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1、制度流程優化及制度流程優化及修訂管理流程修訂管理流程 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 目的目的 驗證制度流程管理體系是否滿足有效性、符合性和適宜性。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于制度流程管理體系的內部優化工作。 三、三、 職責職責 3.13.1 企業管理中心企業管理中心 3.1.1 統一匯總各地區公司反饋的主要制度流程問題和建議，進行整理和分析； 3.1.2 負責集團內部制度流程文件的匯總、整理、組織修訂及發布工作。 3.23.2 地區公司地區公司相關部門相關部門 3.2.1 執行集團下發的制度流程； 3.2.2 搜集并反饋主要制度流程問題及建議； 2、3.2.3 提供制度流程改進與完善建議。 四、四、 關鍵活動描述關鍵活動描述 4.14.1 日常制度流程問題日常制度流程問題分析分析 4.1.1 在日常運營過程中，地區公司對制度流程運行中出現的主要問題及針對問題的優化改進建 議，反饋至集團企業管理中心。企業管理中心統一匯總各地區公司上報的主要制度流程問 題及建議，進一步整理和分析，篩選出關鍵或共性問題。 4.1.2 集團企業管理中心日常持續收集和分析運營類會議、公司其他會議反饋的制度流程問題， 及執行集團領導下達的制度流程優化要求。 4.24.2 制度制度流程優化流程優化 4.2.1 企業管理中心根據日常制度流程問題分析，對擬優化的制度流程進3、行分類。 1) 重大、關鍵性制度流程：需區域/集團層面決策的重大事項、或需區域/集團專業審核的關 鍵制度流程，如涉及到增加區域/集團專業部門審核、改變決策環節、變更集團統一規定 標準等制度流程。 2) 一般性制度流程：屬地區公司或地區公司部門的決策范圍內、未涉及區域/集團層面審核 審批事項的日常性制度流程，如涉及到改變地區公司部門內部業務操作流程、增加備案環 節、更改部門內部業務（非跨部門業務）操作表單或模板等制度流程。 4.2.2 針對一般性制度流程，由企業管理中心組織相關部門進行溝通和研討，分析總結優化方向， 無需填寫制度流程優化申請表 ，經確定優化方向，請示過集團領導后，由企業管理中心 4、在涉及優化操作的相關應用系統中進行更改或企業管理中心告知地區公司相關部門最終優 化結果并即時生效。 4.2.3 針對重大、關鍵性制度流程，企業管理中心應組織相關部門開展調研。調研方法可以采用 訪談、問卷調查和制度流程資料收集或相關部門研討相結合的方法，通過調研了解制度流 程現狀和問題，確定制度流程改進的方向。調研對象包括制度流程主導部門、制度流程接 口部門和參與部門人員，也可以包括業界標桿和競爭對手的成功經驗。 4.2.4 企業管理中心總結調研成果，并以此作為依據填寫制度流程優化申請表 ，報相關領導完 成審核審批。 4.2.5 制度流程優化申請表審批通過后，企業管理中心編制新增制度流程文件或在原有版本 上進行修訂工作。新文件經集團領導審批后，由企業管理中心在集團范圍內正式下發。 五、五、 支持性文件支持性文件 5.15.1 流程及作業指引流程及作業指引 無 5.25.2 表單及模板表單及模板 5.2.1 制度流程優化申請表