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第 1 頁 共 1 頁 現金采購商品差異處理流程現金采購商品差異處理流程 現金采購回來的商品如收貨時實收數量與采購數量不符時按照此規定操作， 此規定作為商品驗收流程 的補充件： 責任人責任人部門部門 流流 程程 備備 注注 收貨員 收貨員收貨主管 采購主管 不回復則視作默認差異內容 收貨部 并附差異通知或采購回復 的郵件內容在驗收入庫單 上 財務部 現金或重新借款，所借款項 10 天內清理完畢（財務部 要確保 7 天內將單據審核 結算） 采 采購主管 購 負 責 追回商品或現金 不能追回 賠 償 收貨部 追回商品可再次入庫， 現金 則直接沖帳 采購主管 收貨人在驗收入庫單上注 明收貨原因 收貨時發現實收數量與 采購的采購數量差異 以郵件形式將差異內容 通知采購主管 收到后在一個工作日內 回復 向供應商追討差異商品 結算時， 通知采購部差異 金額， 由采購負責處理清 楚 收貨部按實收數量入庫 憑以上郵件差異內容對 追回商品進行收貨 到財務部結算現金或沖 賬
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