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1、浙江綠城房地產開發有限責任公司財務報表工作規程 文件編號：GT/FC0701 修改狀態：A/0 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0701 頁碼：第1頁 共3頁財務報表工作規程 修改狀態：A/0 1.目的 通過財務報表向公司管理層提供準確、及時的財務信息，為公司經營決策、管理提供服務。2.適用范圍 適用于公司及全資、控股、參股公司編制、報送財2、務報表全過程。3.職責3.1財務管理部負責綠城公司報表的編制、分析、報送工作和綠城系統包括全資、控股、參股公司財務報表匯總及分析說明；3.2綠城系統全資、控股、參股公司財務部負責及時編制、報送準確的財務報表及財務分析；4.工作流程4.1附財務報表工作流程圖。4.2綠城系統公司會計或財務負責人及時匯總記帳憑證，編制科目匯總表，登記總帳；4.3綠城系統公司會計或負責人每月6前及時根據總帳和明細帳編制資產負債表、損益表、綠城系統收支月報表、綠城系統費用明細表和各種稅務申報表，及時報送綠城公司財務管理部或交納稅款；4.4財務管理部負責人每月12日前根據綠城系統財務上報的綠城系統收支月報表匯總綠城系統的3、現金流量情況，編制匯總綠城系統支出月報和綠城系統收入月報報；并出具包括綠城系統公司的財務分析報告，附資產負債表、損益表等報送公司領導；4.6綠城系統公司財務部每季15日前編制季度測算利潤表和資產負債表給綠城公司財務部負責人；綠城公司主辦會計負責匯總，并編制測算匯總的損益表和資產負債表，交財務管理部負責人。4.6.1測算報表的編制原則：將已完工的房產品全部按可銷售產品的現價計算銷售收入并結轉相應成本，計算出利潤；未完工的項目按已銷售的房產品，計算銷售收入，并結轉相應成本，計算出利潤；4.7財務管理部負責人半年根據測算匯總的損益表和資產負債表編制浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文4、件編號：GT/FC0701 頁碼：第2頁 共3頁財務報表工作規程 修改狀態：A/0 資產情況分析，分析內容包括流動資產、固定資產、對外投資、無形資產、銀行借款及所有者權益等內容；4.8年底財務管理部負責人編制本公司和綠城系統年度財務報表和財務分析，具體內容執行本程序4.6內容；5.相關/支持性文件6.質量記錄6.1資產負債表6.2損益表6.3綠城系統收支月報表6.4綠城系統收入月報6.5綠城系統支出月報6.6綠城系統費用明細表浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0701 頁碼：第3頁 共3頁財務報表工作規程 修改狀態：A/0 財務報表工作流程匯總記帳憑證編制科目匯總表資產負債表綠城系統公司會計或財務負責人月度財務分析報告登記總帳損益表綠城系統收支月報表編制報表綠城系統費用明細表稅務申報表綠城系統支出月報匯總報表綠城公司財務管理部負責人綠城系統收入月報月度綠城系統財務分析報告測算利潤表綠城系統公司會計或會計負責人每季編制測算報表測算報表測算資產負債表測算利潤表每季匯總測算報表綠城公司財務管理部主辦會計測算資產負債表綠城公司財務管理部負責人每季資產分析報告年度財務分析報告綠城公司財務管理部負責人