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1、 XX公路改建工程項目“首件工程認可制”實施細則為了加強工程施工質(zhì)量（內(nèi)在質(zhì)量、外觀質(zhì)量、檔案質(zhì)量）的管理，努力消除質(zhì)量事故隱患，杜絕質(zhì)量通病，進一步提高現(xiàn)場管理水平，依據(jù)湖南省干線公路建設(shè)實施首件工程認可制指導(dǎo)意見(湘路工建2010)241號， 下文簡稱“指導(dǎo)意見”)及省、市公路局的相關(guān)規(guī)定，特制定本實施細則。本細則主要按“指導(dǎo)意見”，對其部分章節(jié)進行細化、補充、完善而編制成。一、關(guān)于“首件工程的目的和作用”的深層認識1、由于不同的工程項目是在不同的環(huán)境下進行的，材料、人員、設(shè)備、工藝、地理條件、安全環(huán)保要求等均發(fā)生了變化，這些變化將不同程度地影響到工程質(zhì)量，通過首件制工程，可以評價對工程質(zhì)2、量影響程度。2、通過首件工程的實施，便于承包人施工工藝組合，總結(jié)經(jīng)驗，加強管理，為規(guī)范化施工創(chuàng)造條件。3、通過首件工程的實施，可預(yù)見施工中遇到的各種問題，特別是解決有可能影響工程質(zhì)量的各種因素，對出現(xiàn)的問題及時處理，減少了承包人的損失，避免施工后期造成返工。4、通過首件工程的實施，熟悉設(shè)計規(guī)范和技術(shù)要求，根據(jù)項目特點，確定表面質(zhì)量等級及驗收標準，落實業(yè)主對具體分項的特殊要求。二、首件工程認可組織機構(gòu)首件工程檢評工作組由以下單位的全部或部分組成：1、項目業(yè)主質(zhì)量監(jiān)督組（總監(jiān)辦）；2、監(jiān)理單位：駐地監(jiān)理處；3、施工單位項目部總監(jiān)辦及駐地監(jiān)理處負責(zé)對施工方案、工藝方案、安全措施、工程材料進行審核并監(jiān)3、督實施，統(tǒng)一報檢程序和檢表格式，對首件工程進行初檢。經(jīng)施工單位初檢后，駐監(jiān)處初檢后，總監(jiān)辦牽頭由相關(guān)單位組成質(zhì)量檢評組，對首件工程進行全面檢查驗收。三、“首件工程認可制”的評價標準1、業(yè)主用于質(zhì)量管理與控制的相關(guān)文件規(guī)定，及業(yè)主對所屬工程項目招標文件；2、公路工程質(zhì)量檢驗評定標準（JTG F80/1-2004）和有關(guān)規(guī)范；3、湖南省交通運輸廳制定的有關(guān)制度和辦法。四、首件工程申報、實施、檢查驗收流程五、首件工程的基本要求（一）、首件工程劃分分項工程開工前，各合同段應(yīng)按要求提前做好首件工程劃分計劃，該計劃應(yīng)包括首件工程項目名稱、部位（含樁號）、計劃開工日期和完工時間，報駐地監(jiān)理處審核，總監(jiān)辦批準4、。選定的首件工程應(yīng)為項目分部分項劃分中的某一分項工程。（二）、首件工程方案在每個首件工程施工前，承包人應(yīng)向駐地監(jiān)理處提出該首件工程施工方案，并得到總監(jiān)辦批準。方案應(yīng)遵循簡單、具體、實用的原則。具體要求如下：1、首件工程的準備情況準備情況包括：測量、材料、配合比、設(shè)備、人員等。特別提出的是，設(shè)備應(yīng)為本項首件工程實際使用的，并能用于本項首件工程設(shè)備，其它與該首件工程無關(guān)的設(shè)備不應(yīng)列出。人員也是具體到該項工作的具體管理和實際操作人員。2、目標每一項工作應(yīng)有一個目標，該目標包括質(zhì)量目標、工期目標、工藝目標、施工安全目標和管理目標。3、計劃每個首件工程均要列出計劃，計劃包括開工時間、完工時間、每天的工作5、內(nèi)容和完成工程量、設(shè)備、材料、人員數(shù)量等。4、實施方案該方案包括：（1）施工方案：分項工程概況；施工方法及主要工藝；施工進度計劃；質(zhì)量保證體系；質(zhì)量控制目標及試驗檢測項目、頻率和方法；材料、機械設(shè)備等進場情況；施工組織、管理人員及施工人員配備；測量放線成果；批準的標準試驗報告；安全環(huán)保方案。（2）技術(shù)交底資料（參與人員、技術(shù)交底原始記錄），各類質(zhì)檢表格。特別是要列出施工過程中可能出現(xiàn)的各種問題，以及解決這些問題的預(yù)案等。（三）、實施過程要對實施的全過程進行記錄，特別要注意在實施過程中的具體操作程序，有無特殊問題、異常情況出現(xiàn)，采取何種措施；人員到位情況，材料使用情況等均應(yīng)有記錄。所有記錄均應(yīng)是6、原始記錄，在原始記錄的基礎(chǔ)上進行資料整理。（四）、資料整理1、在施工過程中，應(yīng)對過程中的各種情況進行記錄；2、如果是完整的分項工程，應(yīng)按質(zhì)量檢驗評定標準進行評定，如不是，也應(yīng)按質(zhì)量評定標準進行評價，但不打分。（五）、總結(jié)報告首件工程完成后，應(yīng)對該項工程進行總結(jié)。首先應(yīng)按工程質(zhì)量評定辦法和本項目的特殊要求進行詳細記錄并進行綜合分析和評價，編寫首件工程總結(jié)報告，該報告應(yīng)包括試驗資料匯總，開工報告，檢測資料，具體過程中的現(xiàn)場記錄和施工工藝、工程照片、聲像、影像資料、經(jīng)驗和教訓(xùn)，各項技術(shù)指標和相關(guān)技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量目標進行對照的總結(jié)等。（六）、首件工程資料的文件組成首件工程所需用表，均須采用附表格式申報，7、并有相關(guān)責(zé)任人的簽字。其文件組成如下：1、封面（包括樁號、工程名稱、首件工程名稱）2、首件工程開工報告（系列表格）主表副表附件首件工程施工申請批復(fù)單施工技術(shù)方案報審施工技術(shù)、工藝方案說明和圖表施工放樣報驗單測量放樣資料材料報驗單材料出廠質(zhì)保證書；材料檢測試驗報告進場設(shè)備報驗單機械的主要技術(shù)指標及最大生產(chǎn)能力標準試驗批準的標準試驗報告3、首件工程認可報告（系列表格）主表副表附件首件工程申報認可批復(fù)單首件工程總結(jié)報告首件工程檢驗申請單工序檢驗資料質(zhì)量檢驗單承包人填寫1、現(xiàn)場檢測記錄2、試驗記錄表(基底檢驗記錄單、水準測量記錄表、砼施工記錄表、模板安裝)監(jiān)理方填寫1、工序現(xiàn)場檢測記錄單2、試驗記錄表8、(基底檢驗記錄單、水準測量記錄表、砼施工記錄表、模板安裝、監(jiān)理巡視記錄、監(jiān)理旁站記錄)相關(guān)施工作業(yè)指導(dǎo)書注：1、括號里表格可選，只有實際需要時才使用。 2、相關(guān)表格按SJ表、CS、CJ表等。六、首件工程實施步驟1、首件申報和選定施工單位進場后，按總體施工組織計劃，根據(jù)單元劃分的工程內(nèi)容，均要進行試驗操作，在每一個分項工程中選擇第一個施工項目作為首件工程(如試樁、第一個墩柱、第一節(jié)塔柱、第一榀梁等），并將首件工程的每一道工序作為首件工序，擬定作業(yè)指導(dǎo)書和施工工藝方案，制定施工工藝和質(zhì)量要求，編制首件工程施工組織設(shè)計。除寫明首件工程的工程特點、工程部位等內(nèi)容外，應(yīng)重點闡述人員、設(shè)備準備情況，施工工9、藝，技術(shù)培訓(xùn)和交底及質(zhì)量控制措施等，提供質(zhì)保體系，確定自檢體系和質(zhì)量責(zé)任人，明確檢測方法、檢測頻率以及重點、難點部位的控制措施等。各類首件工程的施工方案須由駐地監(jiān)理處審核，業(yè)主總監(jiān)辦認可、批準。只有在取得書面認可形式后方可實施，施工準備階段，按要求合理配置生產(chǎn)要素，研究備用方案，操作過程中承包人要詳細記錄操作程序和有關(guān)數(shù)據(jù)，執(zhí)行過程中監(jiān)理單位、建設(shè)單位要督查操作全過程并及時糾編。2、實施及要求（1）承包人在實施首件工程施工前，必須完成相應(yīng)的開工審批程序和所有施工準備工作。施工單位應(yīng)嚴格按照批準的施工方案施工，操作過程中要詳細記錄操作程序和有關(guān)技術(shù)指標，及時修正完善作業(yè)指導(dǎo)書和施工工藝方案。（210、）實施首件工程的關(guān)鍵在于事前控制和實施過程的控制。要求有關(guān)外露混凝土的分項或分部工程均要進行線外試驗操作，試件成功后在現(xiàn)場制作首件，特別是橋梁墩臺和防撞護欄；對承包人的承臺、墩柱、梁板等外露構(gòu)件模板，監(jiān)理應(yīng)在首次使用前進行加工質(zhì)量驗收，對精度和剛度不符合要求的必須整改至合格為止。模板周轉(zhuǎn)一定時間后，如變形較大，應(yīng)及時整修至合格。“首件工程”所使用的模板、支架、機械設(shè)備設(shè)施、原材料和混凝土配合比等必須實施嚴格的檢查驗收，并經(jīng)監(jiān)理檢查簽字認可，不符合標準和規(guī)范要求的必須立即整改，否則一律不得用于首件工程。（3）首件工程主體結(jié)構(gòu)現(xiàn)場正式施工前應(yīng)提前通知監(jiān)理處（辦）和業(yè)主到現(xiàn)場參加施工前各項準備工作的11、檢查驗收，驗收合格后方可開始施工。駐地監(jiān)理組進行首件工程施工全過程監(jiān)督、全過程旁站，做好相應(yīng)紀錄并及時糾正偏差。對實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時會同有關(guān)方面，提出可行的調(diào)整處理方案，以保證其順利實施。（另有規(guī)定除外）（4）立柱、墩柱、梁體及混凝土防撞護欄等對混凝土外觀質(zhì)量要求較高的分部（分項）工程要進行專項工藝試驗，大直徑鉆孔樁成孔等決定工程成敗和工程質(zhì)量的分部（分項）工程要進行專項工藝試驗。承包人要詳細記錄試驗及操作程序和有關(guān)數(shù)據(jù)，駐地監(jiān)理組、總監(jiān)辦和公司代表督查操作過程并及時糾正偏差，確保工程外觀質(zhì)量。3、評價和認可（1）在首件工程完成后7天內(nèi)（混凝土工程指拆模后7天內(nèi)），承包人應(yīng)完成以下工作12、：對已完成項目的施工工藝進行書面總結(jié)，對該項目質(zhì)量進行綜合評價，提出自評意見，“追根溯源、窮追不舍”，提出相應(yīng)質(zhì)量改進措施，以首件工程認可申請表（附后）報監(jiān)理和為主公司認可。監(jiān)理組、監(jiān)理處和公司的各自審查認可期限不超過3天。（2）評價前承包人和監(jiān)理根據(jù)需要進行必要的檢測，以充實評價依據(jù)。（3）首件工程施工總結(jié)應(yīng)包括以下內(nèi)容：首件工程概況；首件工程主要施工方法及施工工藝；首件工程施工情況；各工序檢測試驗數(shù)據(jù)及相關(guān)報告；首件工程質(zhì)量評價；首件工程施工中存在的質(zhì)量技術(shù)問題及針對性的改進措施；推廣的意見和建議。（4）首件制評價責(zé)任體系應(yīng)堅持“自下而上，分級負責(zé)”的原則。承包人作為施工責(zé)任主體，承擔自評13、責(zé)任，評價時應(yīng)提供施工工藝措施、自檢資料、質(zhì)量保證措施及質(zhì)量責(zé)任人姓名。駐地監(jiān)理組和駐地監(jiān)理處承擔復(fù)評責(zé)任，監(jiān)理處組織有關(guān)人員對其進行分析、研究，驗證施工工藝的可靠性、合理性、提出改進意見，提交該分部（分項）工程的監(jiān)理評價資料并形成評審會議紀要。業(yè)主公司最終確定是否認可首件工程。（5）對重要的工程項目，經(jīng)公司提出，可以組織專家召開專題會對首件工程進行審查認可，將會議紀要作為審批的附件。（6）對首件工程的評價意見分為優(yōu)良、合格和不合格三等，優(yōu)良工程推廣示范，可以大面積施工；合格工程予以接收，在整改提高后重新進行首件施工申報；不合格工程責(zé)令返工，重新進行首件施工。首件必須達到優(yōu)良，其分項工程評分應(yīng)14、90分。4、確定最終方案首件工程經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)評審報告進一步完善施工和監(jiān)理實施細則作為最終方案，在此基礎(chǔ)上審批分項或分部開工報告。5、推廣示范首件工程認可的項目，由監(jiān)理處組織召開現(xiàn)場會，業(yè)主參與，在標段推廣示范。對于通過終評的首件工程，監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位將施工工藝、技術(shù)指標及質(zhì)量控制措施等制作成標志牌，豎立在施工現(xiàn)場醒目位置，應(yīng)包括施工技術(shù)負責(zé)人、施工隊長、自檢責(zé)任人、監(jiān)理責(zé)任人等信息。正式批量施工前，逐級進行詳細的技術(shù)交底，確保全體人員對各道工序詳熟于心。通過終評優(yōu)良的首件工程，對全線施工有指導(dǎo)意義的，由項目公司樣板工程驗收工作組組織召開現(xiàn)場會，可就其施工工藝、技15、術(shù)指標及質(zhì)量控制措施在全線進行推廣應(yīng)用，并且要求后續(xù)工程的質(zhì)量水平不能低于首件工程的標準。在工程施工中，施工單位應(yīng)嚴格按照首件工程所形成的施工工藝、技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量控制措施去操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量始終保持優(yōu)良，同時通過不斷地總結(jié)經(jīng)驗，進一步完善施工工藝，提高質(zhì)量管理措施，確保工程質(zhì)量全面創(chuàng)優(yōu)，達到項目公司頒布的工程創(chuàng)優(yōu)實施辦法總體目標的要求。將首件制執(zhí)行情況納入質(zhì)量考評內(nèi)容，必要時組織現(xiàn)場點評，以確保首件制的嚴格執(zhí)行。七、附則1、首件制以施工標段為單位分別進行，無論新開工合同段，還是已開工合同尚未進行的工程項目，均應(yīng)執(zhí)行本細則按照指導(dǎo)意見規(guī)定的范圍執(zhí)行。2、本辦法由公司負責(zé)解釋，自2012年5月1日16、起試行。八、首件工程增加表格_項目首件工程施工申請批復(fù)單監(jiān)理單位： 合同號：承包單位： 編 號：致 _駐地監(jiān)理處（辦）:我部按照首件工程劃分計劃并根據(jù)現(xiàn)場實際情況，決定將（單位工程名稱）（分部工程名稱）（分項工程名稱）（首件工程名稱）選定為我部（分項工程名稱）的首件工程，施工前的各項準備工作已經(jīng)全部完成，經(jīng)我部組織自檢，具備首件工程施工條件，特向駐地監(jiān)理處（辦）申請首件工程施工。申請開工日期： 年 月 日 計劃完工日期： 年 月 日附件資料：1、分項工程開工申請批復(fù)單復(fù)印件； 2、本首件工程具體實施方案；項目經(jīng)理部（蓋章）：施工單位技術(shù)負責(zé)人： 日期：駐地辦現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師意見：簽字： 日期17、：駐地監(jiān)理工程師意見：致 標段項目經(jīng)理部：你部提出的（單位工程名稱）（分部工程名稱）（分項工程名稱）（首件工程名稱）首件工程施工申請，經(jīng)駐地辦各專業(yè)監(jiān)理工程師檢查，認為具備首件工程施工條件，同意進行首件工程施工。簽字： 日期：總監(jiān)辦或業(yè)主意見：簽字： 日期：_項目首件工程申報認可批復(fù)單監(jiān)理單位： 合同號： 承包單位： 編 號：致 _駐地監(jiān)理處（辦）：我部（單位工程名稱）（分部工程名稱）（分項工程名稱）（首件工程名稱）于 年 月 日已完工，申請于 年 月 日驗收，以便該項目工程批量作業(yè)，特此報告，請予批準認可。附件：1、首件工程施工總結(jié) 2、相關(guān)質(zhì)量檢驗資料 3、相關(guān)的施工作業(yè)指導(dǎo)書 4、首件工18、程施工時監(jiān)理、施工單位的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)承包人項目負責(zé)人意見：經(jīng)綜合評定，該首件工程達到優(yōu)良 合格 不合格 等級 簽字： 日期：專業(yè)監(jiān)理工程師意見：經(jīng)測評該首件工程為優(yōu)良 合格 不合格 等級 簽字： 日期：駐地監(jiān)理工程師意見： 簽字： 日期：分項工程交驗小組檢查意見：簽字： 日期：總監(jiān)理辦或業(yè)主批復(fù)意見：（蓋“首件工程認可專用章”）簽字： 日期： “首件工程”認可專用章首件工程認可專用章項目經(jīng)理： 年 月 日 駐地監(jiān)理工程師： 年 月 日 業(yè)主代表： 年 月 日9cm5cm 5首件工程劃分計劃（樣表）施工單位： 合同號：監(jiān)理單位： 編 號：單位工程分部工程分項工程首件工程樁號或部位備注首件工程臺賬（樣表）施工單位： 合同號：監(jiān)理單位： 編 號：分項工程名稱開始日期結(jié)束日期過程簡述是否合格備注