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1、新店開業(yè)操作指引新店開業(yè)操作指引結算工作結算工作 1 1 目的目的：規(guī)范城市公司開業(yè)前的結算工作，保證數據準確，按合同執(zhí)行結算。 2 2 籌備初期需特別注意事項籌備初期需特別注意事項 2.12.1 交款單：交款單： 所有收費必須錄入交款單維護作業(yè) (crti534)。籌備期收取的供應商款項在交款單維護作業(yè) (crti534)按供應商代碼或專柜編碼錄入，如無代碼需按付款單位由區(qū)域財務部在系統(tǒng)中增加其他往來 客戶代碼，按其他客戶做交款單收取，必須在取得代碼時通過在交款單維護作業(yè) (crti534)做單調至 供應商代碼下掛賬。 2.22.2 工程設備類付款工程設備類付款： 必須根據工程設備付款操作規(guī)2、范文件規(guī)定操作工程設備類付款。注意付款時工程付款會計、財 務付款出納必須審核所有立項申請、購置申請權限是否符合權限審批文件規(guī)定，付款后必須打印立項 申請、購置申請、付款申請作憑證附件。 2.3 2.3 支付招商費用支付招商費用： 為供應商支付裝修款時，需要核對業(yè)務員提交的專柜設立審批表、專柜文本合同、補充協議，確 保付款內容一致。對方必須取得裝修公司向我司開出的地稅（工程所在地所屬的地稅局代開的）裝修 發(fā)票（不可由我司代開），若存在三方關系（供應商，我司，裝修公司），需簽訂三方協議。（注意： 如為支付展柜費且取得購買展柜的銷售發(fā)票的,在費用申請時需以與發(fā)票內容一致的名目申請，避免報 銷裝修費、3、簽訂工程合同卻取得銷售發(fā)票的情況發(fā)生。） 如供應商要求我司提供資金周轉支持（墊資），應以“履約保證金”的形式支付給供應商，需要 核對業(yè)務員提交的專柜設立審批表、專柜文本合同、補充協議，確保付款內容一致，業(yè)務員必須在報 批時明確說明退款條件（尤其是收回款項與銷售相關的）。供應商需提供名目為“履約保證金”的收 款收據。 所有需我方承擔招商費用的需專門建立表格記錄，以后每月跟進銷售情況，對收益作分析，同時監(jiān) 督款項回收條款的執(zhí)行。 2.42.4 固定資產及耐用品付款固定資產及耐用品付款： 所有固定資產、耐用品、物料付款必須按流程簽訂合同，下訂單，入庫，產生資產卡片或是物料 單據. 2 25 5 耐用品購置耐用品購置：根據 crti910 一級單位資料維護作業(yè)里的開業(yè)日期判斷，開業(yè)日期前入庫的全部入 賬在“長期待攤費用裝修費”科目，開業(yè)日期后購入的，計入費用科目. 3 3 開業(yè)前開業(yè)前一個月內一個