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1、銷售收款管理流程銷售收款管理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄日日期期修訂狀態修訂狀態修改內容修改內容修改人修改人審核人審核人批準人批準人一、一、 流程概況流程概況流程目的流程目的規范公司銷售收款工作，規避財務管理風險。定義定義無流程參與部門流程參與部門財務部、客戶服務部、營銷部流程關鍵點流程關鍵點關鍵點說明關鍵點說明支持文件支持文件簽訂認購協議、合同收款/開票日常清帳二、二、 流程圖流程圖三、三、 職責職責3.1 地區公司營銷部3.1.1 負責與客戶簽訂認購協議。3.1.2 負責將認購協議到財務部備案。3.2 地區公司客戶服務部3.2.1 負責與客戶簽訂購房合同，填寫合同日報表。3.2.22、 負責通知客戶交款。3.2.3 負責編制銷售資金回籠計劃。3.2.4 負責通知客戶領取全款發票和領取按揭款發票。3.2.5 負責錄入銷售軟件更新銷售資源。3.3 地區公司財務部銷售收銀3.3.1 負責收取定金，開具定金的收款通知單，第一聯給財務部出納，第二聯給營銷部。3.3.2 負責收取房款，開具正式發票，填寫收款日報表。3.3.3 負責將現金存入銀行。3.3.4 負責編制收款日報表。3.3.5 負責登記銷售臺帳。3.3.6 負責與財務部出納進行收款票據的交接。3.4 地區公司財務部會計3.4.1 登記銷售臺帳。3.4.2 負責審核房款是否結清。3.5 地區公司財務部出納3.5.1 與財務部銷3、售收銀、營銷部對接收款事宜。3.5.2 與銀行確認支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳。3.5.3 填寫現金日記帳和銀行存款日記賬。四、四、 工作程序工作程序4.1 簽訂認購協議或合同4.1.1 置業顧問與客戶簽訂認購協議后，將認購協議送財務部備案。4.1.2 客戶服務部簽約管理與客戶簽訂購房合同后，經部門負責人審核后送財務部審核登記。4.2 收款：4.2.1 簽訂認購協議后客戶交納定金；簽訂購房合同后客戶交納房款，財務部銷售收銀負責收款，并編制收款日報表。4.2.2 現金收款： 必須保證準確及安全， 所有現金收入必須經點鈔復檢過方可收下，送存銀行時若出現假鈔必須由當班銷售收銀負責賠償。4.2.3 POS 機收款：持卡人須為購房者本人（可通過卡背面的簽名進行識別，沒有簽名者一律當場補簽），如由其他人代為刷卡，必須要求持卡人寫份承諾書，承諾同意代購房者繳納房款。使用未設密碼的信用卡刷卡需驗