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1、建筑公司員工差旅費(fèi)管理制度提要建筑公司員工差旅費(fèi)管理制度提要：出差人員的差旅費(fèi)報銷由財務(wù)部按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)審核，計算出差天數(shù)及各項(xiàng)應(yīng)補(bǔ)助金額。對于一次出差多個區(qū)域，報銷時應(yīng)附詳細(xì)的出差行程明細(xì)表。參加會議或培訓(xùn)的，報帳時應(yīng)提一 目的加強(qiáng)出差管理，本著合理開支，保證工作，降低費(fèi)用的原則，參照市場消費(fèi)水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，對原執(zhí)行的國內(nèi)差旅費(fèi)管理規(guī)定進(jìn)行修訂。二 適用范圍適用于公司所有員工。三 職責(zé)本制度由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。四 正文1 出差申請、批準(zhǔn)與預(yù)借款1.1 員工出差，需填寫出差申請單，按批準(zhǔn)權(quán)限審批后出差：三天以內(nèi)（含三天），部門經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)；三天以上由部門經(jīng)理、主管副總審核，總經(jīng)理批2、準(zhǔn)；副總出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.2 出差借款時，出示出差申請單。報銷差旅費(fèi)時，將出差申請單作為附件存查。無出差申請單，財務(wù)部不予辦理借款。借款金額原則上不能超過當(dāng)次出差費(fèi)用預(yù)算的80%。2 差旅費(fèi)報銷范圍2.1 車船機(jī)費(fèi)：含長途汽車費(fèi)、火車票費(fèi)、飛機(jī)票及附加費(fèi)、輪船票費(fèi)。2.2 住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助費(fèi)。2.3 市內(nèi)交通費(fèi)。2.4 雜費(fèi)：國家批準(zhǔn)并統(tǒng)一印制的送、訂票費(fèi)、保險費(fèi)用等其他雜費(fèi)。3 差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)出差人員的各項(xiàng)差旅費(fèi)補(bǔ)助因職位、地域等因素的差異而不同。3.1 車船機(jī)費(fèi)3.1.1 副總經(jīng)理以上人員，可乘座飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。3.1.2 中層及以下人員乘坐火車超過 400 公里（含 400公里），可享受3、火車硬臥。3.1.3 中層及以下人員因特殊情況乘飛機(jī)、火車軟臥等出差的，須先由總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則超標(biāo)準(zhǔn)差價部分自理。3.1.4 報銷的車船票原則上是微機(jī)打印票，含有起止站點(diǎn)、日期、票價等要素。限制定額票和長條票的報銷，特殊準(zhǔn)予報銷的，需注明時間、起止地點(diǎn)、公里里程。3.1.5 夜間乘坐長途汽車或業(yè)務(wù)員押車送貨乘車，連續(xù)在 8 小時以上導(dǎo)致不能住宿，另外給予每人每次 20 元補(bǔ)助。3.2 住宿費(fèi)3.2.1 出差人員住宿費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷， 超支自理。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：3.2.2 住宿費(fèi)憑住宿票按上述標(biāo)準(zhǔn)報銷；確實(shí)出差但無住宿發(fā)票的，按上述標(biāo)準(zhǔn)的 60%報銷。3.2.3 住宿天數(shù)按自然天數(shù)計算，算頭不算尾，并扣除夜間乘車天數(shù)。3.3 伙食補(bǔ)助費(fèi)3.3.1 出差伙食補(bǔ)助，按照實(shí)際天數(shù)扣減 1 天計算。3.3.2 參加研討會、短期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，交納會費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)含有食宿費(fèi)的，不計發(fā)補(bǔ)助。3.3.3 短期進(jìn)修