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1、XX建設有限公司管理文件工程項目實施過程管理規定1 目的和范圍1.1 為了確保工程項目實施過程受控，為業主（甲方）提供符合合同和法規要求的工程產品，特指定本規定。1.2 適用于公司所有建筑（安裝）工程全過程的管理。2 管理職責2.1 安全工程部負責工程項目實施過程的綜合管理。2.2 其他職能部門按照公司職責分工，負責工程項目實施過程中相關業務的日常管理。2.3 分（子）公司負責自管工程項目及受公司委托管理的工程項目實施過程的綜合管理。2.4 公司直管項目部負責工程項目實施過程的組織和控制。3 施工準備3.1 工程交底3.1.1 項目部成立后，各職能部門應向項目部主要管理人員進行公司管理要求等內2、容的工作交底。3.1.2 項目部管理人員應充分掌握工程施工內容、工期、安全及質量等要求，并將相關內容向項目參建人員作進一步交底。3.1.3 項目開工前，由項目部邀請工程設計部門對施工圖紙進行設計交底，形成交底記錄，項目涉及專業多于3個時應及時組織圖紙會審；必要時可提請公司質量技術部組織。3.2 項目策劃3.2.1 職能部門應協助項目部配備相關的技術標準、作業指導書及執行的管理文件等。3.2.2 工程開工前，項目部根據工程特點，做好工程項目實施過程的策劃。應編制項目的施工組織設計、質量保證計劃、安全保證計劃等管理文件，并制定相關管理措施。3.3 開工手續辦理3.3.1 工程開工前，應根據當地政府3、及業主的要求，及時完成工程的報建報監手續，掌握其管理要求并建立日常工作聯系。3.3.2 工程具備開工條件后，項目部應及時向業主（或合同約定方）申報開工報告，開工報告的格式應符合竣工資料歸檔要求。4 過程控制4.1 工程進度控制4.1.1 工程開工前，項目部按工程合同規定的工期條款，組織編制工程總體進度計劃，形成可供實施的進度控制目標體系，確定進度目標的工藝關系、組織關系、搭接關系、起始時間；工程實施過程，項目部應根據總體進度計劃編制月度、周進度計劃及工作安排。4.1.2 項目部按所編制的工程總體進度計劃，排出項目里程碑及主要施工節點，繪制工程進展率計劃曲線。4.1.3 工程開工前，項目部應將工4、程總體進度計劃、工程進展率計劃曲線、工程主要節點計劃表報公司安全工程部及分（子）公司備案。4.1.4 所編制的工程進度計劃應制定相應的保障措施，在實施中加強協調和檢查，若出現偏差(不必要的提前或滯后)，應分析原因并及時進行調整。4.1.5 工程總體進度計劃若有調整，其調整后的進度計劃應報業主認可，并報公司安全工程部及分（子）公司備案。4.1.6 項目部應及時檢查工程進度計劃執行情況，以工程周例會等方式檢查周進度計劃和工作安排落實情況；以工程進展前鋒線及繪制工程進展率實際曲線等方法檢查月度工程進度計劃完成情況。如發現進度計劃執行受到干擾時，及時采取調控措施，排除干擾；對有可能造成潛在拖期的各種因5、素，及時采取應急措施提前予以解決，確保工程施工按計劃有序進行。4.1.7 進度計劃在實施過程中及時在計劃圖上標注實際進度，并跟蹤記載每個施工過程的開始日期、完成日期、進展情況、施工現場發生的各種情況和干擾因素的排除情況等。4.1.8 公司安全工程部及分（子）公司對各工程項目的工期執行情況實施過程監控，對影響工程進度的因素及時進行分析并指導、協助項目部落實應對措施，確保項目工期按計劃實施。4.1.9 公司安全工程部及分（子）公司應不定期組織對項目部工程進度計劃實施情況的檢查，其檢查結果作為工程進度考核的依據之一。4.2 作業工序管理4.2.1 工序交接4.2.1.1 工程項目實施過程中，涉及工序6、交接的，各工序施工人員進行自檢的同時，應及時對關聯工序進行互檢。自檢不合格的不能交付；互檢不合格不予接受，并通知專檢員裁決。4.2.1.2 上道工序的施工人員自覺加強工序控制，并為下道工序上場創造條件；下道工序自覺做好上道工序實體的防護，督促上道工序與之完整實現工序交接。4.2.1.3 交接過程中，上工序施工單位填寫工序交接檢查表，報專檢員檢查確認后方可轉入下道工序施工。4.2.2 專業會簽4.2.2.1 不同專業交叉配合的工程應建立會簽制度，當某專業工序完成后提出會簽要求時，由項目部組織配合的雙方或多方進行檢查，確認已具備后工序必須的施工條件和對前工序產品的防護要求，并填寫專業會簽單 。4.7、2.2.2 專業會簽中遇到設計情況不明時，應向有關專業設計人員了解；專業會簽單由項目部保存，監理有要求時，項目部及時報相關專業監理人員。4.2.3 隱蔽工程驗收4.2.3.1 對于隱蔽工程，項目部應組織相關專業施工人員于隱蔽前對被隱蔽施工內容進行自檢，如混凝土工程的鋼筋、地腳螺栓、埋設件、預埋管、預留孔洞等有無遺漏或錯誤。4.2.3.2 經自檢確認無誤后，按照竣工資料歸檔要求填寫隱蔽工程檢查記錄，報有關專業監理檢查。工程隱蔽施工前必須得到監理人員的認可。4.3 工程防護4.3.1 項目部負責對在建及已完工程實體、進場的設備、制品及半成品落實工藝文件規定的防護措施，以達到工程驗收規范及合同要求。8、4.3.2 確因施工需要，對上道工序或半成品實施變動（包括損壞性變動）時，經相關方及項目部負責人批準后施工單位方可實施，并應于規定期限內按設計要求予以恢復，同時采取相應的防護措施，填寫工序交接檢查表，經檢查確認合格后交付下道工序。4.3.3 下道工序施工單位必須對上道工序的中間產品實施有效防護。4.3.4 施工過程中臨時出現特殊的防護要求時，項目部應及時補充制定防護方案或措施并加以實施。4.4 顧客財產控制4.4.1 項目部通過對顧客財產在接收、檢驗和試驗、儲存、安裝、維護、移交等方面的控制，確保顧客財產在工程項目實施過程中保持其原有的質量、性能要求。4.4.2 項目部根據合同和施工進度編制進9、貨計劃，對顧客提供財產及時組織驗證。驗證內容包括查驗合格的客觀證據和完成規定的復檢復驗。驗證合格后方可接收，驗證報告、復驗報告以及物資隨行質量保證資料要妥善保存。4.4.3 在驗證和使用過程中發現顧客財產有丟失、損壞及不適用情況時，項目部應及時填寫丟失、損壞及不適用情況報告，經項目部負責人審核后存檔。該報告為質量保證資料，應予以妥善保存。4.5 關鍵及特殊過程4.5.1 項目部必須對關鍵過程和特殊過程進行識別，并對關鍵和特殊過程實施進行策劃，策劃文件必須獲得批準后才能實施。4.5.2 關鍵過程一般包括（不僅限于）以下范圍：a）工程測量作業b）設備基礎及柱基一、二次灌漿作業c）地腳螺栓埋設作業d10、）涂裝工程作業e）液壓潤滑管道酸洗作業f）避雷針（網）及接地安裝作業g）需探傷檢驗的焊接作業h）變壓器及大型電機安裝、插芯及附件安裝作業i）常用高壓電纜頭制作j）屋面防水工程作業k）爐窯耐材砌筑及噴涂工程作業項目部應根據實際情況確定關鍵過程的范圍，并在工程項目施工組織設計（或質量計劃）中予以明確。4.5.3 特殊過程按照下列原則進行識別：a)對于施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數的控制來間接實現對質量特性的控制如特殊合金鋼焊接過程；b)過程形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來，例如未規定蓄水試驗的平屋頂防水工程、管道防腐工程；c)項目特有的，不易用后續檢測加以驗證的過程，例如過程檢驗代價11、太高或具有破壞性（如大體積混凝土等）。4.5.4 特殊過程一般（不僅限于）包括以下作業活動： a）特殊樁基工程作業 b）地下連續墻作業 c）深基坑開挖作業 d）大體積混凝土工程作業 e）混凝土地下構筑物防滲漏作業 f）厚板焊接作業（50mm） g）特殊結構或設備（高溫、高壓、具腐蝕性）安裝作業項目部應根據實際情況確定特殊過程的范圍，并在工程項目施工組織設計（或質量計劃）中予以明確。4.5.5 識別出的特殊過程，項目部施工管理人員應組織相關管理崗位人員對特殊過程從業人員資格、施工設備能力與狀態、材料檢驗復檢情況、作業方法、作業環境、安全技術措施落實及可能產生的對環境影響而采取措施的落實情況等方面12、進行預先確認，填寫特殊過程能力確認單，并經項目負責人簽字確認。如果作業過程中發生人員、設備、材料、方法、環境、等較大變化時應對特殊過程的作業能力重新進行確認。4.6 工程標識4.6.1 施工過程的工程標識分為文件化標識和實物（實體）標識。4.6.2 文件化標識包括施工日志、工序交接檢查表、特殊過程能力確認單等各種記錄，項目部在實施工程項目過程控制中，應及時對工程管理情況作好記錄，形成工程大事記、施工日志及各項質量記錄。文件化標識的移植，應認真填寫各項記錄的編號，并注意與所依據的相關記錄編號的一致。4.6.3 實物（實體）標識包括業主提供設備、工業項目的設備試運轉或檢修維護等工程實體標注、實物掛13、牌等，實物（實體）標識的移植，應與原實物（實體）標識相對應，并注意不同方式標識的轉移、標識的保存與防護，保證標識的唯一性和可追溯性。4.7 工程信息管理4.7.1 職能部門及項目部按業務歸口，分別由業務管理人員負責收集、整理項目施工和管理過程中形成的相關數據、表格、圖紙、文字、影像資料等信息，并隨工程的推進而進行，保證收集和傳遞的信息真實、準確、完整、及時。4.7.2 項目部內部流轉或與相關方溝通的信息，由項目部自行確定流轉和處理方式，業主有要求時，按業主要求進行。項目部對相關方發布或傳遞的信息，應經項目經理或其授權的責任人審核簽字，并對填報的數據和信息內容的真實性負責。4.7.3 項目部組建14、后應及時將項目部的地址、郵編、聯系電話、傳真號碼、電子信箱及業主、監理聯系方式等傳遞到公司安全工程部及分（子）公司，便于信息溝通。4.7.4 項目部應及時向職能部門傳遞工程項目實施過程管理的重大、緊急、異常信息，并按月向公司安全工程部及分（子）公司填報工程項目信息月報表。4.7.5 職能部門收到工程信息，進行匯總、統計、整理、登賬，經歸納或加工，形成部門業務系統常規信息，必要時利用業務系統的信息平臺進行發布或通報。4.7.6 職能部門收到項目部需協調或協助處理的相關事項信息，相關職能部門應及時處理，并將處理結果的信息及時反饋到項目部或關聯職能部門5 交工管理5.1 交工計劃編制5.1.1 項目15、部負責工程項目交工工作的具體實施，應在工程項目開工時，了解掌握業主和當地政府部門對工程交工工作的具體要求，特別是竣工軟件資料歸檔的要求。5.1.2 項目部根據工程進度制定交工計劃，并組織實施，交工計劃需報公司安全工程部及分（子）公司備案；工程進入交工階段，按月在工程信息月報中向公司安全工程部及分（子）公司填報交工計劃完成情況。5.1.3 在編制交工計劃的同時，項目部還應根據業主和相關方的規定要求，制定交工資料清單。在工程項目實施過程中應確保工程軟件資料與工程實體進展的基本同步并及時整理歸檔。5.2 工程實體交付5.2.1 交工前，項目部應組織檢查工程竣工情況和可能存在的尾項，對發現的施工缺陷及16、時整改，對存在的尾項列出清單并注明處理意見及期限要求。5.2.2 項目部應向業主介紹施工概況，提出實物交接申請，參加業主對工程實物的驗收檢查。對存在的暫不能處理的尾項應說明原因（如設計問題、設備問題等）。5.2.3 項目部應將業主提出的遺留問題進行歸納分析、分類處理。其中，若屬業主提供的設備問題，由項目部提請業主提出處理意見，若項目部有能力處理業主提供的設備問題，應接受業主的委托，幫助處理；若屬設計問題，項目部通報業主，并通過業主要求設計方按期提出處理意見，項目部組織實施；若屬施工造成的遺留問題，由項目部需在規定的時間內組織處理。5.2.4 遺留問題全部處理完畢后，項目部應及時請業主確認，并要17、求業主在相關書面材料或記錄上簽章確認。5.3 軟件資料交付5.3.1 項目部按照交工資料清單開列的范圍和業主要求，對開竣工報告、材料及設備質保書、質量評定資料、施工技術資料、竣工圖等進行分類整理，審核后報送業主審核評定。如仍有遺留問題，由項目部及時組織處理。5.3.2 交工資料完整、齊備并審核（批）完成后，項目部按工程所在地政府主管部門的規定、業主要求和公司有關檔案資料歸檔管理規定，交付業主或相關方，同時提交公司檔案管理部門存檔。5.4 分包工程的項目交工，分包合同條款有約定，按分包合同條款執行；分包合同條款沒有約定，由項目分包人按項目部的規定交付其工程實體和軟件資料，工程驗收結論及交工資料由18、項目部負責匯總。6 考核管理6.1 工程項目審計時，由職能部門提供工程項目實施過程管理考核結果，并按“項目管理目標責任書”考核辦法執行。6.2 項目部及時將工程項目實施過程管理中存在的問題、外部原因、調整計劃等信息向相關職能部門傳遞，便于相關部門實施動態考核。7 記錄7.1 施工日志（QG/SBC SG 11-XXXX/C-1）7.2 工序交接檢查表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-2）7.3 專業會簽單（QG/SBC SG 11-XXXX/C-3）7.4 工程主要節點計劃表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-4）7.5 丟失、損壞及不適用情況報告（QG/SBC SG 11-XX19、XX/C-5）7.6 特殊過程能力確認單（QG/SBC SG 11-XXXX/C-6）7.7 直管工程項目信息月報表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-7）7.8 分（子）公司工程項目信息月報表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-8）7.9 工程項目交工計劃表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-9）附件：工程項目實施過程管理流程圖附加說明：本規定由安全工程部起草并負責解釋。本規定于XXXX年11月29日發布，自XXXX年11月29日起實施。自實施之日起原施工過程管理程序（QG/SBC TX 112005/B）、顧客財產管理程序（QG/SBC TX 1482004/A）、工程項20、目信息管理規定（QG/SBC SG 342005/B）、工程進度控制管理規定（QG/SBC SG 352005/B）、工程項目交工管理規定（QG/SBC SG 1982005/A）等5個文件同時廢止。主題詞：工程項目 實施過程 管理規定擬 稿：安全工程部 校 對：XXX 打 ?。篨XXXXXX年十一月二十九日印 共印16份施 工 日 志（QG/SBC SG 11-XXXX/C-1）施工單位（項目部）： 記錄人： 年 月 日星 期 天 氣描述：風 力： 級氣 溫：最高最低工 程名 稱工 程 編 號施 工部 位工序交接檢查表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-2） 編號：交接工程名稱及部位上21、工序施工單位下工序施工單位交接內容及防護要求：項目部意見： 負責人： 年 月 日上工序施工單位確認：負責人： 年 月 日 下工序施工單位確認：負責人： 年 月 日專業質量檢查員：負責人： 年 月 日編號：專 業 會 簽 單（QG/SBC SG 11-XXXX/C-3） 年 月 日工 程 名 稱工 程 編 號相 關 圖 號會簽內容（需要時應附簡圖）：會簽提出單位意見： 負責人： 年 月 日配合單位意見配合單位意見配合單位意見配合單位意見負責人： 年 月 日負責人： 年 月 日負責人： 年 月 日負責人： 年 月 日其他需說明的事項 欄目空格不夠可另附A4頁。工程主要節點計劃表（QG/SBC SG22、 11-XXXX/C-4）序號節 點 名 稱計劃完成日期（ 年 月 日）備 注123456789101112填報單位（公章）： 負責人： 填報日期： 年 月 日注：1.本表由公司直管項目部于工程開工后一個月內填報至公司安全工程部。2.節點計劃有變動時，于變動后一周內補報至公司安全工程部。丟失、損壞及不適用情況報告（QG/SBC SG 11-XXXX/C-5） 編號：顧客名稱產品名稱數量計量單位到貨日期單號或車、船號發生時間及地點：丟失、損壞及不適應的具體情況：報告單位（部門）報告人審核人日 期日 期編號：特殊過程能力確認單（QG/SBC SG 11-XXXX/C-6）工程名稱：過程名稱計劃作業23、日期年 月 日施工單位項目經理（簽名）確認內容是否有經過審批的施工方案或作業設計、作業指導書確認人（簽名） 年 月 日特殊過程作業人員持證是否符合有關規定確認人（簽名） 年 月 日施工設備型號、規格、能力是否滿足方案要求確認人（簽名） 年 月 日材料是否按有關規定進行了檢驗、試驗、復檢、是否合格確認人（簽名） 年 月 日過程作業環境是否達到方案要求、標準要求、安全技術措施是否到位確認人（簽名） 年 月 日 欄目空格不夠可另附A4頁直管工程項目信息月報表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-7）項目名稱： 項目經理： 開、竣工日期： 年 月 日 年 月 日 信息填報時間： 年 月 日目前工程24、總體進展情況 （正點或提前、拖期天數）目前累計完成合同工作量萬元計劃當月工程累計完成綜合進展率 實際當月工程累計完成綜合進展率本月完成重大節點（或交工）情況：單體工程目前總體進展情 況單 體 工 程 項 目 名 稱目前總體進展情況 （正點或提前、拖期天數）原 因本月形象進度：下月進度計劃：存在的問題及需反映的情況：注：1、本表每月25日由公司直管項目部以電子文件形式填報至安全工程部。2、單體工程是指在工程項目中相對獨立或自成體系能滿足一定的使用要求的工程子項，如電氣室、教學樓、能源介質水系統等。分（子）公司工程項目信息月報表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-8）填報單位： 負責人： 信25、息填報時間： 年 月 日序號項目類別項目名稱項目主要內容項目經理合同工作量 （萬元）合同(計劃)開竣工日期本月完成 工作量 (萬元)累計完成工作量 (萬元)本月完成重大節點情況目前工程總體進展情況（正點或提前、拖期天數）拖期 原因1江 北 非 冶 金234江 南 非 冶 金567冶 金89注：本表每月25日由分（子）公司以電子文件形式填報至安全工程部。工程項目交工計劃表（QG/SBC SG 11-XXXX/C-9）工程名稱： 序號交 工 工 作 內 容性 質 （實體/資料）接 收 單 位計劃完成日期（ 年 月 日）備 注12345678填報單位（公章）： 負責人： 填報日期： 年 月 日注：126、.本表由公司直管項目部于工程交工開始之前一個月報公司安全工程部。 2.交工計劃有調整時，于調整完成后一周內補報至公司安全工程。附件：工程項目實施過程管理流程圖項目中標、成立項目部 工程交底、辦理開工手續，對工程項目實施過程管理進行策劃 按審批意見完善項目部編制施工組織設計、質量保證計劃、安全保證計劃等管理文件并按有關要求報審審批通過否 N Y項目部制定相關管理制度，明確責任制，編制工程總進度等施工生產計劃項目部向工程管理部門報工程總體進度計劃等 項目部安排施工生產任務，實施工程項目過程管理、檢查計劃執行情況工程管理部門收集工程項目信息月報 采取措施 或調整計劃項目部向職能部門傳遞重大信息、填報工程信息工程項目實施是否出現差異 工程管理部門檢查工程項目實施過程管理情況，發布、傳遞工程信息，協助解決問題 Y N項目部向工程管理部門填報工程交工計劃及交工信息實體施工，同步形成工程軟件資料并及時整理歸檔 工程項目竣工驗收工程管理部門督促、協助工程交工工作的實施 工程軟件資料歸檔 項目部撤消