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1、樣板間物品管理辦法樣板間物品管理辦法總則總則第一條第一條為規(guī)范集團所屬公司固定資產(chǎn)的管理，保證固定資產(chǎn)正確核算。特制定本辦法。第二條第二條加強固定資產(chǎn)的管理，維護現(xiàn)有資產(chǎn)的安全完整，同時挖掘潛力，不斷提高固定資產(chǎn)使用效益的基本要求。第三條第三條本辦法適用于集團各所屬分公司，各公司根據(jù)本規(guī)定自行制定適合本公司的管理辦法，并嚴(yán)格實施。一、一、 樣板間物品的采購樣板間物品的采購（一）流程樣板間的物品由企劃部根據(jù)設(shè)計公司整體設(shè)計要求和合同規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行購買。遵循貨比三家、選擇同類物品最低價的原則。1. 企劃部根據(jù)設(shè)計公司設(shè)計風(fēng)格提出采購計劃，詳細(xì)說明采購物品的品名、種類、數(shù)量、規(guī)格、用途以及預(yù)算所需資金2、，并由并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)；2. 企劃部將采購計劃連同采購清單交運營部審核，由運營部負(fù)責(zé)對需采購的物品進(jìn)行詢價，并提供建議供應(yīng)商及建議采購價格。企劃部應(yīng)參照運營部提供的采購范圍購買，并共同商議并確認(rèn)最終要購買的物品；3. 在保留整體設(shè)計風(fēng)格的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能在最終使用地采購，而不應(yīng)盲目的跨地區(qū)采購；如因特殊要求，需從外地采購物品，須由采購人員在確定所購物品的品名及金額后，將經(jīng)批準(zhǔn)購買的物品的明細(xì)清單（包括品名、數(shù)量、價格）由采購人員簽字確認(rèn)后，連同對方單位名稱及賬號傳真至財務(wù)部出納，出納據(jù)此辦理匯票并登記付款明細(xì)表；且在貨物到達(dá)后由企劃部確認(rèn)到貨物品是否與訂購貨物一致、是否存在色差、有無質(zhì)量等3、問題。4. 銷售部在采購前根據(jù)合同金額將付款計劃上報財務(wù)部，并列明所需支付現(xiàn)金、支票及匯票的金額。因采購支出金額較大、物品種類較多，因此采購時以借款方式先予支付款項，借款金額為采購預(yù)算金額。現(xiàn)金金額在 1000 元以下可以一次性支付，以支票或匯票方式付款。分次支付，由財務(wù)部銀行出納建立借款明細(xì)表，每次辦理完后由采購人員簽字確認(rèn)，等完成全部采購事項辦理結(jié)算時，以項目付款的形式?jīng)_抵借款；前帳不清，后帳不借。5. 采購人員在采購物品時，須按照采購計劃上的品名、數(shù)量、規(guī)格、價格預(yù)算、到貨時間等要求嚴(yán)格控制采購，除價格可以改低外，其它均不得擅自進(jìn)行更改，如需更改，應(yīng)經(jīng)本部門、銷售部門負(fù)責(zé)人同意；6. 如因特殊原因需更換已訂購的物品時，應(yīng)詳細(xì)說明變更原因、經(jīng)由企劃、行政、運營、法務(wù)共同審定后方能有效。對于已簽定合同/預(yù)付訂金，涉及到需賠償違約金的，應(yīng)由法務(wù)審核購物合同，提出相關(guān)解決辦法， （）7. 采