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商業(yè)廣場購物中心結(jié)算工作新店開業(yè)操作指引（5頁）.doc

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商業(yè)廣場購物中心結(jié)算工作新店開業(yè)操作指引（5頁）.doc

1、新店開業(yè)操作指引新店開業(yè)操作指引結(jié)算工作結(jié)算工作 1 1 目的目的：規(guī)范城市公司開業(yè)前的結(jié)算工作，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，按合同執(zhí)行結(jié)算。 2 2 籌備初期需特別注意事項(xiàng)籌備初期需特別注意事項(xiàng) 2.12.1 交款單：交款單：所有收費(fèi)必須錄入交款單維護(hù)作業(yè) (crti534)。籌備期收取的供應(yīng)商款項(xiàng)在交款單維護(hù)作業(yè) (crti534)按供應(yīng)商代碼或?qū)９窬幋a錄入，如無代碼需按付款單位由區(qū)域財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中增加其他往來客戶代碼，按其他客戶做交款單收取，必須在取得代碼時(shí)通過在交款單維護(hù)作業(yè) (crti534)做單調(diào)至供應(yīng)商代碼下掛賬。 2.22.2 工程設(shè)備類付款工程設(shè)備類付款：必須根據(jù)工程設(shè)備付款操作規(guī)

2、范文件規(guī)定操作工程設(shè)備類付款。注意付款時(shí)工程付款會(huì)計(jì)、財(cái) 務(wù)付款出納必須審核所有立項(xiàng)申請、購置申請權(quán)限是否符合權(quán)限審批文件規(guī)定，付款后必須打印立項(xiàng) 申請、購置申請、付款申請作憑證附件。 2.3 2.3 支付招商費(fèi)用支付招商費(fèi)用：為供應(yīng)商支付裝修款時(shí)，需要核對(duì)業(yè)務(wù)員提交的專柜設(shè)立審批表、專柜文本合同、補(bǔ)充協(xié)議，確保付款內(nèi)容一致。對(duì)方必須取得裝修公司向我司開出的地稅（工程所在地所屬的地稅局代開的）裝修發(fā)票（不可由我司代開），若存在三方關(guān)系（供應(yīng)商，我司，裝修公司），需簽訂三方協(xié)議。（注意：如為支付展柜費(fèi)且取得購買展柜的銷售發(fā)票的,在費(fèi)用申請時(shí)需以與發(fā)票內(nèi)容一致的名目申請，避免報(bào) 銷裝修費(fèi)、

3、簽訂工程合同卻取得銷售發(fā)票的情況發(fā)生。）如供應(yīng)商要求我司提供資金周轉(zhuǎn)支持（墊資），應(yīng)以“履約保證金”的形式支付給供應(yīng)商，需要核對(duì)業(yè)務(wù)員提交的專柜設(shè)立審批表、專柜文本合同、補(bǔ)充協(xié)議，確保付款內(nèi)容一致，業(yè)務(wù)員必須在報(bào) 批時(shí)明確說明退款條件（尤其是收回款項(xiàng)與銷售相關(guān)的）。供應(yīng)商需提供名目為“履約保證金”的收款收據(jù)。所有需我方承擔(dān)招商費(fèi)用的需專門建立表格記錄，以后每月跟進(jìn)銷售情況，對(duì)收益作分析，同時(shí)監(jiān) 督款項(xiàng)回收條款的執(zhí)行。 2.42.4 固定資產(chǎn)及耐用品付款固定資產(chǎn)及耐用品付款：所有固定資產(chǎn)、耐用品、物料付款必須按流程簽訂合同，下訂單，入庫，產(chǎn)生資產(chǎn)卡片或是物料單據(jù). 2 25 5 耐用品購置耐用品購置：根據(jù) crti910 一級(jí)單位資料維護(hù)作業(yè)里的開業(yè)日期判斷，開業(yè)日期前入庫的全部入賬在“長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)”科目，開業(yè)日期后購入的，計(jì)入費(fèi)用科目. 3 3 開業(yè)前開業(yè)前一個(gè)月內(nèi)一個(gè)

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