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百貨超市現(xiàn)金采購商品差異處理流程
百貨超市現(xiàn)金采購商品差異處理流程.doc
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企業(yè)制度第 1 頁 共 1 頁現(xiàn)金采購商品差異處理流程現(xiàn)金采購商品差異處理流程現(xiàn)金采購回來的商品如收貨時實收數(shù)量與采購數(shù)量不符時按照此規(guī)定操作， 此規(guī)定作為商品驗收流程的補充件：責任人責任人部門部門流流程程備備注注收貨員收貨員收貨主管采購主管不回復(fù)則視作默認差異內(nèi)容收貨部并附差異通知或采購回復(fù)的郵件內(nèi)容在驗收入庫單上財務(wù)部現(xiàn)金或重新借款，所借款項10 天內(nèi)清理完畢（財務(wù)部要確保 7 天內(nèi)將單據(jù)審核結(jié)算）采采購主管購負責追回商品或現(xiàn)金不能追回賠償收貨部追回商品可再次入庫， 現(xiàn)金則直接沖帳采購主管收貨人在驗收入庫單上注明收貨原因收貨時發(fā)現(xiàn)實收數(shù)量與采購的采購數(shù)量差異以郵件形式將差異內(nèi)容通知采購主管收到后在一個工作日內(nèi)回復(fù)向供應(yīng)商追討差異商品結(jié)算時， 通知采購部差異金額， 由采購負責處理清楚收貨部按實收數(shù)量入庫憑以上郵件差異內(nèi)容對追回商品進行收貨到財務(wù)部結(jié)算現(xiàn)金或沖賬
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