自行存檔和向上級有關(guān)部門報備，臨時變更是否有記錄；(六)是否違反規(guī)定與外單位聯(lián)網(wǎng)，與生產(chǎn)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的計算機是否上英特網(wǎng)，存放有重要數(shù)據(jù)的計算機是否上寬帶網(wǎng)；(七)辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)“與中心連接失敗”，在上機日志中是否記錄有關(guān)情況，有疑問的是否及時向上級反映；(八)業(yè)務(wù)用計算機設(shè)備是否使用UPS電源，UPS供電系統(tǒng)是否接入非計算機設(shè)備，電源和通信線路是否安裝避雷設(shè)備；(九)聯(lián)社計算機安全員是否每月一次對備份線路進行測試。第七25、十一條 檢查要求。信用社檢查由信用社計算機安全管理小組提出并作出安排，檢查結(jié)束后寫出檢查匯報材料一式二份，一份留檔，一份上報聯(lián)社財務(wù)科技部。聯(lián)社檢查由聯(lián)社財務(wù)科技部組織，檢查結(jié)束后寫出檢查情況向全縣通報。檢查要認真負責(zé)，對存在的問題要如實反映，提出整改意見，并指定人員對整改結(jié)果進行確認。對上級部門檢查提出的整改意見，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)上報整改結(jié)果。第七十二條 檢查安排。聯(lián)社對轄內(nèi)各農(nóng)村信用社檢查全年不少于二次；信用社（部）對轄內(nèi)網(wǎng)點檢查每季不少于一次。第七十三條 責(zé)任追究。聯(lián)社財務(wù)科技部對檢查中發(fā)現(xiàn)存在的較為普遍的問題和性質(zhì)較為嚴重的問題給予通報、批評；對違規(guī)、違章責(zé)任人作出相應(yīng)處罰；對違規(guī)違章較為嚴重的或造成重大事故的，由聯(lián)社內(nèi)控部作出相應(yīng)處理。第七十四條 本制度由邵西縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社負責(zé)制定、修改和解釋。第七十五條 本制度自20xx年x月12日起實行，原制定的相關(guān)計算機管理制度同時廢止。二Oxx年x月十二日