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1、HT-CB05 工程結(jié)算管理規(guī)程工程結(jié)算管理規(guī)程 施行日期 自公司頒布之日起施行 批準(zhǔn)人 總經(jīng)理 解釋機(jī)構(gòu) 公司總經(jīng)理辦公會(huì) 主控部門 公司預(yù)算采購(gòu)部 上一環(huán)節(jié)文件 下一環(huán)節(jié)文件 子流程文件 HT-CB03 項(xiàng)目成本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施 管理規(guī)程 HT-CB04 項(xiàng)目成本分析與預(yù) 警管理規(guī)程 HT-SJ09 設(shè)計(jì)變更管理規(guī)程 HT-GC02 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理 規(guī)程 HT-CB06 項(xiàng)目成本后評(píng)估 管理規(guī)程 LC05 工程成本結(jié)算流程 修訂記錄 日 期 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 一、流程概述及流程要素表 目的或期望 加強(qiáng)工程結(jié)算階段的成本控制力度，明確工程結(jié)算流程和運(yùn)作時(shí)間，完善工程 結(jié)算管理的制約2、機(jī)制。 依 據(jù) 竣工結(jié)算資料 適用范圍 適用于公司所有投資項(xiàng)目各類工程的結(jié)算管理。 管理理念 項(xiàng)目開發(fā)實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目公司一定要做好工程結(jié)算資料的整理和歸檔。 工程結(jié)算應(yīng)遵照工程施工合同。 術(shù)語(yǔ)解釋 【項(xiàng)目成本測(cè)算】是指在項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)階段，在成本測(cè)算的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目開 發(fā)成本進(jìn)行進(jìn)一步測(cè)算，基本確定項(xiàng)目的模板成本，并為初步設(shè)計(jì)提供設(shè)計(jì)限 額依據(jù)。 職責(zé)分工與工作接口關(guān)系 公 司 預(yù)算采購(gòu)部 監(jiān)督、指導(dǎo)項(xiàng)目公司的內(nèi)部審核； 審核（以抽查為主）規(guī)定額度以上的工程結(jié)算，并反饋意見。 財(cái)務(wù)部 根據(jù)審核結(jié)果，辦理合同付款。 審計(jì)法務(wù)部 監(jiān)督本規(guī)程執(zhí)行情況； 組織或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 規(guī)劃設(shè)計(jì)部 參與3、審核（以審核設(shè)計(jì)變更資料為主） 。 項(xiàng)目公司 合同價(jià)款內(nèi)的單項(xiàng)工程決算審核由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，公司預(yù)算采購(gòu)部進(jìn)行監(jiān)督、 抽查、備案。超過(guò)合同價(jià)款范圍的單項(xiàng)工程決算審核由項(xiàng)目公司進(jìn)行內(nèi)部初審、 公司預(yù)算采購(gòu)部審核，公司審計(jì)法務(wù)部組織復(fù)審、審計(jì)。 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（注意事項(xiàng)）與相關(guān) KPI 指標(biāo)或獎(jiǎng)懲措施 關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) 竣工結(jié)算資料確認(rèn)。 完成內(nèi)部審核。 施工單位簽認(rèn)。 KPI 指標(biāo)或獎(jiǎng)懲 措施 公司 項(xiàng)目公司 崗位 審核質(zhì)量及計(jì)劃完成情 況 審核質(zhì)量及計(jì)劃完成情 況 審核質(zhì)量及計(jì)劃完成情 況 流程輸入、輸出和作業(yè)模板 流程輸入、輸出 輸入 輸出 施工合同 設(shè)計(jì)變更資料 工程簽證單 其它結(jié)算資料 工程決算報(bào)告 作4、業(yè)模板 工程決算報(bào)告模板 二、流程圖 HT-CB-LC05 工程決算流程 審計(jì)f法務(wù)部項(xiàng)目公司預(yù)算采購(gòu)部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理施工單位 開始 提交工程決算書 及相關(guān)決算資料 接收工程決算書 及相關(guān)決算資料 現(xiàn)場(chǎng)工程 師審核 部門負(fù)責(zé)人 審核 項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)審批 超合同價(jià)款，委托專業(yè) 機(jī)構(gòu)審計(jì)并出具報(bào)告 項(xiàng)目造價(jià)工 程師審核 N 編制工程決算報(bào)告 Y Y Y N N N Y Y 審核 資金支付流程 合同價(jià)款內(nèi)指導(dǎo)、備案 Y 監(jiān)督、抽審 NNN 企業(yè)： 體系：項(xiàng)目成本管理 類型：流程文件 編號(hào)： 版號(hào)： 頁(yè)碼：第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 工程結(jié)工程結(jié)算算/ /決算決算 管理管理流程流程 三、流程規(guī)定 納入5、工程決算的范圍：納入工程決算的范圍： （）技術(shù)服務(wù)類：包括項(xiàng)目勘察、樁基檢測(cè)、管線、沉降安全監(jiān)測(cè)及設(shè)計(jì)費(fèi)等； （）施工類：包括土建安裝工程、室內(nèi)外裝飾工程、景觀綠化工程、消防工程、污水處理、管線 配套、弱電系統(tǒng)集成、零星工程等； （）材料或設(shè)備的分包（采購(gòu)）類：包括涂料、面磚、石材、門窗、電梯、給排水設(shè)備、暖通設(shè) 備、強(qiáng)弱電設(shè)備（允許市場(chǎng)化的） 、安保設(shè)備等業(yè)主指定的材料或設(shè)備（包括甲方指定品牌價(jià)格、乙方 采購(gòu)的材料或設(shè)備） ； （）允許市場(chǎng)化的專業(yè)配套工程類。 竣工決算資料竣工決算資料 2.1 當(dāng)工程項(xiàng)目將進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段時(shí)，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)督促施工單位及時(shí)編制竣工圖和工程竣工 決算書、工料分6、析單、匯總現(xiàn)場(chǎng)簽證、質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收單等有關(guān)資料（只涉及材料設(shè)備的，則提交驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng) 簽收資料、材料設(shè)備產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)合格證明、質(zhì)量保證書、保修單、使用手冊(cè)、所有隨附的技術(shù)資料） 。 竣工驗(yàn)收通過(guò)后，施工單位必須按合同約定時(shí)間（無(wú)合同約定的，應(yīng)自正式竣工驗(yàn)收之日起 14 天內(nèi)） 將完整的竣工決算書、工料分析匯總單，竣工圖和竣工資料，包括現(xiàn)場(chǎng)簽證等，報(bào)送監(jiān)理公司和項(xiàng)目公 司。 2.2 竣工決算資料的范圍 （1）工程決算資料 1)招標(biāo)文件中施工招投標(biāo)工作的有關(guān)資料（涉及工程造價(jià)部分） ，工程施工總、分包合同，補(bǔ)充合 同或協(xié)議書等； 2)工程竣工圖紙（土建、安裝工程或其他專業(yè)的全套圖紙） ； 3)設(shè)計(jì)交底、經(jīng)7、甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更圖紙、甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更簽證單、技術(shù)核定單； 4)經(jīng)甲方確認(rèn)的施工方案、施工組織設(shè)計(jì)； 5）隱蔽工程記錄（涉及工程造價(jià)的有關(guān)資料） ； 6）施工過(guò)程中各類現(xiàn)場(chǎng)記錄、會(huì)議紀(jì)要； 7）現(xiàn)場(chǎng)簽證資料； 8）地質(zhì)勘察報(bào)告； 9）工程決算書（加蓋送審和編制單位公章，預(yù)算員簽字） ； 10）工料分析表； 11）材料設(shè)備價(jià)格（雙方簽字認(rèn)可）中材料設(shè)備差價(jià)的證明材料； 12）開工通知書，停復(fù)工報(bào)告； 13）甲供料明細(xì)表和驗(yàn)收記錄； 企業(yè)： 體系：項(xiàng)目成本管理 類型：流程文件 編號(hào)： 版號(hào)： 頁(yè)碼：第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) 工程結(jié)工程結(jié)算算/ /決算決算 管理管理流程流程 14）工程撥付款對(duì)賬表8、； 15）竣工驗(yàn)收資料（經(jīng)批準(zhǔn)的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)監(jiān)備案、交付使用許可等） ； 16）其他涉及工程造價(jià)的核定審批單。 （）材料設(shè)備決算資料： 提交所有驗(yàn)收和現(xiàn)場(chǎng)簽收資料、 材料設(shè)備產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)合格證明、 質(zhì)量保證書、 保修單、 使用手冊(cè)、 所有隨附的技術(shù)資料。 （）單項(xiàng)工程聯(lián)系函應(yīng)在發(fā)出后二天內(nèi)送項(xiàng)目公司預(yù)算采購(gòu)部簽收備案，其單項(xiàng)簽證、核價(jià)資料 半月內(nèi)辦理完畢， 待驗(yàn)收作為決算資料在項(xiàng)目決算時(shí)與其它有關(guān)資料一并提交 （事后補(bǔ)辦的單項(xiàng)簽證核 價(jià)無(wú)效） 。 2.3 竣工決算資料的審核： 各審核環(huán)節(jié)的審核人員在接收竣工決算資料時(shí)， 應(yīng)首先對(duì)資料的完備性、 有效性進(jìn)行審核。不符合要求的，可拒絕接收。符合9、要求的，審核后辦理竣工決算資料交接手續(xù)。 施工單位報(bào)送的結(jié)算造價(jià)在合同價(jià)款內(nèi)的竣工決算審核程序施工單位報(bào)送的結(jié)算造價(jià)在合同價(jià)款內(nèi)的竣工決算審核程序 3.1 項(xiàng)目公司工程管理部對(duì)資料的完備性、有效性進(jìn)行審核； 3.2 項(xiàng)目公司成本管理專員進(jìn)行初審 （1）依據(jù)合同約定以及國(guó)家、當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建設(shè)工程造價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，成本管理員對(duì)施工單位結(jié) 算書中的分項(xiàng)子目、定額套用、單價(jià)、工程量、總價(jià)、材料價(jià)格、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及下浮率、獨(dú)立費(fèi)如開辦費(fèi)、 配合費(fèi)、 經(jīng)項(xiàng)目公司認(rèn)可的現(xiàn)場(chǎng)簽證、 經(jīng)項(xiàng)目公司確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更、 技術(shù)核定單及其它資料等進(jìn)行審核。 （2）成本管理員與施工單位協(xié)商，要求施工單位對(duì)超報(bào)部分和錯(cuò)報(bào)部分在統(tǒng)一標(biāo)10、準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行 核算，并與之就工程決算細(xì)節(jié)進(jìn)行談判，達(dá)成一致后，成本管理員提交經(jīng)初審核定的工程決算書 。 （3）成本管理員負(fù)責(zé)將完整的竣工決算資料，包括所接收的所有竣工圖紙和決算資料、經(jīng)一審核 定的工程決算書等，報(bào)預(yù)算采購(gòu)部經(jīng)理組織復(fù)審。 3.2 預(yù)算采購(gòu)部經(jīng)理復(fù)審或委托審核 （1）依據(jù)合同約定以及國(guó)家、當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建設(shè)工程造價(jià)管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)已經(jīng)過(guò)初審的施工單位 決算書分項(xiàng)子目、定額套用、單價(jià)、工程量、總價(jià)、材料價(jià)格、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及下浮率、獨(dú)立費(fèi)如開辦費(fèi)、 配合費(fèi)、經(jīng)甲方認(rèn)可的現(xiàn)場(chǎng)簽證、經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定、核價(jià)審批單及其它等不合理部分 進(jìn)行復(fù)審。 （2）對(duì)復(fù)審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)將結(jié)算中的11、相關(guān)意見形成復(fù)審意見書，連同初審資料發(fā)回項(xiàng)目公司。 （3）成本管理員就“意見書”中所列意見要求施工單位對(duì)超、冒、錯(cuò)報(bào)部分重新核算，并重新提 交給預(yù)算采購(gòu)部經(jīng)理復(fù)審。 3.4 根據(jù)需要由公司預(yù)算采購(gòu)部抽查審核， 或會(huì)同審計(jì)法務(wù)部提出申請(qǐng)委托工程造價(jià)咨詢單位進(jìn)行 決算審核，并負(fù)責(zé)供方的選擇、評(píng)價(jià)、其服務(wù)過(guò)程、結(jié)果的監(jiān)控。 3.5 公司總經(jīng)理審定后，項(xiàng)目公司總經(jīng)理在復(fù)審后的工程決算書上簽字確認(rèn)。 企業(yè)： 體系：項(xiàng)目成本管理 類型：流程文件 編號(hào)： 版號(hào)： 頁(yè)碼：第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) 工程結(jié)工程結(jié)算算/ /決算決算 管理管理流程流程 施工單位報(bào)送的結(jié)算造價(jià)超出合同價(jià)款范圍的竣工決算審核程序施工單位報(bào)12、送的結(jié)算造價(jià)超出合同價(jià)款范圍的竣工決算審核程序 4.1 現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師對(duì)資料的完備性、有效性進(jìn)行審核； 4.2 項(xiàng)目公司組織相關(guān)人員進(jìn)行初審； 4.3 公司預(yù)算采購(gòu)部組織進(jìn)行審核； 4.4 公司審計(jì)法務(wù)部進(jìn)行審計(jì)，或會(huì)同預(yù)算采購(gòu)部提出申請(qǐng)委托工程造價(jià)咨詢單位進(jìn)行決算審核； 4.5 公司分管副總最終批準(zhǔn)工程決算審核報(bào)告。 5. 審核時(shí)間審核時(shí)間 根據(jù)工程決（結(jié)）算額的多少，審核時(shí)間規(guī)定如下： （1）結(jié)算造價(jià)在 10 萬(wàn)元以下的，時(shí)間控制在 30 日內(nèi)。 （2）結(jié)算造價(jià)在 10100 萬(wàn)元的，時(shí)間控制在 60 日內(nèi)。 （3）結(jié)算造價(jià)在 100 萬(wàn)元以上的，時(shí)間控制在 90 日內(nèi)。 各審核環(huán)節(jié)的審核13、人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審核完畢。 附則附則 6.1 對(duì)于工程結(jié)算造價(jià)超出合同價(jià)款范圍的工程決算書 ，公司分管副總審定批準(zhǔn)預(yù)算采購(gòu)部的 審核報(bào)告后，項(xiàng)目公司方可依據(jù)合同約定辦理結(jié)算支付相關(guān)手續(xù)。 6.2 所有決算資料、 工程決算書應(yīng)由預(yù)算采購(gòu)部存檔備案。 6.3 財(cái)務(wù)部、預(yù)算采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目成本分析管理制度的要求，進(jìn)行成本核算和成本分析。 6.4 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)審核竣工決算資料、竣工圖紙，應(yīng)注意工作質(zhì)量，以達(dá)到復(fù)審的必要條件（按本 規(guī)定竣工決算資料準(zhǔn)備要求） ，不符合條件的不能進(jìn)入流程。如有不符合必要條件而因進(jìn)度要求進(jìn)入流 程運(yùn)作的，需經(jīng)分管副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可根據(jù)事項(xiàng)的特殊情況采取經(jīng)批準(zhǔn)的簡(jiǎn)易程序。 6.5 工程造價(jià)審核人員要確保結(jié)算的合理性、真確性、可驗(yàn)證和可追溯性。經(jīng)委托審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的 問題按公司獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。 6.6 此前有關(guān)規(guī)定、管理辦法與本規(guī)程有不一致的，以本規(guī)程為準(zhǔn)。 7相關(guān)文件相關(guān)文件 LC05 工程決算流程